乌沙镇2019年1-7月份预算执行情况及预算调整情况

一、预算和支出调整方案

根据年初我镇人代会上通过的财政收入预算安排和区政府下达我镇的财政收入任务1000万元，不予调整。

由于今年相关支出与年初预算有所增减，结合上半年财政运转情况，拟对一般公共预算支出作出相应调整，由年初预算的2247.66万元调整为2445.16万元，调增197.5万元，调整项目如下：

1、调增一般公共服务支出155万元，主要用于：人员经费57万元、车辆购置费18万元、“五清一改”等重点工作支出60万元；

2、调增医疗卫生与计划生育事务支出2万元，主要用于人员经费支出；

3、调增文化体育与传媒支出10万元，主要用于人员经费支出；

4、调增农林水事务支出15.5万元，主要用于人员经费支出；

5、调增社会保障和就业支出2万元。

二、调整后预算收支平衡情况

2019年，全镇预算收入按目标任务1000万元测算，镇本级可用财力约为550万元，争取上级补助1900万元，共计约2450万元，基本实现收支平衡。