池州市贵池区人民政府里山街道办事处2018年部门预算

 

 

 

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年收支预算总体情况说明
6. 关于2018年收入预算情况说明
7. 关于2018年支出预算情况说明
8. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表

   10.2018年政府购买服务预算表

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强街道财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

 

里山街道有下属预算单位4个，2018年度部门预算由街道本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

以党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，全面实施乡村振兴战略，以五大发展理念，推进美丽里山建设，打造以工业强镇、农业大镇、生态靓镇为名片的城郊重镇。

一、聚焦精准精细，坚决打赢脱贫攻坚战。

二、聚焦增效增绿增收 推进落实乡村振兴战略。

三、聚焦创新增效，发展新型实体经济。

四、聚焦绿色发展，提升生态环境质量。

五、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。

六、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

里山街道2018年财政拨款收支预算1667.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1667.21万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1667.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1336.91万元，占80.2%；文化体育与传媒支出25万元，占1.5%；社会保障和就业支出55.3万元，占3.3%;医疗卫生与计划生育支出102万元，占6.1%;住房保障支出60万元，占3.6%；农林水支出88万元，占5.3%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

里山街道2018年一般公共预算拨款1667.21万元，比2017年预算拨款1345万元增加322.21 万元，增加24%,增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1336.91万元，占80.2%；文化体育与传媒支出25万元，占1.5%；社会保障和就业支出55.3万元，占3.3%;医疗卫生与计划生育支出102万元，占6.1%;住房保障支出60万元，占3.6%；农林水支出88万元，占5.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2018年预算1336.91万元，比2017年预算1167万元增加169.91 万元，增长14%，增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加。其中“工资福利支出”511.53万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险等支出，还包含聘用人员工资及村干部工资。“商品和服务支出”593.72万元，主要用于单位办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行和维护费、村级组织运转经费、环境整治、节能环保等支出。“对个人和家庭的补助334.54万元”主要包括：遗属补助、医疗费补助、优待金、五保补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、“文化体育与传媒支出?±2018年预算25万元，比2017年预算23万元，增加2万元，增加8%，增加原因主要是人员工资增加。主要用于文化广播站人员经费。

3. “社会保障和就业支出”2018年预算55.3万元，比2017年预算增55.3万元，增长100%,增长原因主要是2017年退休人员经费预算安排在各部门，2018年退休人员退休费纳入社保。2018年社会保障和就业支出是机关事业单位基本养老保险费支出，2017年没有这项预算。

4.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算102万元，比2017年预算75万元，增加27万元，增长36%，增长原因主要是人员工资增加及各部门医保缴费纳入。其中：“行政单位医疗”预算17.98万元，主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.“住房保障支出”2018年预算60万元，比2017年预算80万元，增加8万元，增长100%，增长原因主要是各部门住房公积金缴费纳入。其中：“住房公积金”预算60万元，主要用于职工住房公积金支出。

6、“农林水支出”2018年预算88万元，比2017年预算增加万元，增长10%，增长原因主要原因人员工资增加。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

里山街道2018年一般公共预算基本支出1667.21万元，其中：工资福利支出738.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、村干部工资、聘用人员工资。

商品和服务支出593.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助334.54万元，主要包括：遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

里山街道2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，里山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。里山街道2018年收支总预算1667.21万元，收入为一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

六、关于2018年收入预算情况说明

里山街道2018年收入预算1667.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1667.21万元，占100%。比2017年预算1345万元，增加322.21 万元，增长23.9%，主要原因1、人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加。

七、关于2018年支出预算情况说明

里山街道2018年支出预算1667.21万元，比2017年预算增加 27万元，增长23.9%,增长原因1.人员增加，工资支出相应增加；2.工资正常增长；3.办公经费相应增加；其中，基本支出1667.21万元，占100%,主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

里山街道2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

里山街道2018年未设置预算绩效目标，因此涉及0个项目，涉及资金0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

里山街道2018年机关运行经费财政拨款预算593.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

（二）政府采购情况。

里山街道2018年政府采购预算总额9.75万元。其中：政府采购货物预算9.75万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

里山街道有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表，见附件01表；

2.2018年部门一般公共预算支出预算表，见附件02表；

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表，见附件03表；

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表，见附件04表；

5.2018年部门收支预算总表，见附件05表；

6.2018年部门收入预算总表，见附件06表；

7.2018年部门支出预算总表，见附件07表；

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表，见附件08表；

9.2018年部门政府采购预算表，见附件09表；

10.2018年政府购买服务预算表，见附件10表。

 

 

1.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表