当前位置：网站首页 > 贵池区公共企事业单位信息公开 > 贵池区实验小学 > 财务管理

池州市贵池区实验小学2023年度单位决算

阅读次数：924 次来源：贵池区实验小学发布时间：2024-12-11 09:26

【字体大小：大中小】

池州市贵池区实验小学

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区实验小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区实验小学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针和国家法律法规及政策，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5.做好安全防范，保证学生的人生安全。

6.承担小学学历教育。

7.完成区教育体育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区实验小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区实验小学2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区实验小学			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2908.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2225.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	197.66	八、社会保障和就业支出	39	529.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	199.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3106.20	本年支出合计	58	3016.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	89.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3106.20	总计	62	3106.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区实验小学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3106.20	2908.54						197.66
205			教育支出	2315.86	2118.20						197.66
205	02		普通教育	2315.86	2118.20						197.66
205	02	02	小学教育	2315.86	2118.20						197.66
208			社会保障和就业支出	529.77	529.77
208	05		行政事业单位养老支出	529.77	529.77
208	05	02	事业单位离退休	218.12	218.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.75	207.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90
210			卫生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85
210	11	02	事业单位医疗	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公积金	195.19	195.19
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区实验小学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3016.27	2743.80	272.46
205			教育支出	2225.93	1953.47	272.46
205	02		普通教育	2225.93	1953.47	272.46
205	02	02	小学教育	2225.93	1953.47	272.46
208			社会保障和就业支出	529.77	529.77
208	05		行政事业单位养老支出	529.77	529.77
208	05	02	事业单位离退休	218.12	218.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.75	207.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90
210			卫生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85
210	11	02	事业单位医疗	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公积金	195.19	195.19
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区实验小学						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2908.54	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2118.20	2118.20
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	529.77	529.77
	9		九、卫生健康支出	38	60.85	60.85
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	199.73	199.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2908.54	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2908.54	2908.54
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2908.54	总计	58	2908.54	2908.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区实验小学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2908.54	2636.08	272.46
205			教育支出	2118.20	1845.74	272.46
205	02		普通教育	2118.20	1845.74	272.46
205	02	02	小学教育	2118.20	1845.74	272.46
208			社会保障和就业支出	529.77	529.77
208	05		行政事业单位养老支出	529.77	529.77
208	05	02	事业单位离退休	218.12	218.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.75	207.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90
210			卫生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事业单位医疗	60.85	60.85
210	11	02	事业单位医疗	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公积金	195.19	195.19
221	02	02	提租补贴	4.54	4.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区实验小学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2270.52	302	商品和服务支出	83.34	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	645.94	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	55.62	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	606.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	260.01	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.78	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	138.89	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	62.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.80	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	195.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	282.22	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	19.55	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	237.55	30217	公务接待费	4.01	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	30.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	26.07	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2552.74	公用经费合计					83.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区实验小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区实验小学					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区实验小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3106.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3106.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少18.62万元，下降0.60%，主要原因：2022年职业年金做实，补缴以前年度职业年金缴费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3106.20万元，其中：财政拨款收入2908.54万元，占93.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入197.66万元，占6.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3016.27万元，其中：基本支出2743.80万元，占90.97%；项目支出272.46万元，占9.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2908.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2908.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少191.58万元，下降6.18%，主要原因：2022年职业年金做实，补缴以前年度职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2908.54万元，占本年支出的96.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.58万元，下降6.18%。主要原因：2022年职业年金做实，补缴以前年度职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2908.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2118.20万元，占72.83%;社会保障和就业（类）支出529.77万元，占18.21%;卫生健康（类）支出60.85万元，占2.09%;住房保障（类）支出199.73万元，占6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2159.05万元，支出决算为2908.54万元，完成年初预算的134.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是：住房公积金基数调整增加，住房公积金缴费及提租补贴支出增加；二是：发放职工绩效考核奖奖；三是：正常调整岗位和薪级工资；四是：实施义务教育校舍安全保障长效机制，校舍维修改造补助资金。其中：基本支出2636.08万元，占90.63%；项目支出272.46万元，占9.37%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1400.55万元，支出决算为2118.20万元，完成年初预算的151.24%，决算数大于预算数的主要原因是一是：发放职工绩效考核奖奖；二是：正常调整岗位和薪级工资；三是：实施义务教育校舍安全保障长效机制，校舍维修改造补助资增加小学教育支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为206.50万元，支出决算为218.12万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增4人退休，事业单位离退休费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为208.53万元，支出决算为207.75万元，完成年初预算的99.63%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.26万元，支出决算为103.90万元，完成年初预算的99.65%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.10万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的99.59%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为178.11万元，支出决算为195.19万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整，住房公积金支出增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员住房改革支出提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2636.08万元，其中：人员经费2552.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费83.34万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区实验小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区实验小学政府采购支出总额104.98万元，其中：政府采购货物支出104.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区实验小学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金272.46万元。从评价情况看，1.申请城乡义务教育学校公用经费补助(中央)103.16万元，主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。2.申请贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费11.2万元，用于全区公办中小学校幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。3.申请城乡义务教育学校教育经费补助(区级)38.69万元，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长及学校满意度达到95%以上。4.申请义务教育校舍安全保障长效机制补助资金115.35万元，主要用于学校室内外文化维修改造，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。项目验收合格率达到100%，补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范。达到预期绩效目标，通过实施校舍维修改造项目,有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍的管理水平,学校整体发展效果显著。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。5.申请2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助2.07万元，对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。家庭经济困难学生认定符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定实施办法》（贵教[2020]47号）规定。按照《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）的通知》（贵教体[2022]46号）精神，免收59人次家庭经济困难学生课后服务费。达到预期绩效目标，通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费，有效保障困难学生接受课后服务效果明显。学生和家长及学校满意度达到95%以上。6.申请2023年教育督导评价奖励补助资金2万元，主要用于学校校舍维修维护，减少校舍安全隐患，弥补经费不足。改善办公条件，满足适龄儿童就学需求，强化教育督导结果运用，促进教育优质均衡和高质量发展。补助资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到95%以上。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初设定总体目标：申请资金21317932.44元，用于保障单位人员经费支出。申请资金272565元，用于保障单位教育教学工作顺利开展。年度总体目标完成情况：人员经费21317932.44元，已及时全部用于保障单位人员经费支出。日常运转经费272565元，用于保障单位经费正常运转、教育教学工作顺利开展。推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益，按时拨付各项资金，符合财经法规和制度，执行率达到99.99%。达到预期绩效目标，取得了很好的效果，保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量，促进教育事业发展。师生和家长、老师和学校满意度达到95%以上。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为11.20万元，执行数为11.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施中小学幼儿园专职保安服务，实现安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养提高，校园周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造良好的教育环境和社会环境。根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，资金按规定及时拨付，资金支付符合规范，专款专用率100%，达到预期绩效目标。师生、家长满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	11.20	11.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	11.2	11.2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金11.2万元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。					申请财政资金11.2万元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学校数量		≥1所	1所	5	5
		数量指标	配备专职保安人数		≥4人	4人	5	5
		质量指标	专职保安到位率		≥100百分比	100百分比	6	6
			经费支出合规性		根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	2	2
			项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	2	2
		时效指标	安全保障及时率		≥100百分比	100百分比	6	6
			经费支出时效性		12月底之前完成支出	达成预期指标	2	2
			项目完成时间		12月底之前完成支出	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤112000元	112000元	10	10
		成本指标	非寄宿制学校专职保安服务费标准		＝2400元/人*月	2400元/人*月	10	10
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度		通过实施中小学幼儿园专职保安服务，实现安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养提高，校园周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造良好的教育环境和社会环境。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度		通过实施中小学幼儿园专职保安服务，解决学校专业保安力量不足问题，有效整合各方力量，维护学校师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区实验小学2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区实验小学2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费
2	城乡义务教育学校公用经费补助(中央)
3	城乡义务教育学校教育经费补助(区级)
4	义务教育校舍安全保障长效机制补助资金
5	2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助
6	2023年教育督导评价奖励补助资金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	11.20	11.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	11.2	11.2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金11.2万元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。					申请财政资金11.2万元，用于全区公办中小学幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提升校园封闭化管理水平，加强中小学校幼儿园安全风险防防控体系建设，切实维护学校安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务学校数量		≥1所	1所	5	5
		数量指标	配备专职保安人数		≥4人	4人	5	5
		质量指标	专职保安到位率		≥100百分比	100百分比	6	6
			经费支出合规性		根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	2	2
			项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	2	2
		时效指标	安全保障及时率		≥100百分比	100百分比	6	6
			经费支出时效性		12月底之前完成支出	达成预期指标	2	2
			项目完成时间		12月底之前完成支出	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤112000元	112000元	10	10
		成本指标	非寄宿制学校专职保安服务费标准		＝2400元/人*月	2400元/人*月	10	10
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度		通过实施中小学幼儿园专职保安服务，实现安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养提高，校园周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造良好的教育环境和社会环境。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度		通过实施中小学幼儿园专职保安服务，解决学校专业保安力量不足问题，有效整合各方力量，维护学校师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育学校公用经费补助(中央)
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	103.16	103.16	103.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	103.159	103.159	103.159	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金89.02万元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。目标2：申请财政资金14.13万元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。					目标1：申请财政资金89.02万元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。目标2：申请财政资金14.13万元，用于补助义务教育阶段学校生均公用经费。主要内容是生均公用经费费，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费补助学生数		≥2019人	2019人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1031590元	1031590元	5	5
		成本指标	生均公用经费补助标准		＝745元/人	745元/人	20	20
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		该项目不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			城乡义务教育学校教育经费补助(区级)
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	38.69	38.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	38.69	38.69	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金20万元，用于综合定额补助，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。目标2：申请财政资金16.69万元，用于补助人员经费，弥补人员经费不足，切实保障义务教育学校人员经费，提高义务教育学校教师待遇，促进贵池区教育事业稳步发展。					目标1：申请财政资金20万元，用于综合定额补助，主要内容是综合定额补助，切实保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平，促进贵池区教育事业稳步发展。目标2：申请财政资金16.69万元，用于补助人员经费，弥补人员经费不足，切实保障义务教育学校人员经费，提高义务教育学校教师待遇，促进贵池区教育事业稳步发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥2019人	2019人	5	5
		数量指标	受益教师数		≥177人	177人	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	综合定额补助标准		＝675元/人	675元/人	5	5
			在职人员经费补助标准		＝1200元/人	1200元/人	5	5
			退休人员经费补助标准		＝500元/人	500元/人	5	5
			项目总成本		≤366900元	386900元	5	5
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		该项目不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力，提高学校管理水平，提高教师待遇，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用项目		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展的可持续影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，提高教师待遇，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			义务教育校舍安全保障长效机制补助资金
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.08	115.35	115.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.0765	115.3491	115.3491	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金120万元（详见附件1）,主要用于学校室内外文化维修改造，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。					申请财政资金120万元（详见附件1）,主要用于学校室内外文化维修改造，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校舍室内外文化维修改造面积		≥800平方米	800平方米	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金管理暂行办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5
			校舍室内外文化维修改造验收合格率		＝100百分比	100百分比	5	5
			项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	建设项目完成时间		2023年12 月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1200000元	1153490.84元	10	10
		成本指标	校舍室内外文化维修改造成本		≤1200000元	1153490.84元	10	10
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对降低学校的安全隐患、改善安全状况产生的积极影响		通过实施校舍室内外文化维修改造项目，减少了校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。改善了校舍安全状况，保障师生安全。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		通过实施校舍室内外文化维修改造项目 , 有效提升校舍服务教学的能力，提高校舍的管理水平 , 学校整体发展效果显著。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对中小学安全管理水平和防灾减灾能力的可持续影响		通过实施校舍文化维修改造项目，完善了教学设施消除了学校安全隐患，提高了综合教学能力，能够更好的满足贵池区教学环境的需要，推动贵池区教育环境建设改善进程，提升贵池区的基础教学环境，更好的满定贵池区对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出贡献。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	2.06	2.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.065	2.065	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金1.085万元,对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。					目标1：申请财政资金1.085万元,对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生免课后服务补助受益学家庭经济困难学生免课后服务补助受益学生数生数		≥31人	31人	5	5
		质量指标	家庭经济困难学生认定合规性		符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（贵教〔2020〕47号）规定	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理暂行办法》《池州市贵池区免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）》等规定，专款专用	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	经费拨付及时性		6月底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	家庭经济困难学生免课后服务费补助发放信息公开率		＝100百分比	100百分比	5	5
		成本指标	项目总成本		＝10850元	10850元	10	10
		成本指标	家庭经济困难学生免课后服务费补助标准		＝350元/人.学期	350元/人.学期	10	10
	效益指标	经济效益指标	对减轻经济困难学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收的改善程度		通过实施家庭经济困难学生资助补助，有效减轻困难学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对完善助学政策体系，保障家庭经济困难学生接收教育，推进教育机会公平的影响程度		通过实施家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生接收义务教育，有效解决家庭经济困难学生实际需求，充分体现教育机会公平和关怀	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	本项目不适用此指标		不适用此指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对普及课后服务，健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费补助，有效促进家庭经济困难学生参加课后服务，保障学校课后服务持续运转，为实现课后服务全覆盖提供可持续保障	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年教育督导评价奖励补助资金
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037004-池州市贵池区实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：申请财政资金2万元，主要用于学校校舍维修维护，减少校舍安全隐患，弥补经费不足。改善办公条件，满足适龄儿童就学需求，强化教育督导结果运用，促进教育优质均衡和高质量发展。					目标1：申请财政资金2万元，主要用于学校校舍维修维护，减少校舍安全隐患，弥补经费不足。改善办公条件，满足适龄儿童就学需求，强化教育督导结果运用，促进教育优质均衡和高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务教育大班额		＝0个	0个	5	5
		数量指标	校舍零星维修维护面积		≥100平方米	100平方米	5	5
		质量指标	资金支出合规性		符合《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》和《贵池区财政专项资金管理办法》的执行规定。	达成预期指标	5	5
			校舍零星维修维护合格率		＝100百分比	100百分比	5	5
			项目资金专款专用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		时效指标	资金支付及时性		12月底前完成支付	达成预期指标	5	5
		时效指标	维修维护项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	10	10
		成本指标	校舍维修维护改造成本		≤2万元	2万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		本项目不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	落实教育主体责任		通过拨付教育督导评价奖励资金，学校教育主体责任得到逐步提升。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对夯实学校教育主体责任的可持续影响		通过拨付教育督导评价奖励资金，有效激励学校更好的落实教育主体责任，夯实贵池区教育基础，推动贵池区教育改善进程，提升贵池区的基础教学环境。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90百分比	90百分比	5	5
总分							100	100.00

扫一扫在手机打开当前页