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索引号：	674242911/201902-00014	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区秋江街道办事处	主题分类：
名称：	秋江街道2017年部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2018-09-10
生效日期：	2018-09-10	废止日期：	2030-01-01

秋江街道2017年部门决算

阅读次数：来源：贵池区政府办公室发布时间：2018-09-10 11:19

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目录

第一部分池州市贵池区人民政府秋江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分池州市贵池区人民政府秋江街道办事处概况

一、部门职责

负责处理秋江街道办事处的日常政务工作；负责处理秋江街道办事处的日常事务和其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，秋江街道2017年度部门决算包括：政府本级决算和政府属事业单位决算，与预算单位一致。

纳入秋江街道办事处2017年度部门决算编制范围的本级和二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秋江街道本级
2	秋江财政分局
3	秋江计生服务所
4	秋江文化站
5	秋江农业服务中心
6	秋江排灌总站

第二部分池州市人民政府秋江街道办事处2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1909.83	一、一般公共服务支出		929.5
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		52.34
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		209.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		718.45
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1909.83	本年支出合计		1909.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1909.83	总计		1909.83

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1909.83	1909.83
201	一般公共服务支出	929.5	929.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.45	878.45
2010301	行政运行	878.45	878.45
20106	财政事务	51.05	51.05
2010601	行政运行	51.05	51.05
207	文化体育与传媒支出	52.34	52.34
20701	文化	52.34	52.34
2070109	群众文化	52.34	52.34
210	医疗卫生与计划生育支出	209.54	209.54
21007	计划生育事务	33.77	33.77
2100799	其他计划生育事务支出	33.77	33.77
21011	行政事业单位医疗★	175.77	175.77
2101101	行政单位医疗★	162.31	162.31
2101102	事业单位医疗★	13.46	13.46
213	农林水支出	718.45	718.45
21301	农业	59.44	59.44
2130199	其他农业支出	59.44	59.44
21303	水利	362	362
2130399	其他水利支出	362	362
21307	农村综合改革	297.01	297.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.01	297.01

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1909.83	1877.83	32
201			一般公共服务支出	929.5	929.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	878.45	878.45
2010301			行政运行	878.45	878.45
20106			财政事务	51.05	51.05
2010601			行政运行	51.05	51.05
207			文化体育与传媒支出	52.34	52.34
20701			文化	52.34	52.34
2070109			群众文化	52.34	52.34
210			医疗卫生与计划生育支出	209.54	209.54
21007			计划生育事务	33.77	33.77
2100799			其他计划生育事务支出	33.77	33.77
21011			行政事业单位医疗★	175.77	175.77
2101101			行政单位医疗★	162.31	162.31
2101102			事业单位医疗★	13.46	13.46
213			农林水支出	718.45	686.45	32
21301			农业	59.44	59.44
2130199			其他农业支出	59.44	59.44
21303			水利	362	330	32
2130399			其他水利支出	362	330	32
21307			农村综合改革	297.01	297.01
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	297.01	297.01

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1909.83	一、一般公共服务支出	929.5
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	52.34
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	718.45
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1909.83	本年支出合计	1909.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1909.83	合计	1909.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																		合计	1909.83	1877.83	32	1909.83	1877.83	32
201	一般公共服务支出				929.5	929.5				929.5	929.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				878.45	878.45				878.45	878.45
2010301	行政运行				878.45	878.45				878.45	878.45
20106	财政事务				51.05	51.05				51.05	51.05
2010601	行政运行				51.05	51.05				51.05	51.05
207	文化体育与传媒支出				52.34	52.34				52.34	52.34
20701	文化				52.34	52.34				52.34	52.34
2070109	群众文化				52.34	52.34				52.34	52.34
210	医疗卫生与计划生育支出				209.54	209.54				209.54	209.54
21007	计划生育事务				33.77	33.77				33.77	33.77
2100799	其他计划生育事务支出				33.77	33.77				33.77	33.77
21011	行政事业单位医疗★				175.77	175.77				175.77	175.77
2101101	行政单位医疗★				162.31	162.31				162.31	162.31
2101102	事业单位医疗★				13.46	13.46				13.46	13.46
213	农林水支出				718.45	686.45		32		718.45	686.45	32
21301	农业				59.44	59.44				59.44	59.44
2130199	其他农业支出				59.44	59.44				59.44	59.44
21303	水利				362	330		32		362	330	32
2130399	其他水利支出				362	330		32		362	330	32
21307	农村综合改革				297.01	297.01				297.01	297.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				297.01	297.01				297.01	297.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	789.28	302	商品和服务支出	439.88	310	其他资本性支出
30101	基本工资	280.82	30201	办公费	34.59	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	228.86	30202	印刷费	15.95	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.34	30203	咨询费	7.74	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	143.36	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	32.42	30205	水费	1.48	31006	大型修缮
30107	绩效工资	27.02	30206	电费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	15.21	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	76.46	30209	物业管理费	8.26	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	648.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	156.18	30213	维修(护)费	46.13	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	17.44	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	317.92	30216	培训费	5.28	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	15.89	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	11.05	30218	专用材料费	73.08	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	6.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	73.79	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	85.45	30227	委托业务费	49.81	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.85	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.48	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.05	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27.41
人员经费合计		1437.95	公用经费合计					439.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：秋江街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1909.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1909.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加735.06万元，增长62.57%，主要原因：一是总部经济任务完成，街道财政收入增加；二是秋江街道2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道，年终体制补助563万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1909.83万元，其中：财政拨款收入1909.83万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1909.83万元，其中：基本支出1909.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1909.83万元，支出总计1909.83万元。与2016年相比，财政拨款收入增加735.06万元、增长62.57%，主要原因：一是总部经济任务完成，街道财政收入增加；二是秋江街道2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道，年终体制补助563万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1909.83万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加735.06万元，增长62.57%。主要原因：一是总部经济任务完成，街道财政收入增加；二是秋江街道2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道，年终体制补助563万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1909.83万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.06万元，增长62.57%。主要原因：一是总部经济支出增加；二是人员工资调整及相应相对增加以及年度考核奖增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1909.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出929.5万元，占48.67%;文化体育与传媒（类）支出52.34万元，占2.74%；；医疗卫生与计划生育（类）支出209.54万元，占10.97%；农林水（类）支出718.45万元，占37.62%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.9万元，支出决算为1909.83万元，调减17.07万元。决算数小于预算数的主要原因:机关运行经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1909.83万元，其中人员经费1437.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费439.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年秋江街道没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区秋江街道机关运行经费支出349.7万元，比2016年减少8.5万元，减少2.37%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区人民政府秋江街道政府采购支出总计40.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元，政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区秋江街道公车保有量为2辆，其中：一般公务用车2辆；单位50万元的通用设备为0台（套），100万元的专用设备为0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况。

2017年度池州市贵池区人民政府秋江街道无纳入部门预算的项目支出，所以未开展项目预算绩效评价。

第四部分名词解释

1． 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3． 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4． 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5． 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6． 其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7． 用事业基金弥补收入收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8． 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9． 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10．年末结专和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经营：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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