池州市贵池区牌楼镇人民政府2020年部门预算

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

牌楼镇人民政府2020年财政拨款收支预算1298.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1298.6万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1298.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1004.3万元，占77.34%；文化体育与传媒支出40万元，占3.08%；社会保障和就业支出120万元，占9.24%；医疗卫生与计划生育支出42万元，占3.23%;农林水支出32.3万元，占2.49%；住房保障支出60万元，占4.62%。 

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

牌楼镇人民政府2020年一般公共预算拨款1298.6万元，比2019年预算拨款增加151.9万元，增长13.25%。增长因人员增加和已有人员的正常调资使人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1004.3万元，占77.34%；文化体育与传媒支出40万元，占3.08%；社会保障和就业支出120万元，占9.24%；医疗卫生与计划生育支出42万元，占3.23%;农林水支出32.3万元，占2.49%；住房保障支出60万元，占4.62%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算1004.3万元，比2019年预算增加106.5万元，增长11.86%，增长的原因是人员增加以及人员经费的增加；其中“政府机关机构事务行政运行”967.6万元；“财务事务行政运行”36.7万元。

2.“文化体育与传媒支出”2020年预算40万元，与2019年预算增加2.7万元，增长7.24%，增长的原因是用于文化发展项目资金增加。

3.“社会保障和就业支出”2020年预算120万元，2019年预算增加33.5万元，增长38.73%，增长的原因是人员增加，养老保险、职业年金、医保等支出增加。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算42万元，比2019年预算增加8.2万元，增长24.26%，增长的主要原因是计生奖特扶、计生手术费支出增加。

5.“农林水支出”2020年预算32.3万元，比2019年预算减少0.3万元，减少0.92%，减少的主要原因是人员经费有所减少。

6.“住房保障支出”2020年预算60万元，比2019年预算增加1.3万元，增长2.21%，增长的主要原因是人员增加和已有人员公积金的调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

牌楼镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1298.6万元，其中：

工资福利支出656万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出512.2万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助130.4万元，主要包括：生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

牌楼镇人民政府2020年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，牌楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。牌楼镇人民政府2020年收支总预算1298.60万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出；文化体育与传媒支出；医疗卫生与计划生育支出;农林水支出；社会保障支出；住房保障支出。

六、关于2020年收入预算情况说明

牌楼镇人民政府2020年收入预算1298.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1298.6万元，占100%，比2019年预算增加151.9万元，增长13.25%，增长原因主要是神山骨料项目带来税收的增加。

七、关于2020年支出预算情况说明

牌楼镇人民政府2020年支出预算1298.6万元，比2019年预算增加151.9万元，增长13.25%,增长原因主要是住房保障和社会保障的支出增加，占100%，主要用于人员经费、商品服务支出和对其他个人家庭补助。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

牌楼镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 项目绩效目标设置情况说明

   牌楼镇人民政府2020年没有项目绩效目标设置情况说明。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

牌楼镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算900万元，主要用于保障单位运行的日常经费开支。

（二） 政府采购情况。

牌楼镇人民政府2020年政府采购预算总额21.1万元。其中：政府采购货物预算21.1万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

牌楼镇人民政府有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表，见附件01表；

2.2020年部门一般公共预算支出预算表，见附件02表；

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表，见附件03表；

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表，见附件04表；

5.2020年部门收支预算总表，见附件05表；

6.2020年部门收入预算总表，见附件06表；

7.2020年部门支出预算总表，见附件07表；

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表，见附件08表；

9.2020年部门政府采购预算表，见附件09表；

10.2020年政府购买服务预算表，见附件10表