里山街道2020年部门预算公开

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

 第四部分 2020年部门预算表（附表）

1.贵池区里山街道办事处2020年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区里山街道办事处2020年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区里山街道办事处2020年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区里山街道办事处2020年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区里山街道办事处2020年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区里山街道办事处2020年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区里山街道办事处2020年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区里山街道办事处2020年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区里山街道办事处2020年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区里山街道办事处2020年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                   

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  
  4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。     

6、完成上级党工委、办事处交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

里山办事处有下属预算单位5个，2020年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表

 三、2020年度主要工作任务

里山街道紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好街道各项工作。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、关于里山街道办事处2020年财政拨款收支预算总体情况说明

里山街道办事处2020年财政拨款收支预算1509万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1509万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1509万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1002万元,占66.5%;文化体育与传媒支出26万元,占1.7%;社会保障和就业支出94万元，占6.2%;卫生健康支出52万元，占3.4%;住房保障支出35万元，占2.3%;节能环保支出100万元,占6.6%;城乡社区支出20万元，占1.3%；农林水支出150万元,占9.9%;其他支出30万元,占2.1%;。

二、关于里山街道办事处2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

里山街道办事处2020年一般公共预算支出拨款1509万元，比2019年预算减少了525万元，减少了25.8%,主要是根据以收定支，收支平衡的原则，2020年里山街道办事处可用财力较2019年减少了525万元，所以安排政府性支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1002万元,占66.5%;文化体育与传媒支出26万元,占1.7%;社会保障和就业支出94万元，占6.2%;卫生健康支出52万元，占3.4%;住房保障支出35万元，占2.3%;节能环保支出100万元,占6.6%;城乡社区支出20万元，占1.3%；农林水支出150万元,占9.9%;其他支出30万元,占2.1%;。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2020年预算1002万元，比2019年预算减少了519万元，减少了34%,原因主要根据以收定支，收支平衡的原则，根据街道经济发展情况进行了调整。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算26万元，比2019年预算减少2万元，减少了7%,原因主要是社保和公积金调整到相应科目列支所致减少。其中：“ 群众文化”26万元，主要用于文广站职工的工资福利支出。

3.“卫生健康支出” 2020年预算52万元，比2019年预算增加了12万元，增长了30%，原因主要是计划生育事务基本支出增加。

4.“社会保障和就业支出”2020年预算94万元，比2019年预算减少18万元，减少了16%,,原因主要是各部门社保调整到本科目列支所致。。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”94万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

5.“节能环保支出” 2020年预算100万元，2019年未安排支出，原因主要是政府增加了对农村人居环境保护投入增加。

6、“城乡社区支出” 2020年预算20万元，比2019年预算减少126万元，减少了86%,，原因主要是农村环境整治支出投入调整到“节能环保支出”科目。

7.“农林水支出” 2020年预算150万元，比2019年预算增加了23万元，增加了18%，原因主要是人员经费及公用经费支出增加。

 8.“住房保障支出”2020年预算35万，比2019年预算减少25万元，减少了42%,，原因主要根据以收定支，收支平衡的原则，减少了住房保障支出。

9.“其他支出”2020年预算30万元,比，2019年未安排支出，原因主要政府提高突发事件防治意识，主要用于突发事件防治支出。

三、关于里山街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

里山街道办事处2020年一般公共预算基本支出1509万元，其中：

工资福利支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助万元，主要包括：独保费奖励金支出。

资本性支出万元,主要包括：办公设备购置费支出。

其他支出万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、关于里山街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

里山街道办事处2020年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于里山街道办事处2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，里山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。里山街道办事处2020年收支总预算1509万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出、农林水支出，节能环保支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、、其他支出。

六、关于里山街道办事处2020年收入预算情况说明

里山街道办事处2020年一般公共预算收入拨款1509万元，比2019年预算减少了525万元，减少了26%,主要是根据以收定支，收支平衡的原则，2020年里山街道办事处可用财力较2020年减少了525万元，所以安排政府性支出减少。

七、关于里山街道办事处2020年支出预算情况说明

里山街道办事处2020年一般公共预算基本支出为1509万元，占100%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。

八、关于里山街道办事处2020年国有资本经营预算拨款情况说明

里山街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

里山街道办事处2020年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

里山街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算1002万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

里山街道办事处2020年政府采购预算总额36.8万元。其中政府采购货物预算36.8万元，主要是采购空调23台，费用5.9万元；采购复印机2台，费用1万元；采购计算机28台，费用8.4万元；采购打印机13台，费用1.1万元；采购办公家具20套，费用2.4万元；采购普通轿车1辆，费用18万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

里山街道办事处有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

          第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2020年部门预算表（表格附后）

1.贵池区里山街道办事处2020年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区里山街道办事处2020年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区里山街道办事处2020年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区里山街道办事处2020年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区里山街道办事处2020年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区里山街道办事处2020年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区里山街道办事处2020年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区里山街道办事处2020年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区里山街道办事处2020年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区里山街道办事处2020年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)