池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度单位决算

目    录

第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度单位决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度单位决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制

定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好 本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发

,不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设  ,地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地 、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火

工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育  、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经 济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解

和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政

计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移  风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新

风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年度单位决算仅包

括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022

年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开01表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换 成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开02表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开04表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开05表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：池州市贵池区乌沙镇人民政府

公开08表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区乌沙镇人民政府2022

年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3609.74万元（含使用非财政拨款  结余、年初结转和结余）、支出总计3609.74万元（含结  余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计 各增加2541.56万元，增长237.93%，主要原因： 一般公共

预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3609.74万元，其中：财政拨款收  入3609.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收

入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3609.74万元，其中：基本支出880 .05万元，占24.38%；项目支出2729.69万元，占75.62%；

经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3609.74万元（含年初财  政拨款结转和结余），支出总计3609.74万元（含年末财  政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总 计各增加2541.56万元，增长237.93%，主要原因： 一般公

共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3479.56万元，

占本年支出的96.39%。与2021年相比， 一般公共预算财政 拨款支出增加2411.38万元，增长225.75%。主要原因： 一

般公共预算收入及政府性基金财政拨款数增加。。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用

于以下方面：无。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3416 .90万元，支出决算为3479.56万元，完成年初预算的101. 83%。决算数大于预算数的主要原因： 一般公共预算收入  及政府性基金财政拨款数增加。。其中：基本支出880.05 万元，占25.29%；项目支出2599.51万元，占74.71%。具

体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1426.6万元，支 出决算为1168.34万元，完成年初预算的81.9%，决算数小

于预算数的主要原因是缩减日常开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元  ,支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务( 款） 一般行政管理事务（项）编制决算时纳入一般公共服 务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运

行（项）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）。 年初预算为0万元，支出决  算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共 服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访 事务（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）政府办公

厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。 年初预算为137.7万元，支 出决算为236.37万元，完成年初预算的171.66%，决算数

大于预算数的主要原因是增加日常开支。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.60万  元，决算数大于预算数的主要原因是科学技术（类）其他 科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）编制预算时 纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化

活动（项）。 年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，

完成年初预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）。 年初预算为15万元，支出决算为15.00万元

,完成年初预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初 预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数  的主要原因是文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体 育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 编制预算时纳入文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游(

款）群众文化（项）。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 为50.1万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100

.06%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(  款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 25.1万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的99.84

%。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助  支出（项）。 年初预算为10万元，支出决算为13.00万元 ,完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是

增加临时救助人员的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事  件应急处理（项）。 年初预算为0万元，支出决算为38.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康（类）公 共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）编制预算 时纳入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单  位医疗（项）。 年初预算为13.8万元，支出决算为13.03  万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于预算数的主要

原因是人员增加导致行政单位医疗支出增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单  位医疗（项）。 年初预算为8.3万元，支出决算为6.94万  元，完成年初预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原

因是人员增加导致事业单位医疗支出增加。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城  乡社区管理事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决  算为210.52万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社 区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务 支出（项）编制预算时纳入城乡社区（类）城乡社区公共

设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇  基础设施建设（项）。 年初预算为400万元，支出决算为1 00.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主 要原因是减少对城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设的开支。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。 年初预算为310万元，支出决算为110.00万元，

完成年初预算的35.48%，决算数小于预算数的主要原因是 农林水（类）水利（款）抗旱（项）编制预算时纳入此项

目中。

18.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。 年初预算  为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主 要原因是农林水（类）水利（款）抗旱（项）编制预算时 纳入农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项

)。

19.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。 年初  预算为0万元，支出决算为53.61万元，决算数大于预算数 的主要原因是农林水（类）水利（款）农村水利（项）编 制预算时纳入农林水（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村  基础设施建设（项）。 年初预算为618万元，支出决算为7 36.57万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于预算数 的主要原因是减少农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(

款）农村基础设施建设投入。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产  发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为85.84万元， 决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔 接乡村振兴（款）生产发展（项）编制预算时纳入农林水 （类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(

项）。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。 年初预算为0万元，

支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是  农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支出（项）编制预算是纳入农林水（类）巩

固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事  业建设的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为186

.59万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）纳 入农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的

补助（项）。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济  组织的补助（项）。 年初预算为260万元，支出决算为239 .25万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的  主要原因是农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经 济组织的补助（项）编制预算时包括农林水（类）农村综

合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护(  项）。 年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，决算数 大于预算数的主要原因是交通运输（类）公路水路运输( 款）公路养护（项）编制预算时纳入一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为73万元，支出决算为72.98万元，完

成年初预算的99.97%。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴(  项）。 年初预算为36.5万元，支出决算为10.61万元，完  成年初预算的29.07%，决算数小于预算数的主要原因是减

少职工提租补贴支出。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出880.05万元，其中：

人员经费790.57万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费89.48万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培 训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0. 0万元，本年收入130.18万元，本年支出130.18万元，年

末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为0万元 ,支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因 是城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(

款）征地和拆迁补偿支出（项）未编制预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为50.18万元，决算数大于 预算数的主要原因是.城乡社区（类）国有土地使用权出  让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）未编制预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府没有使用国有资本经营

预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府机关运行经 费支出89.48万元，比2021年减少580.72万元，下降86.65

%，主要原因是缩减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区乌沙镇人民政府政府采购支 出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其  中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同  金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府 共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元 以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及 资金2642.94万元。从评价情况看，设置的总体绩效绩效  目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效 指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整

体较好，达到了预期绩效目标。目标，均全部完成

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价 结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价 机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良 好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算

资金使用效益稳步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年乌沙镇文 化站免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩

效自评表。

2022年乌沙镇文化站免费开放资金绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年 预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的0%。项目绩 效目标完成情况：预算编制科学、管理执行到位、预算资 金在产出效益和满意度指标均取得较好的执行效果，各项 经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现 的主要问题及原因：决算数和预算一致，资金使用合理， 下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前 多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合

理性、准确性和可控性

2022年乌沙镇文化站免费开放资金项目的《项目支出

绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）