乌沙镇人民政府2018年部门预算

第一部分部门概况

1.  主要职责
2.  部门预算单位构成
3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表
2.  2018年部门一般公共预算支出预算表
3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.  2018年部门收支预算总表
6.  2018年部门收入预算总表
7.  2018年部门支出预算总表
8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.  2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2. 负责执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 负责保障农村集体经济组织应有的自主权；
5. 负责保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 负责办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府有下属预算单位4个，2018年度部门预算由局本级和下属3个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区乌沙镇人民政府本级	行政
2	贵池区乌沙镇财政所文化广播站	行政
3	贵池区乌沙镇文化广播站	事业
4	贵池区乌沙镇农业服务中心	事业

三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”工作目标和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇经济社会保持了持续健康发展。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

乌沙镇人民政府2018年财政拨款收支预算1357.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1357.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1357.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1023.71万元，占75.42%；文化体育与传媒支出28.12万元，占2.07%；医疗卫生与计划生育支出158.40万元，占11.66%;农林水支出120.81万元，占8.9%；公共安全支出26.32万元，占1.95%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

乌沙镇人民政府2018年一般公共预算拨款1357.26万元，比2017年预算拨款增加4.5万元，增长0.33%,增长原因主要是维持政府一般公共运行所需经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1023.71万元，占75.42%；文化体育与传媒支出28.12万元，占2.07%；医疗卫生与计划生育支出158.4万元，占11.66%;农林水支出120.81万元，占8.9%；公共安全支出26.32万元，占1.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018年预算1023.71万元，比2017年预算减少23万元，减少22.98%，减少的原因主要是厉行节约，做好机关事务管理，减少不必要的开支。其中：“行政运行”预算1023.71万元，主要用于用于保障政府机关正常运转，为我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入。

2.“文化体育与传媒支出”2018年预算28.12万元，比2017年预算增加3万元，增长11.94%，增长的主要原因是为进一步加强农村文化建设，增加基层文化站点建设及基层人才队伍建设所需增加经费投入。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算158.3万元，比2017年预算增加30万元，增长23.38%，增长的主要原因是为进一步加强基层医疗卫生与计划生育站所建设，对岗位空缺人员，按招录计划招录所需人员经费及办公经费支出。

4.“农林水支出”2018年预算120.81万元，比2017年预算增加22.5万元，增长22.89%，增长的主要原因是为进一步加强基层农技服务站、水利站所建设，对岗位空缺人员计划招录所需人员经费及办公经费支出。

5.“公共安全支出”2018年预算26.32万元，，比2017年预算增加6万元，增长29.52%，增长的主要原因是为维护基层稳定。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌沙镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1357.26万元，其中：

工资福利支出433.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出152.14万元，主要包括：办公费、 水费、 电费、邮电费、差旅费、维修费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助50.74万元，主要包括：退休费、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

住房保障支出51.49万元，主要包括住房公积金支出。

医疗卫生与计划生育支出10万元，主要包括计划生育机构基本支出。

其他资本性支出659.02万元，主要包括办公设备购置费和其他支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌沙镇人民政府2018年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则乌沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。乌沙镇人民政府2018年收支总预算1357.26万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、公共安全支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

乌沙镇人民政府2018年收入预算1357.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1357.26万元，占100%，比2017年预算增加4.5万元，增长0.33%，增长原因主要是维持政府一般公共运行所需经费。

七、关于2018年支出预算情况说明

乌沙镇人民政府2018年支出预算1357.26万元，比2017年预算增加4.5万元，增长0.33%,增长原因主要是维持政府一般公共运行所需经费。其中，基本支出1357.26万元，占100%,主要用于政府基本公共开支。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

乌沙镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

乌沙镇人民政府2018年没有项目绩效目标设置情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

乌沙镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算1023.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

乌沙镇人民政府2018年政府采购预算总额9.4万元。其中：政府采购货物预算9.4万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

乌沙镇人民政府有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。