池州市贵池区牌楼镇人民政府 2018年部门预算

 

目录

 

第一部分部门概况

1.  主要职责
2.  部门预算单位构成
3.  2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表（附表）

1.  2018年部门财政拨款收支预算总表
2.  2018年部门一般公共预算支出预算表
3.  2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.  2018年部门政府性基金预算支出预算表
5.  2018年部门收支预算总表
6.  2018年部门收入预算总表
7.  2018年部门支出预算总表
8.  2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9.  2018年部门政府采购预算表
10.  10.2018年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1.负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.负责执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.负责保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.负责保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.负责办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牌楼镇人民政府本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局牌楼分局	行政单位
3	池州市贵池区牌楼镇文化广播站	全额拨款事业单位
4	池州市贵池区牌楼镇计生服务所	全额拨款事业单位
5	池州市贵池区牌楼镇农业服务中心	全额拨款事业单位

 

池州市贵池区牌楼镇人民政府有下属预算单位5个，2018年度部门预算由局本级和下属4个预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见上表。

三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”工作目标和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇经济社会保持了持续健康发展。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年财政拨款收支预算1200万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1200万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1200万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出704万元，占58.68%；社会保障和就业支出100万元，占8.33%;医疗卫生与计划生育支出160万元，占13.33%;住房保障支出46万元，占3.83%；农林水支出150万，占12.5%；文化体育与传媒支出40万，占3.33%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年一般公共预算拨款1200万元，比2017年预算拨款增加134.9万元，增长12.67%,增长原因主要是人员工资的增加和神山骨料项目的启动带来相关支出的增加。

（二）一般公共预算款结构情况。

一般公共服务支出704万元，占58.68%；社会保障和就业支出100万元，占8.33%;医疗卫生与计划生育支出160万元，占13.33%;住房保障支出46万元，占3.83%；农林水支出150万，占12.5%；文化体育与传媒支出40万，占3.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2018年预算809万元，比2017年预算增加254万元，增长56.44%,增长原因主要是人员增加和神山骨料项目带来的日常开支增加。
2. “社会保障和就业支出”2018年预算100万元，比2017年预算增加10万元，增长11.11%,增长原因主要是退休人员工资的增加和每年机关养老保险缴费数调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算50万元，主要用于退休干部的退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50万元，主要用于在编在你刚。
3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算160万元，比2017年预算增加10万元，增长14.29%，增长原因主要是计生手术费、独保费等支出的增加。
4. “住房保障支出”2018年预算46万元，比2017年预算增加4万元，增长10%，增长原因主要是住房公积金每年的缴费数的调整。其中：“住房公积金”预算46万元，主要用于政府人员住房公积金缴费。
5. “农林水支出”2018年预算150万元，比2017年预算增加10万元，增长7.14%，增长原因主要是人员增加导致的事业运行经费的增长，村干部的工资和养老保险每年也在调整。

6.“文化体育与传媒支出”2018年预算40万元，比2017年预算增加2万元，增长4.17%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1200万元，其中：

工资福利支出450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出566万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助180万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

其他资本性支出4万元，主要包括办公设备购置费。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区牌楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年收支总预算1200万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年收入预算1200万元，其中：一般公共预算拨款收入1200万元，占100%，比2017年预算增加134.9万元，增长12.67%，增长原因主要是人员的增加和神山骨料项目的启动带来的税收的增加。

七、关于2018年支出预算情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年支出预算1200万元，比2017年预算增加134.9万元，增长12.67%,增长原因主要是人员的增加和神山骨料项目的启动带来的相关支出的增加。其中，基本支出1200万元，占100%,主要用于人员经费、商品服务支出和对其他家庭个人补助。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年没有项目绩效目标设置情况说明，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，无评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算750万元，主要用于机关开展工作的相关开支。

（二）政府采购情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2018年政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元，授予中小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府有公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。