贵池区应急事务管理局（原区安监局）2018年度部门决算情况

2019年9月

目  录

第一部分 贵池区应急事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区应急事务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区应急事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区应急事务管理局概况

一、部门职能

(一)、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）、承担全区安全生产综合监督管理责任。

（三）、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

（四）、承担非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。

（五）、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。

（六）、监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）、负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（十）、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（不含煤矿矿长）、安全生产管理人员以及特种作业人员（不含煤矿特种作业人员、特种设备作业人员）的安全资格考核工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位生产和职业安全培训工作。

（十一）、指导协调全区安全生产检测检验工作，协助监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十二）、指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（十三）、承担区政府安全生产委员会的具体工作。

（十四）、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区应急事务管理局2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较有所增加。增加主要原因：一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大。

纳入贵池区应急事务管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 贵池区应急事务管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体情况见附件

第三部分 贵池区应急事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计393.93万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计393.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加38.09万元，增长14.89%，主要原因：一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大；三是资源勘探信息等支出加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计373.23万元，其中：财政拨款收入332.24万元，占89.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.99万元，占10.98%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计294.87万元，其中：基本支出294.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计352.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计352.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年255.84万元相比，财政拨款收、支总计各增加130.3万元，增长50.93%，主要原因：一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大；三是资源勘探信息等支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入332.24万元，占本年收入的89.02%。与2017年255.84万元相比，一般公共预算财政拨款收入增加76.4万元，增长29.86%。主要原因：一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大；三是资源勘探信息等支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出294.87万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.23万元，增长32.44%。主要原因：一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大；三是资源勘探信息等支出加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出294.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.97万元，占占84%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.54万元，占8%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.95万元，占5.4%;医疗卫生与计划生育（类）支出7.41万员，占2.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.85万元，支出决算为294.87万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是因政策变动；二是职工工资福利支出加大；三是资源勘探信息等支出加大。其中:基本支出294.87万元，占119.93%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）资源勘探信息（款）行政运行（项）。年初预算为199.76万元，支出决算为245.85万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于预算数的主要原因：一是因政策变动；二是资源勘探信息等支出加大等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的138.37%，决算数大于预算数的主要原因是调资后相应增加公积金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出294.87万元，其中人员经费244.74万元，主要包括:基本工资49.41万元、津贴补贴43.17万元、奖金24.16万元、机关事业单位基本养老保险费16.04万元、职工基本医疗保险缴费5.30万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金22.81万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出12.32万元、生活补助61.2万元、奖励金0.14万元、对其他个人和家庭的补助支出61.34万元；公用经费50.13万元，主要包括：办公费10.08万元、印刷费0.68万元、咨询费1万元、邮电费7.03万元、差旅费1.74万元、维修（护）费0.04万元、会议费1.05万元、培训费1.82万元、公务接待费2.13万元、劳务费1.16万元、委托业务费0.98万元、工会经费1.35万元、其他交通费用7.17万元、其他商品服务支出13.41万元、 办公设备购置0.48万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区应急事务管理局机关运行经费支出49.65万元，比2017年77.09万元减少27.44万元，下降35.39%，主要原因：一是科目调整；二是公用经费支出减少；三是为企业评估评价、安全检测费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，贵池区应急事务管理局政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区应急事务管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“……”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，（概括表述重点项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，（概括表述评价情况）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表