关于唐田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于唐田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 

各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大监督指导和各级各部门的密切配合下， 紧紧围绕镇党委、政府年初确定的工作目标，认真执行年初镇人代会通过的财政预算报告。按照镇党委政府的用财策略，镇财政合理使用各项财政资金，完成了各项财政计划，保证各项重点资金的支出，较好的完成2018年财政收支预算。

2018年，全镇地方财税总收入完成1537.05万元，占任务数的102.5%，其中：国税部门完成1243.43万元，占任务数的113%，地税部门完成293.62万元。主要税种完成情况是:增值税1166.5万元，企业所得税98.63万元，个人所得税25.53万元，城建税45.11万元,房产税2.58万元,印花税6.16万元,土地使用税16.22万，车船使用税152万,教育税附加24.32万元。

2018年，乡镇本级财政收入加体制补助和各项补助等，共计收入1538.48万元，其中税收返还866.16万、体制补助357.03万元,上级补助86.78万元，其他补助4万元，向上级借款224.51万元。

全镇财政支出完成1538.48万元。其中：一般公共服务支出1237.83万元，医疗卫生与计划生育事务123.74万元，文化体育与传媒支出12.03万元，农林水事务支出164.88万元。

二、2018年财政工作回顾

回顾2018年我镇财政工作，主要呈现以下特点： 　  

（一）强化措施抓征管，财政实力逐步增加。面对经济下行，政策性减收，财政收入增长乏力等困难，我们狠抓收入不放松，强化对重点行业，重点企业，重大项目纳税情况的监控，加大协税护税力度，强化非税收入管理，确保应收尽收，全年地方财政收入完成1537.05万元.占任务数的102.5%.

（二）全力以赴保重点，民生事业持续改善。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置，认真贯彻各项惠民政策，积极筹资落实民生实事。积极创新惠农资金发放监管服务机制，通过“一卡式”发放涉农资金1243.81万元。争取升金湖环保整治项目资金7345.91万元，用于做好升金湖的保护管理工作，同时做好渔民上岸转产转业安置工作，保障渔民生计，维护社会稳定。投入美丽乡村专项资金 1355.27万元进一步完善集镇社区、八一村等村美好乡村建设体系。争取农业综合开发项目资金903.98万元进一步完善各村高标准农田建设，土地治理。继续投入资金260万元用于唐田河清淤疏浚,岸坡整治及水系沟通工程。通过上级资金支持和本级财政资金配套共投入资金124.79万元，用于改善各村农村公路畅通工程，其中上级补助94.9万元，镇本级配套29.89万元。积极开展村级公益事业一事一议财政奖补工作，2018年全镇共申报 9个项目，总投资117.11万元，申请财政奖补资金95.94万元，以上所有项目工程的实施有力促进了我镇农村基础设施的建设，切实改善了农业农村生产生活条件。

（三）集中财力抓扶贫，脱贫攻坚扎实推进。通过黑木耳、优质水稻、香莲子、山油茶和丝瓜络种植等扶贫财政项目基地建设，变“输血”式扶贫为“造血”式扶贫，已带动100多户贫困户稳定就业，户均年增收达3000元以上；共投资168万元建设4座光伏电站并网发电，增加村集体收入14万元，带动30户贫困户户均3000元/年的收益分红；2018年投入扶贫财政资金70万元，培育4家新型经营主体带动70户贫困户分红和14户贫困户务工增收；和唐田扶贫工作站、池州九华农商行唐田支行一起帮助186户贫困户申报小额扶贫贷款，深度参与产业扶贫增收和自主发展产业项目。目前，唐田镇已建成碧根果种植基地1000余亩、丝瓜络产业扶贫基地200余亩、山油茶种植基地100余亩、光伏扶贫电站4座、扶贫驿站1个，培育扶持绿源食用菌种植专业合作社、珍爱家庭农场、上马家庭农场等新型经营主体7家。

（四）坚定不移推改革，理财能力不断提升。一是深化部门预算改革，认真落实新《预算法》，稳定推进全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制，通过规范收入行为，健全审批流程，明确管理职责，构建全口径预算管理机制。二是加大预决算公开力度。“阳光是最好的防腐剂”，我们进一步建立了涉密全公开，财处预决算，部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开的制度。

（五）财政督导提绩效，财经纪律逐渐规范。一是加强财监督，查找资金管理薄弱环节，健全监督管理机制；二是开展内部控制制度建设。按照分岗设权，分级授权，监管流程，依法依规的要求，结合工作实际，强化财政内控制度建设。三是严控“三公”经费。建立预算源头控制，完善支出制度，确保“三公”经费比上年下降的管理模式，取得了显著成效。2018年全年“三公”经费总额38.3万元，同比下降6.13%。

（六）继续抓好农村集体“三资”代理服务工作。我镇财政分局严格执行《村级集体经济组织会计制度》、《安徽省农村集体资金资产资源管理若干规定(试行)》等有关规定，进一步完善报账制度，支出审批制度，资产资源管理等各项管理制度，做到有章可依。切实提高了服务能力和水平，并充分发挥村务监督委员会的作用，做好群众村级财务监督工作，并要求各村（居）做到村务财务每季度公开一次，让群众明白，放心，让干部舒心。

（七）注重提高整体素质，不断加强队伍建设。切实改进工作作风，提升服务质量，努力为群众办好事、办实事，严禁“门难进、脸难看、事难办”的现象发生；加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

总的来说，2018年我镇财政预决算执行效果良好，但也存在一些不容忽视的矛盾和问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出等，需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。

三、2019年财政预算（草案）

根据全镇经济社会发展目标，2019年财政工作指导思想是：以党的十九大精神为指导，按照镇党委政府的工作部署，坚持依法理财，全力组织收入，注重精准投入，优化支出结构，为推动经济高质量发展及社会和谐稳定提供稳固的财力保障，根据上级的要求，结合我镇的实际，2019年财政预算计划如下：

（一）财政预算收入安排情况

2019年我镇财政税收收入预算安排1700万元。

财政镇本级收入1233.87万元，具体如下：镇本级税收返还收入952.78万元，体制补助收入204万元，上级补助收入77.09万元。

（二）财政预算支出安排情况

2019年镇本级财政支出安排为1233.87万元，其中：一般公共服务支出1055.57万元，人口与计划生育事务99.27万元，文化体育与传媒支出12.19万元，农林水事务支出66.84万元。

（三）2019年财政主要工作

为完成全年财政预算目标任务，将重点做好以下工作：

1、努力挖掘税源，确保完成收入任务。扎实开展各项财政工作，大力组织收入，壮大财源基础。密切关注收入进度，加强收入分析，促进税收增长与经济发展同步。

2、强化民生保障，促进社会发展。全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。抓民生，促和谐，坚持以人为本，优先安排和保障民生支出。重点保障教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障及生态环境等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。

3、突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强财政预算管理，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表：在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重，财政收支紧张的矛盾将会尤为突出，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取各方面意见和建议，进一步解放思想，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为促进全镇经济平稳健康发展做出新的更大的贡献!

谢谢大家！