梅龙街道2019年度财政预算执行情况

一、收入支出预算执行总体情况说明

2019年度收入总计4205.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4061.55万元，年初结转和结余零万元；年末结转和结余144.37万元。

二、收入预算执行情况说明

2019年度收入合计4205.92万元，其中：财政拨款收入2029.85万元，占48.2%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入123.72万元，占2.94%；其他收入2052.35万元，占48.79%。结余分配和年末结转结余144.37万元，占3.43%。与2018年相比增加3.43%，原因是各社区工资及党建、乡村环境整治经费增加。

三、支出预算执行情况说明

2019年度支出合计4061.55万元，其中：基本支出2996.91万元，占73.79%；项目支出1064.64万元，占26.21%；年初结转和结余0万元，年末结转和结余144.37万元。。与2018年相比增加3.43%，原因是各社区工资及党建、乡村环境整治经费增加。

四、财政拨款收入支出预算执行总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2029.85万元，支出总计4061.55万元（年末财政拨款结转结合结余144.37万元）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算执行情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入预算执行总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2029.85万元，占本年收入的48.26%。较上年1838.95万元增加189.90万元，增幅10.32%，原因是各村居工资及党建维稳经费增加，乡村集镇环境整治费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算执行总体情况。

2019年度财政拨款支出总计2029.85万元（比上年财政拨款支出1838.95万元增加189.90万元，增幅10.32%），原因是各村居工资及党建维稳经费增加，乡村集镇环境整治费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算执行结构情况。

2019年度财政拨款支出总计2029.85万元，基本支出1613.82万元，占79.50%。按支出按用途划分，其中：人员经费847.15万元，占52.49%，公用经费766.67万元，占47.50%。按支出的功能划分，一般公共服务支出920.59万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的45.36%；公共安全支出1.07万元；占年度财政拨款支出2029.85万元的0.05%文化体育与传媒支出21.35万元，占1.05%；社会保障及就业支出45.21万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的2.23%；医疗卫生与计划生育支出42.62万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的2.10%；节能环保支出137.41万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的6.77%；城乡社区支出13.30万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的0.65%；农林水支出382.38万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的18.84%；交通运输支出440.32， 占年度财政拨款支出2029.85万元的21.69%；资源勘探信息等支出22.87万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的1.13%；灾害防治及应急管理支出2.74万元，占年度财政拨款支出2029.85万元的0.13% 。

（四）一般公共预算财政拨款支出预算执行具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2029.85万元，支出决算为2029.85万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）。年初预算为920.59万元，支出决算为920.59万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）：年初预算1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类）:年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出：年初预算为45.21万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类：计划生育服务类支出）年初预算为42.62万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出：年初预算为137.41万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的100%。

7、 城乡社区支出：年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务农林水（类）年初预算为382.38万元，支出决算为382.38万元，完成年初预算的100%

9、交通运输支出：年初预算为440.32万元，支出决算为440.32万元，完成年初预算的100%。

10、资源勘探信息等支出：年初预算为22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出：年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算执行情况说明

2019年一般公共预算财政拨款，基本支出1613.82万元，占年度财政拨款支出79.50%，按支出用途划分，其中：人员经费847.15万元，占52.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费766.67万元，占47.50%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。项目支出416.03万元，具体是年度乡村公路建设街道配套资金支出。

七、 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

无政府性基金收支，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

八、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市贵池区梅龙街道机关运行经费支出651.91万元，比2018年647.69万元增加4.22万元，增幅0.65%，原因：2019年扶贫及农村环境提升改造等方面工作力度加大，相应的工作经费略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，池州市贵池区梅龙街道政府采购支出额 1146.44万元，其中：政府采购货物支出 60.04万元（办公设备购置60.04万元）。比2018年采购支出101.84万元增加1044.60万元，增加1025.72%。主要是政府采购工程支出1086.44万元，比2018年政府采购工程支出77.63万元增加1008.81万元，增幅1299.51%。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1146.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1146.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，池州市贵池区梅龙街道共有车辆2 辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。     

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度池州市贵池区梅龙街道纳入部门预算的项目支出1064.64万元，即农村公路建设投入资金1064.64万元，约70%工程量已经过项目主管部门区交通运输局、第三方监理及街道分管人员验收，全部完工后，能较大缓解居民出行困难。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。