池州市贵池区实验小学2024年度单位预算

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位预算表

1.池州市贵池区实验小学2024年收支总表

2.池州市贵池区实验小学2024年收入总表

3.池州市贵池区实验小学2024年支出总表

4.池州市贵池区实验小学2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区实验小学2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区实验小学2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区实验小学2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区实验小学2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区实验小学2024年项目支出表

10.池州市贵池区实验小学2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区实验小学2024年政府购买服务支出表

第三部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的国家教育方针和国家有关小学生教育的法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

 （三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

 （四）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

 （五）做好安全防范，保证学生的人身安全。

 （六）承担小学学历教育。

 （七）完成区教育体育局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区实验小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，以“尚贤教育”为抓手，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。

重点做好以下工作：

 1.以文化建设为核心，构建品牌党建平台。

 2.以团队建设为基础，构建优秀团队平台。

 3.以课堂教学为中心，构建活力课堂平台。

 4.以社团活动为抓手，构建品质德育平台。

 5.以安全后勤为保障，构建运行良好平台。

第二部分 池州市贵池区实验小学2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区实验小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区实验小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区实验小学2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区实验小学2024年收支总预算2485.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区实验小学2024年收入预算2485.86万元，其中，本年收入2485.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2485.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加326.81万元，增长15.14%，增长原因主要是教育支出中工资福利增加、住房改革支出提租补贴增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区实验小学2024年支出预算2485.86万元，比2023年预算增加326.81万元，增长15.14%，增长原因主要是教育支出中工资福利增加、住房改革支出提租补贴增加。其中，基本支出2457.63万元，占98.86%，主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出：职工教育经费、职工工会经费及福利费等支出；对个人和家庭的补助：休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；项目支出28.24万元，占1.14%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费及其他商品和服务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区实验小学2024年财政拨款收支预算2485.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2485.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2485.86万元。支出按功能分类分为：教育支出1984.96万元，占79.85%；社会保障和就业支出209.6万元，占8.43%；卫生健康支出61.12万元，占2.46%；住房保障支出230.19万元，占9.26%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区实验小学2024年一般公共预算支出2485.86万元，比2023年预算增加326.81万元，增长15.14%，主要原因：教育支出中工资福利增加、住房改革支出提租补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1984.96万元，占79.85%；社会保障和就业支出209.6万元，占8.43%；卫生健康支出61.12万元，占2.46%；住房保障支出230.19万元，占9.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1984.96万元，比2023年预算增加584.41万元，增长41.73%，增长原因主要是教育支出中工资福利增加、住房改革支出提租补贴增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算209.6万元，比2023年预算增加3.1万元，增长1.50%，增长原因主要是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算61.12万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.03%，增长原因主要是缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算191.67万元，比2023年预算增加13.56万元，增长7.61%，增长原因主要是缴费基数增加，住房公积金支出增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算38.52万元，比2023年预算增加38.52万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴支出纳入一般公共预算，增加预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区实验小学2024年一般公共预算基本支出2457.63万元，其中，人员经费2411.6万元，公用经费46.03万元。

（一）人员经费2411.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.03万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区实验小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区实验小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区实验小学2024年预算共安排项目支出28.24万元，比2023年预算增加0.98万元，增长3.6%，增长原因主要是城乡义务教育补助经费基准定额标准提高。主要包括：本年财政拨款安排28.24万元（其中，一般公共预算拨款安排28.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区实验小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区实验小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号）文件，我校学生数1682人，按国标生均公用经费基准定额720元，省标生均公用经费基准定额25元，测算生均公用经费1253090元,。切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（2）立项依据。《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2021〕710号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区实验小学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费及其他商品和服务支出，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.24万元

（7）绩效目标。目标1：申请财政资金125.309万元，用于义务教育阶段学校生均公用经费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区实验小学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区实验小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区实验小学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区实验小学2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区实验小学2024年度项目支出绩效目标