池州市贵池区马衙街道办事处2019年部门决算情况

池州市贵池区马衙街道办事处2019年

部门决算情况

目  录

第一部分 池州市贵池区马衙街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区马衙街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区马衙街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市贵池区马衙街道办事处2019年部门决算情况

第一部分 池州市贵池区马衙街道办事处概况

一、部门职能

一、部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   
    2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。       
   4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。     
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区马衙街道办事处2019年度部门决算包括：办事处本级决算和办事处属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入池州市贵池区马衙街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 池州市贵池区马衙街道办事处2019年部门决算表(见附件）

1. 池州市贵池区马衙街道办事处2019年度部门

   决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计1034.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1034.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加22.98万元，增长2.27%，主要原因是人员工资调整。

   二、收入决算情况说明

   2019年度收入合计961.73万元，其中：财政拨款收入941.82万元，占97.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.91万元，占2.07%。

   三、支出决算情况说明

   2019年度支出合计961.73万元，其中：基本支出961.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计942.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计942.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.59万元，下降1.83%，主要原因是办事处财政收入减少。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款收入941.82万元，占本年收入的97.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少17.6万元，下降1.83%。主要原因办事处财政收入减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出941.82万元，占本年支出的97.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.6万元，下降1.83%。主要原因办事处财政收入减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出941.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.09万元，占37.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.41万元，占4.3%；社会保障和就业（类）支出74.64万元，占7.93%；卫生健康（类）支出36.26万元，占3.85%；节能环保（类）支出97.31万元，占10.33%；城乡社区（类）支出54.85万元，占5.82%；农林水（类）支出167.92万元，占17.82%；资源勘探（类）支出49.22万元，占5.23%；住房保障（类）支出64.13万元，占6.81%。

   （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.32万元，支出决算为941.82万元，完成年初预算的75.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是总部经济减少；二是可用财力不足。其中:基本支出941.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为493.71万元，支出决算为310.17万元，完成年初预算的62.82%，决算数小于预算数的主要原因：一是总部经济减少；二是可用财力不足。2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.03万元，支出决算为46.92万元，完成年初预算的60.91%，决算数小于预算数的主要原因是公积金、社保等人员经费在政府列支。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为110万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的67.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

   4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为58.98万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于预算数的主要原因是公积金、社保等人员经费在政府列支。

   5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.6万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是公积金、社保等人员经费在政府列支。

   6.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为110万元，支出决算为97.31万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是财力不足。

   7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为253万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的21.68%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资未纳入核算，由区财政支付。

   8.农林水（类）农业（款）其他农业（项）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为54万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算的310.96%，决算数大于预算数的主要原因是加大农田水利兴修及基础设施的完善。

   9.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）年初预算为0万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的－100%，决算数大于预算数的主要原因是加大矿山治理及基础设施的完善。

   10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为53万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出941.82万元，其中：人员经费647.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费294.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、 其他支出。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   池州市贵池区马衙街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度，池州市贵池区马衙街道办事处机关运行经费支出294.07万元，比2018年增加29.91万元，增长11.32%，主要原因：一是文明创建、集镇环境整治费用增加，二是环保整治费用增加。

   （二）政府采购支出情况

   2019年度，池州市贵池区马衙街道办事处政府采购支出总额77.91万元，其中：政府采购货物支出77.91万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额77.91万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，池州市贵池区马衙街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况

   本单位2019年度未开展预算绩效自评，因为涉及资金0万元，因此无评价结果。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

   九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

   十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。