关于梅街镇2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作梅街镇2016年度财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

一、2016年度财政预算执行情况

       2016年，面对经济下行压力加大、“营改增”结构性减税等因素影响，我们在镇党委、政府坚强领导、镇人大依法监督下，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，紧紧围绕“争当绿水青山和金山银山有机统一的排头兵”的目标定位，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，扎实推进供给侧结构性改革，强化财政收支预期管理，财政收支运行平稳。基本完成镇人大十五届五次会议提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）财政预算收入完成情况

 我镇2016年全年完成财政收入 3147.3万元 , 其中：国税完成2030.2万元；地税完成1117.1万元。

（二）财政预算支出完成情况

2016年我镇一般预算支出完成 876.79万元，其中：一般公共服务支出 614.95万元，教育支出13.53万元；农林水事务支出37.89 万元，文化体育与传媒事务支出 38.4 万元，社会保障和就业支出 87.21 万元，医疗卫生支出46.6万元，住房保障支出38.21万元 。体制上解137.31万元，专项上解 221.85 万元。支出总计1235.95万元。

依据现行财政体制，2016年我镇可用财力为 1375.04万元，具体为：税收分成收入 1375.04万元。财政收支相比略有盈余。

二、2016年财政主要工作

回顾2016年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
  （ 一）、加强收入征管，做到应收尽收。面对经济下行压力，齐石公路等多处运输干道大修禁行禁运等不利因素,紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。多次组织召开财税分析会议，查找原因，采取应对之策，切实加强对收入征管工作的领导。努力做到应收尽收，确保我镇财政收入任务基本完成。

（二）、不断强化民生保障。始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置，认真贯彻各项惠民政策，积极筹资落实民生实事。继续实施涉农资金“一卡通”发放，全年共发放资金 16 批次，累计发放金额为1322.93万元。

（三）、着力服务“三农”建设，一是积极支持脱贫攻坚。全镇用于脱贫攻坚资金 81.23万元，深入实施脱贫攻坚工程，二是加快美丽乡村建设。累计拨付美丽乡村建设资金 320元，集镇建成区及源溪省级美丽乡村中心村建设已全部开工，镇改水改厕及中心村垃圾处理完成情况良好。三是争取水利提升改造奖补资金54万元用于农村当家塘整治、河坝整修、水毁修复、清淤疏浚、沟渠硬化。四是2016年全镇共申报一事一议财政奖补项目12个，奖补资金 103.11万元。这些项目的实施有力促进了我镇农村基础设施的建设，切实改善了农业农村生产生活条件。

（四）、狠抓预算约束，规范支出管理。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用专款专用，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。2016年我镇较好地执行中央八项规定，“三公”经费同比下降 13 %。

（五）、积极完善财政服务体系建设。以“规范化财政分局”创建的契机，把制度建设放在首位，推行公开公示制、首问负责制等各类服务制度。及时宣传涉及群众利益的惠民政策，做到细致服务，让群众满意。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政改革发展中还存在着不少困难和问题，主要是：受宏观经济下行、结构性减税等影响，财政收入持续增长面临较大压力，落实民生保障、推进各项改革等刚性支出增长较快，财政收支平衡压力加大，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，通过深化改革、规范管理，努力加以解决。

三、2017年财政预算（草案）

按照镇党委、政府的总体部署，2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、 五中、六中全会精神，紧紧围绕区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“五先”发展目标，深入推进供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策，全力支持经济转型发展，优化支出结构，保障基本民生，支持脱贫攻坚，从严控制一般性支出，促进经济社会持续健康发展。

我镇将继续按照全区财政发展目标的有关要求，按照“统筹兼顾、突出重点、量入为出、收支平衡”的原则，综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，编制了我镇财政预算（草案），报请大会审议。

（一）财政预算收入安排情况

   2017年我镇财政收入预算安排2700万元，其中：国税安排2100万元；地税安排600万元。

   镇本级财政收入预算为1160万元；上划区级及中央级收入预算1540万元；当年支出预算为936.77万元，上解支出221.85万元。

  （二）财政预算支出安排情况

   2017年镇本级财政支出安排为936.77万元，其中：一般公共服务支出676.5万元，医疗卫生支出15.35万元，农林水事务支出54.6万元，文化体育与传媒事务支出65.32万元，教育支出30万元，社会治安综合治理支出30万元，城乡社区环境卫生30万元；劳动保障支出5万元；安全生产支出10万元，总预备费20万元。

（二）财政预算支出安排情况

2017年镇本级财政支出安排为 936.77万元，其中：一般公共服务支出 676.5万元，医疗卫生支出 15.35万元，农林水事务支出54.6 万元，文化体育与传媒事务支出 65.32 万元，教育支出 30万元，社会治安综合治理支出 30 万元,城乡社区环境卫生 30 万元；劳动保障支出 5 万元；安全生产支出 10万元,总预备费20 万元。

（三）2017年财政主要工作

为完成全年财政预算目标任务，将重点做好以下工作：

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲

面对经济下行压力和企业经营风险，及区委、区政府“六治双创”任务安排，紧紧围绕镇党委政府工作思路和全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，加强与税收征管部门的协调配合，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因，切实做到税收应收尽收。创新工作方法、加大招商引资力度，培植一批对财政有贡献的财源项目，尽快形成优质、稳定的财源体系，为财政税收提供新的增长点。

（二）强化民生保障，促进社会发展。

不断优化财政支出结构，始终以保障和改善民生为工作导向，认真落实惠农政策，积极向上争资立项，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，重点保障教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障及生态环境等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。

（三）狠抓财政管理，完善制度力求实效

一是继续深化财政改革，增强镇本级财政的调控能力。要以《中华人民共和国预算法》来规范收支行为，强化预算监督，加强收支预算编制管理，在支出计划中硬化基本支出、细化公用支出、优化项目支出、强化预算约束。要规范专项资金管理，加强资金管理拨付流程监管，做到专款专用。进一步完善监管制度建设，明确监管目标，划清监管职责。将财政资金信息通达、信息公开及资金监管、抽查做为2017年财政工作的重心。要积极探索财政科学化、精细化管理的新途径，提高工作效率和资金的使用效益，不断提高财政工作公开度和透明度；二是优化支出结构。要按照公共财政的要求，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，进一步调整支出方向，优化支出结构，提高支出保障能力，重点支持民生工程建设。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是要加强财政监督，强化镇、村项目资金管理，加大对村级财务检查力度，确保财政资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，2017年我镇财政工作面临的困难多，任务重，我们深信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大依法监督下，进一步解放思想，主动作为，勇于担当，开拓进取，狠抓落实，力争完成全年各项财政工作任务，为促进全镇经济社会持续健康发展做出新的更大的贡献!