池州市贵池区梅龙街道办事处2018年部门预算情况

第一部分       部门概况

 

一、主要职责

梅龙街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

梅龙街道有下属预算单位5个，2018年度部门预算由街道办事处、财政分局、计生服务所、农业服务中心和文化广播站5个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实三位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和建设现代化“五大发展”美好安徽要求。2018年秋浦街道的工作任务依然十分繁重，我们将进一步确立起危机意识，全力以赴抓好各项工作，努力完成区委、区政府下达的各项目标和任务，重点做好以下几项工作：一是坚持强化担当，服务城市建设；二是结合街区实际，扎实改善环境；三是整合多方资源，促进经济发展；四是立足民政民生，落实相关政策；五是创新社会管理，建设平安街道；六是紧贴居民需求，完善人口计生；七是夯实党建基础，坚持党建统领；八是加强廉政建设，提升服务水平。面对全面建成小康社会的艰巨任务，街道将不断加强自身建设，努力提高法治意识和廉洁从政能力，确保各项目标落到实处、取得实效。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

梅龙街道2018年财政拨款收支预算1291.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1291.83 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1291.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1011.94万元，占78.33 %；文化体育与传媒支出23.12万元，占1.79 %；社会保障和就业支出52.78万元，占4.08 %;医疗卫生与计划生育支出45.24    万元，占3.50%;住房保障支出54.44万元，占4.21 %；农林水支出104.31万元，占8.07%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

梅龙街道2018年一般公共预算拨款1291.83 万元，比2017年预算拨款减少787.25万元，减少37.86 %,减少原因主要是：一是：提高财政资金使用效益，特别是节俭机关运行经费；二是取消对水上运输企业扶持补助。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.78万元，占4.08 %;医疗卫生与计划生育支出45.24 万元，占3.50  %;住房保障支出 54.44 万元，占4.21%；农林水支出104.31万元，占8.07%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  “社会保障和就业支出”2018年预算52.78万元，比2017年预算增加27.52万元，增加108.94 %,增加原因主要是退休人员工资纳入社保管理。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.78 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险及年金支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算45.24 万元，比2017年预算减少39.46 万元，减少46.58 %，增加原因主要是办公业务用房维修费用减少。
3. “住房保障支出”2018年预算 54.44 万元，比2017年预算增加 18.06 万元，增长 33.17 %，增长原因主要是人员工资增长使公积金缴费增加。其中：“住房公积金”预算54.44万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

梅龙街道2018年一般公共预算基本支出1291.83万元，其中：

工资福利支出 582.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出616.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助93.55万元，主要包括：遗属补助、独生子女奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，梅龙街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。梅龙街道2018年收支总预算 1291.83   万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

梅龙街道2018年收入预算 1291.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入1291.83万元，占100 %，比2017年预算减少787.25万元，减少37.86 %,减少主要原因：一是：提高财政资金使用效益，特别是节俭机关运行经费；二是取消对水上运输企业扶持补助。

七、关于2018年支出预算情况说明

梅龙街道2018年支出预算1291.83万元，比2017年预算20179.08万元，减少37.86 %,减少原因主要是：一是：提高财政资金使用效益，特别是节俭机关运行经费；二是取消对水上运输企业扶持补助。其中，基本支出1291.83 万元，占 100 %,主要用于一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出和住房改革支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

梅龙街道2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

梅龙街道2018年没有项目收入和支出预算，按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

梅龙街道2018年机关运行经费财政拨款预算616.06 万元，主要用于日常公用支出、购买办公设备及对社区补助。

（二）政府采购情况。

梅龙街道2018年政府采购预算总额 267.24 万元。其中：政府采购货物预算 177.24 万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占用使用情况。

梅龙街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表（附表见后）

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

2、2018年部门一般公共预算支出预算表

3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2018年部门政府性基金预算支出预算表

5、2018年部门收支预算总表

6、2018年部门收入预算总表

7、2018年部门支出预算总表

8、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2018年部门政府采购预算表

10、2018年政府购买服务预算表