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索引号：	11341802003285590J/201909-00019	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区墩上街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2018年部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2019-09-18
生效日期：	2019-09-18	废止日期：	2029-09-18

2018年部门决算公开

阅读次数：来源：贵池区墩上街道办事处发布时间：2019-09-18 00:00

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贵池区墩上街道办事处2018年度部门决算情况

2019年9月

目录

第一部分贵池区墩上街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区墩上街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵池区墩上街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵池区墩上街道办事处概况

一、部门职能

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区墩上街道办事处2018年度部门决算包括：街道本级决算和街道属事业单位决算，与预算比较，无增减户。

纳入贵池区墩上街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区墩上街道办事处本级
2	贵池区财政局墩上分局
3	贵池区墩上街道计生服务所
4	贵池区墩上街道文化广播站
5	贵池区墩上街道农业服务中心

第二部分贵池区墩上街道2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1708.16	一、一般公共服务支出		561.53
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		33.64
		八、社会保障和就业支出		236.14
		九、医疗卫生与计划生育支出		33.15
		十、节能环保支出		170
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		454.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		173.11
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		45.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1708.16			1708.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1708.16	总计		1708.16

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		合计	1708.16	1708.16
201		一般公共服务支出	561.53	561.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	472.38	472.38
2010301		行政运行	472.38	472.38
20106		财政事务	89.15	89.15
2010302		一般行政管理事务	89.15	89.15
207		文化体育与传媒支出	33.64	33.64
20701		文化	33.64	33.64
2070109		群众文化	33.64	33.64
208		社会保障和就业支出	236.14	236.14
20805		行政事业单位离退休	236.14	236.14
2080501		归口管理的行政单位离退休	189.63	189.63
2080502		事业单位离退休	46.51	46.51
210		医疗卫生与计划生育支出	33.15	33.15
21007		计划生育事务	33.15	33.15
2100799		其他计划生育事务支出	33.15	33.15
211		节能环保支出	170	170
21199		其他节能环保支出	170	170
2119901		其他节能环保支出	170	170
213		农林水支出	454.95	454.95
21301		农业	79.85	79.85
2130199		其他农业支出	79.85	79.85
21307		农村综合改革	375.1	375.1
2130705		对村民委员会和党支部的补助	375.1	375.1
215		资源勘探信息等支出	173.11	173.11
21508		支持中小企业发展和管理支出	173.11	173.11
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	173.11	173.11
221		住房保障支出	45.64	45.64
22102		住房改革支出	45.64	45.64
2210201		住房公积金	45.64	45.64

支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类		款	项	合计		1708.16	1708.16
201				一般公共服务支出		561.53	561.53
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		472.38	472.38
2010301				行政运行		472.38	472.38
20106				财政事务		89.15	89.15
2010602				一般行政管理事务		89.15	89.15
207				文化体育与传媒支出		33.64	33.64
20701				文化		33.64	33.64
2070109				群众文化		33.64	33.64
208	社会保障和就业支出				236.14		236.14
20805	行政事业单位离退休				236.14		236.14
2080501	归口管理的行政单位离退休				189.63		189.63
2080502	事业单位离退休				46.51		46.51
210	医疗卫生与计划生育支出				33.15		33.15
21007	计划生育事务				33.15		33.15
2100799	其他计划生育事务支出				33.15		33.15
211	节能环保支出				170		170
21199	其他节能环保支出				170		170
2119901	其他节能环保支出				170		170
213	农林水支出				454.95		454.95
21301	农业				79.85		79.85
2130199	其他农业支出				79.85		79.85
21307	农村综合改革				375.1		375.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				375.1		375.1
21399	其他农林水支出				79.85		79.85
2139999	其他农林水支出				79.85		79.85
215	资源勘探信息等支出				173.11		173.11
21508	支持中小企业发展和管理支出				173.11		173.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				173.11		173.11
221	住房保障支出				45.64		45.64
22102	住房改革支出				45.64		45.64
2210201	住房公积金				45.64		45.64

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1708.16	一、一般公共服务支出	561.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	33.64
		八、社会保障和就业支出	236.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.15
		十、节能环保支出	170
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	454.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	173.11
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1708.16	本年支出合计	1708.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1708.16	合计	1708.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1708.16	1708.16		1708.16	1708.16
201	一般公共服务支出				561.53	561.53		561.53	561.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				472.38	472.38		472.38	472.38
2010301	行政运行				472.38	472.38		472.38	472.38
20106	财政事务				89.15	89.15		89.15	89.15
2010602	一般行政管理事务				89.15	89.15		89.15	89.15
207	文化体育与传媒支出				33.64	33.64		33.64	33.64
20701	文化				33.64	33.64		33.64	33.64
2070109	群众文化				33.64	33.64		33.64	33.64
208	社会保障和就业支出				236.14	236.14		236.14	236.14
20805	行政事业单位离退休				236.14	236.14		236.13	236.14
2080501	归口管理的行政单位离退休				189.63	189.63		189.63	189.63
2080502	事业单位离退休				46.51	46.51		46.51	46.51
210	医疗卫生与计划生育支出				33.15	33.15		33.15	33.15
21007	计划生育事务				33.15	33.15		33.15	33.15
2100799	其他计划生育事务支出				33.15	33.15		33.15	33.15
211	节能环保支出				170	170		170	170
21199	其他节能环保支出				170	170		170	170
2119901	其他节能环保支出				170	170		170	170
213	农林水支出				454.95	454.95		454.95	454.95
21301	农业				79.85	79.85		79.85	79.85
2130199	其他农业支出				79.85	79.85		79.85	79.85
21307	农村综合改革				375.1	375.1		375.1	375.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				375.1	375.1		375.1	375.1
21399	其他农林水支出				79.85	79.85		79.85	79.85
2139999	其他农林水支出				79.85	79.85		79.85	79.85
215	资源勘探信息等支出				173.11	173.11		173.11	173.11
21508	支持中小企业发展和管理支出				173.11	173.11		173.11	173.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				173.11	173.11		173.11	173.11
221	住房保障支出				45.64	45.64		45.64	45.64
22102	住房改革支出				45.64	45.64		45.64	45.64
2210201	住房公积金				45.64	45.64		45.64	45.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.72	302	商品和服务支出	921.3	310	资本性支出
30101	基本工资	222.25	30201	办公费	134.78	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	103.29	30202	印刷费	178.64	31002	办公设备购置
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	8.64	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	29.4	30205	水费	0.88	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.64	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	65.43	30211	差旅费	12.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	236.13	30215	会议费	5.33	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置
30302	退休费	236.13	30217	公务招待费	28.9	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.65	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	480.35	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.96	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.44	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.59	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		786.86	公用经费合计					921.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

贵池区墩上街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金科目收支的单位，故本表无数据。

第三部分贵池区墩上街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1708.16万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1708.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加249.16万元，增长12.73%，主要原因是财政拨款人员的工资调整、办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1708.16万元，其中：财政拨款收入1708.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1708.16万元，其中：基本支出1708.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1708.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1708.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加249.17万元，增长12.73%，主要原因财政拨款人员的工资调整及办公经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1708.16万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加249.16万元，增长12.73%。主要原因是财政拨款人员工资的调整及办公经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1708.16万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.16万元，增长12.73%。主要原因是财政拨款人员工资的调整及办公经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1708.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.53万元，占32.87%;文化体育与传媒（类）支出33.64万元，占1.97%；社会保障和就业（类）支出236.14万元，占13.83%；医疗卫生与计划生育支出33.15万元，占1.94%；节能环保支出170万元，占9.95%；农林水（类）支出454.95万元，占26.63%；资源勘探信息等支出173.11万元，占10.14%；住房保障（类）支出45.64万元，占2.67%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167.99万元，支出决算为1708.16万元，完成年初预算的146.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款人员的职工工资的调整；二是村干部工资的调整；三是办公经费的增加。其中:基本支出1708.16万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相应机构事务（款）。年初预算为688万元，支出决算为561.53万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用的减少。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为37.99万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预算了文化教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为78万元，支出决算为236.14万元，完成年初预算的302.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员工资的增加。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为54.31万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的61.04%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育各项办公经费减少。

5．节能环保（类）节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为109.69万元，支出决算数为170万元，完成年初预算数的154.98%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出的增加。

6.农林水（类）农村综合改革（款）。

年初预算为52.69，支出决算数为454.95万元，完成年初预算数的863.45，决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治经费及村里人员经费的增加。

7. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。

年初预算数为0，支出决算数为173.11，主要是因为增加了对中小企业的补助。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为77.11，支出决算数为45.64，完成年初预算数的59.19%，支出决算数小于预算数的原因是人员工资的调整及人员数的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1708.16万元，其中人员经费786.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费921.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区墩上街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，贵池区墩上街道办事处运行经费支出921.3万元，比2017年减少336.47万元，下降26.75%，主要原因是办公经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，贵池区墩上街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，贵池区墩上街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处未组织对2018年度开展了绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：贵池区墩上街道办事处政务公开办公室电话：0566-4815006。

2018年决算公开附表.xls【235.5 KB】

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