唐田镇2019年部门预算公开

贵池区唐田镇人民政府

2019年部门预算

 2019年4月19日

 第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2019年收支预算总体情况说明

6. 关于2019年收入预算情况说明

7. 关于2019年支出预算情况说明

8. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10. 10.2019年政府购买服务预算表

 第一部分部门概况

一、主要职责

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2. 负责执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 负责保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 负责保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 负责办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

池州市贵池区唐田镇人民政府有下属预算单位4个，2018年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位（由政府本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神为指导，紧紧围绕镇党委、政府年初确定的工作目标，全力以赴做好“调结构、转方式、促升级、惠民生”各项工作，攻坚克难，为全面建成小康社会提供强有力的财力保障。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

唐田镇人民政府2019年财政拨款收支预算1690万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1233.87万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1233.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1055.57万元，占85.55%;人口与计划生育事务支出99.27万元，占8.05%;文化体育与传媒支出12.19万元，占0.99%；农林水事务支出支出66.84万元，占5.41%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

唐田镇人民政府2019年一般公共预算拨款1233.87万元，比2018年预算拨款减少76.13万元，减少5.8%,减少原因主要是缩减开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1055.57万元，占85.55%;人口与计划生育事务支出99.27万元，占8.04%;文化体育与传媒支出12.19万元，占0.99%；农林水事务支出支出66.84万元，占5.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2019年预算1055.57万元，比2018年预算减少153.68万元，减少12.7%,减少原因主要是缩减了开支。

1. “人口与计划生育事务支出” 2019年预算99.27万元，比2018年预算增加61.47万元，增长162.61%，增长原因主要是进一步加强基层医疗卫生与计划生育站所建设以及基础设施的建设。

2. “文化体育与传媒支出”2019年预算12.19万元，比2018年预算减少5.04万元，减少2.87%，减少原因主要是进一步缩减开支，并且人员减少了。

3. “农林水事务支出”2019年预算66.84万元，比2018年预算增加21.12万元，增长46.19%，增长原因主要是为了加强基层农技服务站、水利站建设，对岗位空缺人员计划招录所需人员经费及办公经费支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

唐田镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1233.87万元，其中：

工资福利支出643.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出537.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助53.22万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

唐田镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，唐田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。唐田镇人民政府2019年收支总预算1233.87万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、人口与计划生育事务、文化体育与传媒支出、农林水事务支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

唐田镇人民政府2019年收入预算1233.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1233.87万元，占100%，比2018年预算减少76.13万元，减少5.8%，减少原因主要缩减开支。

七、关于2019年支出预算情况说明

唐田镇人民政府2019年支出预算1233.87万元，比2018年预算减少76.13万元，减少5.8%,减少原因主要是缩减开支。其中，基本支出1233.87万元，占100%,主要用于政府基本公共开支。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

唐田镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

唐田镇人民政府2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区唐田镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算537.11万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

唐田镇人民政府2019年政府采购预算总额5.4万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

唐田镇人民政府有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。