池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年部门决算

目 录

第一部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年部门决算情况

 

第一部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府概况

一、部门职能

池州市贵池区牌楼镇人民政府系财政全额拨款行政事业单位，下设独立编制机构5个，其中政府机关和财政分局为行政机构，计生服务所、文化广播站、农业服务中心为事业单位。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年度部门决算包括：镇本级决算、财政分局决算和镇属事业单位决算，与预算一致，无增减户数。

纳入池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

池州市贵池区牌楼镇人民政府本级

2

池州市贵池区财政局牌楼分局

3

池州市贵池区牌楼镇文化广播站

4

池州市贵池区牌楼镇计生服务所

5

池州市贵池区牌楼镇农业服务中心

 

 

第二部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年部门决算表

1、收入支出决算总表（见附件）

2、收入决算表（见附件）

3、支出决算表（见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

 

第三部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1481.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1481.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少250.14万元，增长14.45%，主要原因是其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1481.2万元，其中：财政拨款收入1481.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1481.2万元，其中：基本支出1481.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1481.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1481.2万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加401.76万元，增长37.22%，主要原因：一是机关人员增加导致的人员经费和机关运行经费的增加；二是神山骨料项目的投产产生的税收的稳步提升。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1481.2万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加401.76万元，增长37.22%。主要原因是神山骨料项目的投产产生的税收的稳步提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1481.2万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.76万元，增长37.22%。主要原因是机关人员的增加导致的人员经费和机关运行经费的增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1481.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1027.36万元，占69.36%;文化体育与传媒（类）支出30.08万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出104.3万元，占7.04%；农林水（类）支出184.96万元，占12.49%；住房保障（类）支出50.07万元，占3.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.43万元，占5.7%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1481.2万元，完成年初预算的123.43%。一是工资正常增长及公积金、养老保险、职业年金相应增长；二是用于保障政府机关、事业单位正常运转所需投入公用经费增加；三是由于我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入的一般公共服务支出的增加。其中:基本支出1481.2万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为674万元，支出决算为996.26万元，完成年初预算的147.81%，决算数大于预算数的主要原因是用于保障政府机关正常运转，为我镇公共事业发展及基础设施建设所需投入增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为40万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的75.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少导致的人员经费的减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为100万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调增导致的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为160万元，支出决算为89.4万元，完成年初预算的55.88%，决算数小于预算数的主要原因是2018年计生的奖特扶变动较大。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为131.7万元，支出决算为166.66万元，完成年初预算的100.98%，决算数等大于预算数的主要原因是村干部工资的增加和对村民委员会和村党支部的补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为46万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于预算数的主要原因是调资增资所致的公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1481.2万元，其中人员经费711.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费769.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，池州市贵池区牌楼镇人民政府机关运行经费支出1027.36万元，比2017年增加44.1万元，增长4.49%，主要原因是政府人员工资增加和日常开支的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，池州市贵池区牌楼镇人民政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出11.73万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额为0,其中：授予小微企业合同金额为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区牌楼镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用