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池州市贵池区实验小学2022年度单位决算

阅读次数：1830 次来源：贵池区实验小学发布时间：2023-11-21 10:51

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池州市贵池区实验小学

2022年度单位决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区实验小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区实验小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针和国家法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5.做好安全防范，保证学生的人身安全。

6.承担小学学历教育。

7.完成区教育体育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区实验小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区实验小学

第二部分池州市贵池区实验小学2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区实验小学			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3100.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2000.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	24.70	八、社会保障和就业支出	39	849.51
	9		九、卫生健康支出	40	65.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	209.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3124.82	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	3124.82	总计		3124.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区实验小学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3124.82	3100.12						24.70
205			教育支出	2000.42	1975.72						24.70
205	02		普通教育	1995.42	1970.72						24.70
205	02	02	小学教育	1995.42	1970.72						24.70
205	09		教育费附加安排的支出	5.00	5.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	849.51	849.51
208	05		行政事业单位养老支出	849.51	849.51
208	05	02	事业单位离退休	86.07	86.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615.77	615.77
210			卫生健康支出	65.37	65.37
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37
210	11	02	事业单位医疗	65.37	65.37
221			住房保障支出	209.53	209.53
221	02		住房改革支出	209.53	209.53
221	02	01	住房公积金	187.21	187.21
221	02	02	提租补贴	22.32	22.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区实验小学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3124.82	2934.94	189.88
205			教育支出	2000.42	1810.54	189.88
205	02		普通教育	1995.42	1810.54	184.88
205	02	02	小学教育	1995.42	1810.54	184.88
205	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	849.51	849.51
208	05		行政事业单位养老支出	849.51	849.51
208	05	02	事业单位离退休	86.07	86.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615.77	615.77
210			卫生健康支出	65.37	65.37
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37
210	11	02	事业单位医疗	65.37	65.37
221			住房保障支出	209.53	209.53
221	02		住房改革支出	209.53	209.53
221	02	01	住房公积金	187.21	187.21
221	02	02	提租补贴	22.32	22.32

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区实验小学						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3100.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1975.72	1975.72
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.51	849.51
	9		九、卫生健康支出	41	65.37	65.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	209.53	209.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3100.12	本年支出合计	85	3100.12	3100.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	3100.12	总计	90	3100.12	3100.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区实验小学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3100.12	2910.24	189.88
205			教育支出	1975.72	1785.84	189.88
205	02		普通教育	1970.72	1785.84	184.88
205	02	02	小学教育	1970.72	1785.84	184.88
205	09		教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	849.51	849.51
208	05		行政事业单位养老支出	849.51	849.51
208	05	02	事业单位离退休	86.07	86.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615.77	615.77
210			卫生健康支出	65.37	65.37
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37
210	11	02	事业单位医疗	65.37	65.37
221			住房保障支出	209.53	209.53
221	02		住房改革支出	209.53	209.53
221	02	01	住房公积金	187.21	187.21
221	02	02	提租补贴	22.32	22.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区实验小学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2333.33	302	商品和服务支出	54.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	665.23	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	318.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	272.64	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	615.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.97	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	209.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	32.65	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	522.44	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	13.29	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	212.54	30217	公务接待费	4.02	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	302.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.72	312	对企业补助
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2855.77	公用经费合计					54.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区实验小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区实验小学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区实验小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3124.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3124.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1007.57万元，增长47.59%，主要原因：一是：基本养老保险及职业年金基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。二是：职业年金做实，职业年金缴费支出增加。三是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费支出增加。四是：基本医疗保险和社会保障缴费基数调整增加，基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3124.82万元，其中：财政拨款收入3100.12万元，占99.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.70万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3124.82万元，其中：基本支出2934.94万元，占93.92%；项目支出189.88万元，占6.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3100.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3100.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1030.8万元，增长49.81%，主要原因：一是：基本养老保险及职业年金基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。二是：职业年金做实，职业年金缴费支出增加。三是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费支出增加。四是：基本医疗保险和社会保障缴费基数调整增加，基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3100.12万元，占本年支出的99.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1030.8万元，增长49.81%。主要原因：一是：基本养老保险及职业年金基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。二是：职业年金做实，职业年金缴费支出增加。三是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费支出增加。四是：基本医疗保险和社会保障缴费基数调整增加，基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3100.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1975.72万元，占63.73%;社会保障和就业（类）支出849.51万元，占27.40%;卫生健康（类）支出65.37万元，占2.11%;住房保障（类）支出209.53万元，占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1477.03万元，支出决算为3100.12万元，完成年初预算的209.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是：基本养老保险及职业年金基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。二是：职业年金做实，职业年金缴费支出增加。三是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费支出增加。四是：基本医疗保险和社会保障缴费基数调整增加，基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出增加。。其中：基本支出2910.24万元，占93.88%；项目支出189.88万元，占6.12%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为953.07万元，支出决算为1970.72万元，完成年初预算的206.78%，决算数大于预算数的主要原因是一是：发放奖金和生活补助；二是：国标工资标准调整；三是：正常调整薪级工资；增加小学教育支出。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于校舍维修,弥补教育经费不足，保障学校基本运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的78245.45%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休教师增加补贴，增加事业单位离退休费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.03万元，支出决算为147.67万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.01万元，支出决算为615.77万元，完成年初预算的867.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是：职业年金调整，二是：职业年金做实补缴，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.15万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，增加事业单位医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.02万元，支出决算为187.21万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整，增加住房公积金缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为83.01万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的26.89%，决算数小于预算数的主要原因是4月份起未发放提租补贴，减少提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2910.24万元，其中：

人员经费2855.77万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.47万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区实验小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区实验小学政府采购支出总额56.47万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出48.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区实验小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金403万元。从评价情况看，1.申请人员经费338万元，用于保障教职工国标工资，保障教职工基本收入，提高工作积极性和教师队伍稳定性。资金按规定及时发放，资金支付符合规范。达到预期绩效目标，通过保障人员工资,保障工资收入,职工生活水平得到有效改善,促进贵池区社会建设更加和谐。职工满意度达到100%。2.申请2022年教育督导评价奖励补助资金60万元，用于多功能教室维修改造及设备采购。多功能教室维修改造及设备采购数量及验收合格率达到100%，补助资金按规定及时发放，资金支付符合规范。达到预期绩效目标，通过实施校舍维修改造项目,有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍的管理水平,学校整体发展效果显著。师生、家长满意度达到95%以上。3.申请2022年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助2.3万元，对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。家庭经济困难学生认定符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定实施办法》（贵教[2020]47号）规定。按照《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）的通知》（贵教体[2022]46号）精神，免收66人次家庭经济困难学生课后服务费。达到预期绩效目标，通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费，有效保障困难学生接受课后服务效果明显。学生和家长及学校满意度达到95%以上。4.申请教育经费补助2.7万元，用于贵池区高、中考监考劳务费等，保障高、中考工作正常开展。补助资金按规定及时发放，资金支付符合规范，有效保障贵池区高、中考考试，平稳有序开展。达到预期绩效目标，提升高、中考质量的效果明显。师生、家长及学校满意度达到95%以上。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初设定总体目标：申请资金28874955.56元，用于保障单位人员经费支出。申请资金2128306.45元，用于保障单位教育教学工作顺利开展。年度总体目标完成情况：人员经费28872933.56元，已及时全部用于保障单位人员经费支出。日常运转经费2128306.45元，用于保障单位经费正常运转、教育教学工作顺利开展。推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益，按时拨付各项资金，符合财经法规和制度，执行率达到99.99%。达到预期绩效目标，取得了很好的效果，保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量，促进教育事业发展。师生和家长、老师和学校满意度达到98%以上。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“教育经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请教育经费补助2.7万元，用于贵池区高、中考监考劳务费等。补助资金按规定及时发放，资金支付符合规范，有效保障贵池区高、中考考试，平稳有序开展。达到预期绩效目标，提升高、中考质量的效果明显。师生、家长及学校满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不够精准，绩效指标细化和量化不够精细，下一步改进措施：一是：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。二是：年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，为以后科学、准确地编制部门预算积累经验。

教育经费补助项目的《项目支出绩效自评表》。


教育经费补助项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			教育经费补助
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.72	2.72	2.72	10	1	10
			其中：本年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请资金2.72万元，用于贵池区高、中考监考劳务费等，保障高、中考工作正常开展					全年用于贵池区高中考监考劳务费2.72万元，保障高中考工作正常开展，目标完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	财政拨付金额		＝2.72万元	2.72	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	达成预期指标	10	10
		时效指标	资助金按规定及时发放		9月底前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝2.72万元	2.72	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	保障全区高、中考工作，服务高、中考家庭的影响程度		通过资金的拨付和使用，有效保障贵池区高、中考考试，全区高、中考考试平稳有序开展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对保障高、中考正常开展，提升高、中考质量的影响程度。		通过资金的拨付和使用，保障高、中考正常开展，提升高、中考质量的效果明显。	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	100	8	8
			家长满意度		≥90百分比	100	1	1
			学校满意度		≥90百分比	100	1	1
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

池州市贵池区实验小学部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	专职保安服务费
2	区级教育费附加
3	城乡义务教育补助经
4	2022年教育督导评价奖励补助资金
5	2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助
6	教育经费补助

1.专职保安服务费项目支出绩效自评表

专职保安服务费项目支出绩效自评表
项目名称			专职保安服务费
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.68	6.68	6.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标：申请政府购买服务专职保安服务费6.68万元。用于学校专职保安物业管理费校园安保支出。					全年完成政府购买服务专职保安服务费6.68万元。用于学校专职保安物业管理费校园安保支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	专职保安人数		=2人	2	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		66800元	66800	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	反映校园安保保障程度		程度很高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	本项目不适用该指标		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	反映校园安保可持续性		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥99百分比	100	3	3
			学生家长满意度		≥99百分比	100	3	3
			教职工满意度		≥99百分比	100	4	4
总分							100	100.00

2.区级教育费附加项目支出绩效自评表

区级教育费附加项目支出绩效自评表
项目名称			区级教育费附加
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金50000元，主要用于电费、水费、邮电费及其他商品和服务支出,弥补教育经费不足，有效保障学校基本运转。					全年完成财政资金50000元，主要用于电费、水费、邮电费及其他商品和服务支出,弥补教育经费不足，有效保障学校基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	收益学生数		≥2020人	2020	10	10
		质量指标	经费支出合规性		符合《征收教育费附加的暂行规定》的执行规定，专款专用。符合财经法规和财务制度规定。	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		12月底前发放到位	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		通过拨付教育费附加资金,有效促进地方教育事业发展，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	本项目不适用		本项目不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对扩大学校教育经费来源的可持续影响		通过拨付教育费附加，扩大了学校教育经费来源，弥补学校教育经费不足，更好的满足贵池区教育经费的需要，推动贵池区教育改善进程，提升贵池区的基础教学环境。	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度		≥90百分比	90	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度		≥90百分比	90	5	5
总分							100	100.00

3.城乡义务教育补助经项目支出绩效自评表

城乡义务教育补助经项目支出绩效自评表
项目名称			城乡义务教育补助经
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.115	113.115	113.115	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113.115	113.115	113.115	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：目标：申请城乡义务教育补助113.115万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					全年完成城乡义务教育补助113.115万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	义务教育阶段学校数		＝1所	1	4	4
			义务教育阶段小学学生人数		≤1999人	1999	3	3
			义务教育阶段小学教师人数		≤118人	118	3	3
		质量指标	适龄儿童接受义务教育比例		=100百分比	100	2	2
			义务教育学校正常运转率		=100百分比	100	2	2
			上级下达学校各项工作完成率		=100百分比	100	2	2
			城乡义务教育补助经费支出合规性		严格按照义务教育补助资金规定用途	达成预期指标	4	4
		时效指标	经费支出及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	城乡义务教育经费总支出		＝1131150元	1131150	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准		675元	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	社会效益指标		本单位不适合	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标		本单位不适合	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	可持续影响指标		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥98百分比	100	3	3
			接受义务教育学生家长满意度		≥98百分比	100	3	3
			义务教育学校教师满意度		≥98百分比	100	4	4
总分							100	100.00

4.2022年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表

2022年教育督导评价奖励补助资金项目支出绩效自评表
项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.06	60.06	60.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.06	60.06	60.06	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金60万元，用于多功能教室维修改造及设备采购。					全年2022年教育督导评价奖励补助资金60.06万元，用于多功能教室维修改造及设备采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	功能室维修面积		≥410平方米	410	5	5
		数量指标	设备采购数量		＝7台	7	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合《中央直达资金管理实施办法》《省级财政专项资金管理办法》的执行规定，专款专用。	达成预期指标	5	5
			多功能教室验收合格率		≥100百分比	100	5	5
			设备采购验收合格率		≥100百分比	100	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		12月底前完成	达成预期指标	5	5
			多功能教室维修改造完成时间		12月底前完工	达成预期指标	5	5
			设备采购完成时间		12月底前完工	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60.06	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标		本项目不适用于该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		通过实施校舍维修改造项目,有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍的管理水平,学校整体发展效果显著。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对降低学校的安全隐患、改善安全状况产生的积极影响		通过实施校舍维修项目和中小学教学设施抗震加固和防灾能力建设，改善了校舍安全状况，保障师生安全。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	生态效益指标		本项目不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对中小学安全管理水平和防灾减灾能力的可持续影响		通过实施校舍维修项目，完善了教学设施消除了学校安全隐患，提高了综合教学能力，能够更好地满足贵池区教学环境的需要，推动贵池区教育环境建设改善进程，提升贵池区的基础教学环境，更好的满定贵池区对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出贡献。	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥90百分比	100	5	5
总分							100	100.00

5.2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助项目支出绩效自评表

2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助项目支出绩效自评表
项目名称			2022年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.085	2.31	2.31	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.085	2.31	2.31	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金1.085万元，对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。					全年完成对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助1.085万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	家庭经济困难学生免课后服务费人数		≥31人	66	10	10
		质量指标	家庭经济困难学生认定合规性		符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定实施办法》（贵教[2020]47号）规定。	达成预期指标	10	10
		质量指标	家庭经济困难学生免课后服务费比率		＝100百分比	100	10	10
		时效指标	家庭经济困难学生免课后服务费补助发放及时性		6月底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	家庭经济困难学生免课后服务费补助发放信息公开率		按照《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）的通知》（贵教体[2022]46号）精神，及时公开补助资金发放信息。	达成预期指标	5	5
		成本指标	发放家庭经济困难学生免课后服务费总额		＝10850元	23100	5	5	年初预算春季学期31人，免课后服务费10850元。实际完成2022年度两个学期人数66人，免课后服务费23100元。
		成本指标	家庭经济困难学生免课后服务费补助标准		＝350元/人、学期	350	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低家庭经济困难学生每学期课后服务费用		＝350元/人、学期	350	10	10
		社会效益指标	对帮扶家庭经济困难学生接受课后服务，防止学生因贫不能接受课后服务的影响		通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费，有效保障困难学生接受课后服务效果明显。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对完善助学政策体系，推进教育机会公平。阻断贫困代际相传的影响程度。		通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费补助，促进家庭经济困难学生积极参加课后服务，有效解决困难家庭实际需求，充分体现教育机会公平。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	生态效益		本项目不适用此项指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对普及课后服务，防止贫困不能接受课后服务的影响		通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费补助，有效促进家庭经济困难学生参加课后服务，保障学校课后服务持续运转，为实现课后服务全覆盖提供有效支撑。	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生及家长满意度		≥95百分比	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校满意度		≥95百分比	100	5	5
总分							100	100.00

6. 教育经费补助项目支出绩效自评表

教育经费补助项目支出绩效自评表
项目名称			教育经费补助
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请资金2.72万元，用于贵池区高、中考监考劳务费等，保障高、中考工作正常开展					全年用于贵池区高中考监考劳务费2.72万元，保障高中考工作正常开展，目标完成100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	财政拨付金额		＝2.72万元	2.72	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	达成预期指标	10	10
		时效指标	资助金按规定及时发放		9月底前完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝2.72万元	2.72	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	保障全区高、中考工作，服务高、中考家庭的影响程度		通过资金的拨付和使用，有效保障贵池区高、中考考试，全区高、中考考试平稳有序开展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对保障高、中考正常开展，提升高、中考质量的影响程度。		通过资金的拨付和使用，保障高、中考正常开展，提升高、中考质量的效果明显。	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	100	8	8
			家长满意度		≥90百分比	100	1	1
			学校满意度		≥90百分比	100	1	1
总分							100	100.00

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