池州市贵池区实验小学2023年预算公开

     部门公开表2

池州市贵池区实验小学2023年收入总表

                                                                                                       单位：万元

部门公开表3

池州市贵池区实验小学2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

部门公开表4

池州市贵池区实验小学2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

池州市贵池区实验小学2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

池州市贵池区实验小学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

池州市贵池区实验小学2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

池州市贵池区实验小学2023年项目支出表

单位：万元

注：池州市贵池区实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 部门公开表10

部门（单位）公开表11

注：池州市贵池区实验小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区实验小学2023年收支总预算2159.05万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入2159.05万元。支出按功能分类分为：教育支出1400.55万元，占64.87%；社会保障和就业支出519.29万元，占24.05%；卫生健康支出 61.10万元，占2.83%；住房保障支出178.11万元，占8.25%。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区实验小学2023年收入预算2159.05万元，其中，本年收入2159.05万元。

（一）本年收入2159.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2159.05万元，占100%，比2022年预算拨款增加682.02万元，增长46.18%,增长原因主要是：教育支出中工资福利增加和新增事业单位退休费。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区实验小学2023年支出预算2159.05万元，比2022年预算增加682.02万元，增长46.18%，增长原因主要是：教育支出中工资福利增加和新增事业单位退休费。其中，基本支出2159.05万元，占100%，主要用于单位职工工资、退休费、遗属补助的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区实验小学2023年财政拨款收支预算2159.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入2159.05万元。支出按功能分类分为：教育支出1400.55万元，占64.87%；社会保障和就业支出519.29万元，占24.05%；卫生健康支出 61.10万元，占2.83%；住房保障支出178.11万元，占8.25%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区实验小学2023年一般公共预算支出2159.05万元，比2022年预算增加682.02万元，增长46.18%，增长原因主要是：教育支出中工资福利增加和新增事业单位退休费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1400.55万元，占64.87%；社会保障和就业支出519.29万元，占24.05%；卫生健康支出61.10万元，占2.83%；住房保障支出178.11万元，占8.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算1400.55万元，比2022年预算增加了446.85万元，提高了46.85%，原因主要是2023年教育支出中工资福利增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算206.50万元，比2022年预算增加206.50元,增加了100%,增加原因新增事业单位退休费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算208.53万元，比2022年预算增加66.50万元,增加了46.82%,增加原因主要在职人员养老保险缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算104.26万元，比2022年预算增加33.25万元，增长了46.82％，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  2023年预算61.10万元，比2022年减少了0.05万元，增加了0.09%，原因主要是2023年医疗保险缴费基数提高同时在职人员减少双重因素。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算178.11万元，比2022年预算增加12.09万元，增长了7.28%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

I.池州市贵池区实验小学2023年一般公共预算基本支出2159.05万元，其中：人员经费2131.79元，公用经费27.26万元。

（一）人员经费2131.79万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区实验小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区实验小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区实验小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区实验小学2023年预算安排政府采购支出1.2万元，比2022年预算增加0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区实验小学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

池州市贵池区实验小学2023年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区实验小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　　

五、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）反映由单位对教育支出。

六、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）反映由单位对教育支出。

七、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）反映由单位对教育支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）是对缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费，用于发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映由单位对体育支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休支出（项）反映由财政发放的退休教师增加的退休补贴。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。