池州市贵池区人民法院2018年部门决算公开-池州市贵池区人民政府

索引号：	1134180200328458X4/201909-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	区法院	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	池州市贵池区人民法院2018年部门决算公开	文号：
成文日期：	2019-09-20	发布日期：	2019-09-20

池州市贵池区人民法院2018年部门决算公开

发布时间：2019-09-20 09:47 来源：区法院浏览次数：字体：[大中小]

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贵池区人民法院2018年度部门决算情况

2019年9月

目录

第一部分贵池区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区人民法院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分贵池区人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区人民法院概况

一、部门职能

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民法院2018年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市贵池区人民法院2018年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民法院

第二部分贵池区人民法院2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3349.08	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		3481.58
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		129.1
		九、医疗卫生与计划生育支出		37.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		152.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3349.08	本年支出合计		3800.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	496.06	年末结转和结余		44.55
其中：项目支出结转和结余	367.09	其中：项目支出结转和结余		44.55
总计	3845.13	总计		3845.13

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	3349.08	3349.08
204	公共安全支出	3030.07	3030.07
20405	法院	3030.07	3030.07
2040501	行政运行	2763.37	2763.37
2040599	其他法院支出	266.7	266.7
208	社会保障和就业支出	129.1	129.1
20805	行政事业单位离退休	129.1	129.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23
210	医疗卫生与计划生育支出	37.42	37.42
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42
221	住房保障支出	152.48	152.48
22102	住房改革支出	152.48	152.48
2210201	住房公积金	152.48	152.48

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3800..58	3211.35	589.23
204			公共安全支出	3481.58	2892.34	589.23
20405			法院	3481.58	2892.34	589.23
2040501			行政运行	2892.34	2892.34	0
2040550			事业运行	367.09	0	367.09
2040599			其他法院支出	222.15	0	22.15
208			社会保障和就业支出	129.1	129.1
20805			行政事业单位离退休	129.1	129.1	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.42	37.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101101			行政单位医疗	37.42	37.42	0.00
221			住房保障支出	152.48	152.48	0.00
22102			住房改革支出	152.48	152.48	0.00
2210201			住房公积金	152.48	152.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3349.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3481.58
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,52.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3349.08	本年支出合计	3800.58
年初财政拨款结转和结余	496.06	年末财政拨款结转和结余	44.55
一般公共预算财政拨款	496.06
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	3845.13	合计	3845.13

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	496.06	128.97	367.09	3349.08	3082.38	266.7	3800.58	3211.35	589.23	44.55	0	0	44.55
204	公共安全支出	496.06	128.97	367.09	3349.08	3082.38	266.7	3800.58	3211.35	589.23	44.55	0	0	44.55
20405	法院	496.06	128.97	367.09	3349.08	3082.38	266.7	3800.58	3211.35	589.23	44.55	0	0	44.55
2040501	行政运行	128.97	128.9	0	2763.37	2763.37	0	2892.34	2892.34	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	367.09	0	367.09	0	0	0	367.09	0	367.09	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	0	0	0	266.7	0	266.7	222.15	0	222.15	44.55	0	0	44.55
208	社会保障和就业支出	0	0	0	129.1	129.1	0	129.1	129.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	129.1	129.1	0	129.1	129.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	114.88	114.88	0	114.88	114.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	14.23	14.23	0	14.23	14.23	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	37.42	37.42	0	37.42	37.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	37.42	37.42	0	37.42	37.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	37.42	37.42	0	37.42	37.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	152.48	152.48	0	152.48	152.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	152.48	152.48	0
2210201	住房公积金	0	0	0	152.48	152.48	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1722.3	302	商品和服务支出	989.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	387.45	30201	办公费	52.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	324.85	30202	印刷费	7.2	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	256.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63.8	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	132.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.88	30206	电费	38.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	36.84	31008	物资储备	63.96
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.31	30211	差旅费	38.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	152.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	62.11
30114	医疗费	27.67	30213	维修（护）费	299.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	270.67	30214	租赁费	2.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.5	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	19.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.6	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	1.98
30305	生活补助	353.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	189.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.04	31205	利息补贴	4.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.39	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.97	30239	其他交通费用	81.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		2088.8	公用经费合计					1122.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区人民法院单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分贵池区人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3845.13万元（含年初结转结余），支出总计3845.13万元（含年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加914.31万元，增长31.2%，主要原因一是办案业务量急剧上升，办案成本增加，二是司法改革人员工资和绩效奖金的调整。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3349.08万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3800.58万元，其中：基本支出3211.35万元，占84.49%；项目支出589.23万元，占15.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3845.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3845.13万元（含年末财政拨款结转结合结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加914.31万元，增长31.2%，主要原因一是办案业务量急剧上升，办案成本增加，二是司法改革人员工资和绩效奖金的调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3349.08万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加682.14万元，增长25.58%。主要原因一是办案业务量急剧上升，办案成本增加，二是司法改革人员工资和绩效奖金的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3800.58万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1052.42万元，增长38.30%。主要原因一是办案业务量急剧上升，办案成本增加，二是司法改革人员工资和绩效奖金的调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3800.58万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3481.58万元，占91.61%;社会保障和就业（类）支出129.1万元，占3.4%；医疗卫生及计划生育（类）支出37.42万元，占0.98%；住房保障（类）支出152.48万元，占4.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.44万元，支出决算为3800.58万元，完成年初预算的179.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是司法改革后人员工资和绩效奖金的增加；二是随着案件数量的增加，为提高法官办案效率，单位加大商品服务支出以及办公设备、专用设备的购置。其中:基本支出3211.35万元，占84.49%；项目支出589.23万元，占15.51%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1212.2万元，支出决算为2892.34万元，完成年初预算的238.6%，决算数大于预算数的主要原因是司法改革后工资和绩效奖金的增加。

2.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为676万元，支出决算为367.09万元，完成年初预算的54.3%，决算数小于预算数的主要原因是汇集省院信息化共享资金当年度没有收到票据，没有列支经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为85.73万元，支出决算为129.1万元，完成年初预算的150.59%，由于退休人数增加，缴费基数调整增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初不在预算编制数字内，支出决算为37.42万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为101万元，支出决算为252.48万元，完成年初预算的150.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3211.35万元，其中人员经费2037.16万元，主要包括：基本工资387.45万元、津贴补贴324.85万元、奖金256.55万元、其他社会保障缴费72.31万元、伙食补助费63.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.88万元、其他工资福利支出270.68万元、生活补助353.32万元、医疗费27.67万元、奖励金0.2万元、住房公积金152.48万元、其他对个人和家庭补助支出12.97万元；公用经费1120.05万元，主要包括：办公费52.12万元、印刷费7.2万元、水费1.12万元、电费38.09万元、邮电费36.84万元、物业管理费30.63万元、差旅费38.86万元、维修（护）费299.44万元、租赁费2.27万元、培训费38.74万元、公务接待费19.39万元、劳务费189.92万元、委托业务费98.04万元、工会经费23.94万元、福利费0.39万元、其他交通费用81.15万元、其他商品服务支出31.28万元、办公设备购置63.96万元、信息网络及软件购置更新62.11万元、其他资本性支出4.56万元。

七、政府性基金财政拨款收入决算情况说明

池州市贵池区人民法院没有政府性基金收入也没有政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，池州市贵池区人民法院机关运行经费支出1122.5万元，比2017年增加171.98万元，增长180.92%，主要原因是商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络更新等资本性支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，池州市贵池区人民法院政府采购支出总额571.5万元，其中：政府采购货物支出120.25万元，政府采购工程支出286.65万元、政府采购服务支出164.6万元。其中中小企业采购合同总金额68.01万元，占总金额11.9%。无小微企业。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，池州市贵池区人民法院共有车辆18辆，全部为执法执勤用车。其中50万元以上的通用设备有一台金额为61.49万元，本单位没有100万以上价值的大型设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

贵池区人民法院2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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区法院2018年决算公开表(1).xls【58.5 KB】