池州市贵池区乌沙镇财政分局2022年度单位决算

目    录

第一部分 池州市贵池区财政局乌沙分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2022年度单位决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2022年度单位决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区财政局乌沙分局概况

一、主要职责

乌沙分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行 政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理 ,部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发 放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局乌沙分局2022年度单位决算仅包 括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换 成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区财政局乌沙分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区财政局乌沙分局                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区财政局乌沙分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区财政局乌沙分局2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计42.12万元（含使用非财政拨款结  余、年初结转和结余）、支出总计42.12万元（含结余分  配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减 少2.88万元，下降6.4%，主要原因：减少日常公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42.12万元，其中：财政拨款收入4 2.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42.12万元，其中：基本支出41.24 万元，占97.91%；项目支出0.88万元，占2.09%；经营支 出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计42.12万元（含年初财政  拨款结转和结余），支出总计42.12万元（含年末财政拨  款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各 减少2.88万元，下降6.4%，主要原因：减少日常公用经费

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.12万元，占  本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少2.88万元，下降6.4%。主要原因：减少日常公用 经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.9 万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的105.56%。 决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费的增加。其 中：基本支出41.24万元，占97.91%；项目支出0.88万元  ,占2.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项 )。 年初预算为27.9万元，支出决算为34.08万元，完成 年初预算的122.15%，决算数大于预算数的主要原因是日 常公用经费的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，

决算数大于预算数的主要原因是0.88万元属于乡镇财政资 金监管经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算 为3万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的44.33%  ,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整

。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为1. 5万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的44%，决算 数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为0.33万元  ,完成年初预算的25.38%，决算数小于预算数的主要原因 是减少人员开支。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(

项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成 年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项 )。 年初预算为2.1万元，支出决算为0.64万元，完成年  初预算的30.48%，决算数小于预算数的主要原因是提租补 贴发放标准按照公积金发放，公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度财政拨款基本支出41.24万元，其中：

人员经费36.48万元，主要包括：基本工资、津贴补  贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费4.76万元，主要包括：办公费、工会经费、 其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局乌沙分局没有政府性基金预算收 入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局乌沙分局没有使用国有资本经营 预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局乌沙分局机关运行经 费支出4.76万元，比2021年减少4.73万元，下降49.84%， 主要原因是减少日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区财政局乌沙分局政府采购支 出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业 合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予  小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%  ;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局乌沙分局 共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单 价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及  资金2万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预  算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的 执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩 效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价 结果显示，我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价 机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良 好的绩效管理效果，较好的完成各项年度目标任务，预算 资金使用效益稳步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乡镇财政资金监 管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇财政资金监管经费绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为4.38分。全年预算数为 2万元，执行数为0.88万元，完成预算的43.8%。项目绩效 目标完成情况：使用财政资金8762元，用于加强惠农补助 “一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、 乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、 乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。。发现 的主要问题及原因：1、预算编制的口径与实际执行出现  误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经 费都是按照上年度工资表反映的人数安排，而实际执行中 单位工作人员往往有变动或流动。 2、预算编制的分类和 实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够 细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了 分类不一致的情况。 3、部门整体支出不能很好的对比支 出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问 题，分析问题，提出解决方案。，下一步改进措施：1、

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好 沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可 控性。 2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持 专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。 3、进一步 推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度 ,提高可操作性。 4、构建单位财务部门和业务部门共同 参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁  花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效 益。

乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表 》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出 绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单 位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。