池州市贵池区秋浦街道办事处2020年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

秋浦街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委、政协等机构；设立纪工委（监察室）、人民武装部，共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区委、区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

1. 部门预算单位构成

       秋浦街道有下属预算单位5个，2020年度部门预算由街道办事处、财政所、计生服务所、劳动保障所和文化广播站5个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表：

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神、全面落实“三位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和建设现代化“五大发展”美好安徽要求。2020年是“十三五”规划收官之年，秋浦街道的工作任务虽然繁重，但我们坚持在区委区政府正确领导下，“不忘初心、牢记使命”，围绕中心，服务大局，对齐目标，凝心聚力，全力以赴抓好各项工作，努力完成区委、区政府下达的各项目标和任务，2020年街道要重点做好以下几项工作：一是坚持党建引领全局，巩固基层战斗堡垒；二是坚持“以人民为中心”，创新基层社会治理；三是坚持五大发展理念，服务经济发展趋势；四是立足民政民生保障，落实相关保障政策；五加强党风廉政建设，提升为民服务水平。面对全面建成小康社会的艰巨任务，街道将不断加强自身建设，努力提高法治意识和廉洁从政能力，确保各项目标落到实处、取得实效。

第二部分2020年部门预算情况说明

一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

秋浦街道2020年财政拨款收支预算830.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款830.16万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入830.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出648.27万元，占78.09%；社会保障和就业支出136.57万元，占16.46%;医疗卫生与计划生育支出11.71万元，占1.41%;住房保障支出33.61万元，占4.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

秋浦街道2020年一般公共预算拨款830.16万元，比2019年预算拨款增加65.31万元，增长8.54%,增长原因主要是：一是新增社区党建工作经费50万元，二是街道人员正常调资及公积金基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出648.27万元，占78.09%；社会保障和就业支出136.57万元，占16.46%;医疗卫生与计划生育支出11.71万元，占1.41%;住房保障支出33.61万元，占4.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2020年预算136.57万元，比2019年预算增加40.19万元，增长41.7%,增长原因主要是增加社区党建工作经费50万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“民政管理事务支出”108万元，主要用于基层政权和社区建设；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.57万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险及年金支出。

    2.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算11.71万元，比2019年预算减少0.11万元，减少0.93%，减少原因主要是人员减少，致使医保支出减少。其中：“行政单位医疗”预算11.71万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险支出。

    3.“住房保障支出”2020年预算33.61万元，比2019年预算增加3.68万元，增长12.3%，增长原因主要是公积金基数调整。其中：“住房公积金”预算33.61万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

       三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

秋浦街道2020年一般公共预算基本支出830.16万元，其中：

工资福利支出362.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（社区人员、退役士官及随军家属聘用人员工资）。

商品和服务支出225.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助61.05万元，主要包括：生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出136.57万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、社区办公经费。

卫生健康支出11.71万元，主要包括：城镇职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出33.61万元，主要包括机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，秋浦街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。秋浦街道2020年收支总预算830.16万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化体育支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

秋浦街道2020年收入预算830.16万元，其中：一般公共预算拨款收入830.16万元，占100%，比2019年预算增加65.31万元，增长8.54%，增长原因主要是：一是新增社区党建工作经费50万元，二是街道人员正常调资及公积金基数调整。

七、关于2020年支出预算情况说明

秋浦街道2020年支出预算830.16万元，比2019年预算增加65.31万元，增长8.54%,增长原因主要是：一是新增社区党建工作经费50万元，二是街道人员正常调资及公积金基数调整。其中，基本支出497.06万元，占59.88%,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房改革支出；项目支出333.1万元，占40.12%,主要用于一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

秋浦街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、项目绩效目标设置情况说明

秋浦街道2020年没有项目收入和支出预算，按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

秋浦街道2020年机关运行经费财政拨款预算225.09万元，主要用于日常公用支出、购买办公设备等支出。

（二）政府采购情况。

秋浦街道（含社区）2020年政府采购预算总额27.0万元。其中：政府采购货物预算27.0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

秋浦街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表见后）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表