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索引号： 003285590/201901-00057 组配分类： 政府预算
发布机构： 贵池区墩上街道办事处 主题分类：
名称： 2018年一般公共预算基本支出预算表 文号： 无
成文日期： 发布日期： 2018-01-25
生效日期： 2018-01-25 废止日期： 2030-01-01

2018年一般公共预算基本支出预算表

来源：贵池区政府办公室 发布时间：2018-01-25 11:08
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Overview

部门收支预算总表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
部门财政拨款收支预算总表
部门一般公共预算支出预算表
部门一般公共预算基本支出表
政府性基金收支预算
国有资本经营预算支出表
政府采购表
政府购买服务表

Sheet 1: 部门收支预算总表

附件5              
2018年部门收支预算总表        
单位：池州市贵池区墩上街道办事处     单位：万元        
收入 支出        
项目 预算数 项目 预算数        
一、一般公共预算拨款收入 1,167.9900 一、一般公共服务支出 688.0000        
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出          
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防支出          
四、其他收入 0.0000 四、公共安全支出          
事业单位经营收入 0.00 五、教育支出          
上级补助收入 0.00 六、科学技术支出          
附属单位上缴收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 37.9900        
其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 78.0000        
    九、医疗卫生与计划生育支出 54.3100        
    十、节能环保支出 109.6900        
    十一、城乡社区支出 20.3100        
    十二、农林水支出 52.6900        
    十三、交通运输支出 0.0000        
    十四、资源勘探电力信息等支出 0.0000        
    十五、商业服务业等支出 0.0000        
    十六、金融支出 0.0000        
    十七、援助其他地区支出 0.0000        
    十八、国土海洋气象等支出 0.0000        
    十九、住房保障支出 77.1100        
    二十、粮油物资储备支出 0.0000        
    二十一、其他支出 49.8900        
    二十二、债务还本支出          
    二十三、债务付息支出          
    二十四、债务发行费用支出          
    二十三、社会保险基金支出          
               
本年收入合计 1,167.9900 本年支出合计 1167.9900        
上年结余收入 上年结余 本年结转收入          
               
收入总计 1,167.9900 支出总计 1167.9900        
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。              

Sheet 2: 部门收入预算总表

附件6                      
2018年部门收入预算总表
单位:池州市贵池区墩上街道办事处                     单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
功能科目代码 功能科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入预算管理的其他非税收入 其他收入-公开 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
201 一般公共服务支出 688.00   688.00              
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 597.62   597.62              
2010301 行政运行 597.62   597.62              
20106 财政事务 90.38   90.38              
2010602 一般行政管理事务 90.38   90.38              
207 文化体育与传媒支出 37.99   37.99              
20701 文化 37.99   37.99              
2070109 群众文化 37.99   37.99              
208 社会保障和就业支出 78.00   78.00              
20805 行政事业单位离退休 78.00   78.00              
2080501 归口管理的行政单位离退休 47.65   47.65              
2080502 事业单位离退休 30.35   30.35              
210 医疗卫生与计划生育支出 54.31   54.31              
21007 计划生育事务 54.31   54.31              
2100799 其他计划生育事务支出 54.31   54.31              
2110000 节能环保支出 109.69   109.69              
2119900 其他节能环保支出 109.69   109.69              
2119901 其他节能环保支出 109.69   109.69              
2120000 城乡社区支出 20.31   20.31              
2129900 其他城乡社区支出 20.31   20.31              
2129999 其他城乡社区支出 20.31   20.31              
213 农林水支出 52.69   52.69              
21399 其他农林水支出 52.69   52.69              
2139999 其他农林水支出 52.69   52.69              
221 住房保障支出 77.11   77.11              
22102 住房改革支出 77.11   77.11              
2210201 住房公积金 77.11   77.11              
2290000 其他支出 49.89   49.89              
2299900 其他支出 49.89   49.89              
2299901 其他支出 49.89   49.89              

Sheet 3: 部门支出预算总表

附件7          
2018年部门支出预算总表
单位：池州市贵池区墩上街道办事处         单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
功能科目代码 功能科目名称 1167.99 1167.99 项目支出（公开） 备注
201 一般公共服务支出 688.00 688.00    
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 597.62 597.62    
2010301 行政运行 597.62 597.62    
20106 财政事务 90.38 90.38    
2010602 一般行政管理事务 90.38 90.38    
207 文化体育与传媒支出 37.99 37.99    
20701 文化 37.99 37.99    
2070109 群众文化 37.99 37.99    
208 社会保障和就业支出 78.00 78.00    
20805 行政事业单位离退休 78.00 78.00    
2080501 归口管理的行政单位离退休 47.65 47.65    
2080502 事业单位离退休 30.35 30.35    
210 医疗卫生与计划生育支出 54.31 54.31    
21007 计划生育事务 54.31 54.31    
2100799 其他计划生育事务支出 54.31 54.31    
2110000 节能环保支出 109.69 109.69    
2119900 其他节能环保支出 109.69 109.69    
2119901 其他节能环保支出 109.69 109.69    
2120000 城乡社区支出 20.31 20.31    
2129900 其他城乡社区支出 20.31 20.31    
2129999 其他城乡社区支出 20.31 20.31    
213 农林水支出 52.69 52.69    
21399 其他农林水支出 52.69 52.69    
2139999 其他农林水支出 52.69 52.69    
221 住房保障支出 77.11 77.11    
22102 住房改革支出 77.11 77.11    
2210201 住房公积金 77.11 77.11    
2290000 其他支出 49.89 49.89    
2299900 其他支出 49.89 49.89    
2299901 其他支出 49.89 49.89    

Sheet 4: 部门财政拨款收支预算总表

附件1              
2018年部门财政拨款收支预算总表        
单位:池州市贵池区墩上街道办事处     单位：万元        
收入 支出        
项目 预算数 项目 预算数        
一、上年结转   一、本年支出 1,167.9900        
政府性基金预算拨款   （一）一般公共服务支出 688.0000        
    （二）外交支出          
二、本年收入 1,167.9900 （三）国防支出          
（一）一般公共预算拨款 1,167.9900 （四）公共安全支出          
经常收入预算拨款   （五）教育支出          
国库管理非税收入   （六）科学技术支出          
（二）政府性基金预算拨款   （七）文化体育与传媒支出 37.9900        
    （八）社会保障和就业支出 78.0000        
    （九）医疗卫生与计划生育支出 54.3100        
    （十）节能环保支出 109.6900        
    （十一）城乡社区支出 20.3100        
    （十二）农林水支出 52.6900        
    （十三）交通运输支出          
    （十四）资源勘探电力信息等支出          
    （十五）商业服务业等支出          
    （十六）金融支出          
    （十七）援助其他地区支出          
    （十八）国土海洋气象等支出          
    （十九）住房保障支出 77.1100        
    （二十）粮油物资储备支出 0.0000        
    （二十一）其他支出 49.8900        
    （二十二）债务还本支出          
    （二十三）债务付息支出          
    （二十四）债务还本支出          
    （二十五）社会保险基金支出          
               
    二、结转下年          
               
收入总计 1,167.9900 支出总计 1,167.9900        
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。              

Sheet 5: 部门一般公共预算支出预算表

附件2          
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位：池州市贵池区墩上街道办事处         单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
功能科目代码 功能科目名称 1167.99 1167.99 项目支出（公开） 备注
201 一般公共服务支出 688.00 688.00    
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 597.62 597.62    
2010301 行政运行 597.62 597.62    
20106 财政事务 90.38 90.38    
2010602 一般行政管理事务 90.38 90.38    
207 文化体育与传媒支出 37.99 37.99    
20701 文化 37.99 37.99    
2070109 群众文化 37.99 37.99    
208 社会保障和就业支出 78.00 78.00    
20805 行政事业单位离退休 78.00 78.00    
2080501 归口管理的行政单位离退休 47.65 47.65    
2080502 事业单位离退休 30.35 30.35    
210 医疗卫生与计划生育支出 54.31 54.31    
21007 计划生育事务 54.31 54.31    
2100799 其他计划生育事务支出 54.31 54.31    
2110000 节能环保支出 109.69 109.69    
2119900 其他节能环保支出 109.69 109.69    
2119901 其他节能环保支出 109.69 109.69    
2120000 城乡社区支出 20.31 20.31    
2129900 其他城乡社区支出 20.31 20.31    
2129999 其他城乡社区支出 20.31 20.31    
213 农林水支出 52.69 52.69    
21399 其他农林水支出 52.69 52.69    
2139999 其他农林水支出 52.69 52.69    
221 住房保障支出 77.11 77.11    
22102 住房改革支出 77.11 77.11    
2210201 住房公积金 77.11 77.11    
2290000 其他支出 49.89 49.89    
2299900 其他支出 49.89 49.89    
2299901 其他支出 49.89 49.89    

Sheet 6: 部门一般公共预算基本支出表

附件3          
2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：池州市贵池区墩上街道办事处         单位：万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费 公用经费 备注
经济科目款编码 经济科目款名称 1167.99 456.15 711.84 备注
301 工资福利支出   295.36    
30101 基本工资   109.67    
30102 津贴补贴   48.80    
30103 奖金   6.58    
30104 其他社会保障缴费   46.66    
30107 绩效工资   16.31    
30199 其他工资福利支出   67.34    
303 对个人和家庭的补助   160.79    
30302 退休费   74.34    
30305 生活补助   1.49    
30311 住房公积金   77.11    
30399 其他对个人和家庭的补助支出   7.85    
302 商品和服务支出     271.24  
30201 办公费     36.86  
30202 印刷费     5.02  
30203 咨询费     6.41  
30204 手续费     0.01  
30205 水费     0.53  
30206 电费     5.31  
30207 邮电费     9.48  
30211 差旅费     7.8  
30213 维修费     34.54  
30215 会议费     8.32  
30216 培训费     2.21  
30217 公务接待费     29.8  
30218 专用材料费     0.89  
30226 劳务费     9.37  
30227 委托业务费     39.12  
30228 工会经费     6.59  
30231 公务用车运行维护费     8  
30239 其他交通费用     11.11  
30299 其他商品和服务支出     49.87  
310 其他资本性支出     6.93  
31002 办公设备购置     6.93  
304 对企事业单位的补贴     433.67  
30401 企业政策性补贴     34.8  
30402 事业单位补贴     279.11  
30499 其他对企事业单位的补贴     119.76  

Sheet 7: 政府性基金收支预算

附件4            
2018年部门政府性基金预算收支预算表  
单位：池州市贵池区墩上街道办事处         单位：万元  
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款安排的收入 本年政府性基金财政拨款支出  
合计 基本支出 项目支出  
功能科目代码 功能科目名称 收入 合计 政府性基金收入(基本支出) 政府性基金收入(项目支出)  
212 城乡社区支出        
21212 新增建设用地有偿使用费安排的支出        
2121201 耕地开发专项支出        
2121202 基本农田建设和保护支出        
2121203 土地整理支出        
2121204 用于地震灾后恢复重建的支出        
…… ……        
注：池州市贵池区墩上街道办事处2018年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

Sheet 8: 国有资本经营预算支出表

池州市贵池区墩上街道办事处2018年国有资本经营预算支出预算表
            单位：万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
      合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
…… ……        
           
           
           
           
           
合计        
注：池州市贵池区墩上街道办事处2018年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。

Sheet 9: 政府采购表

附件8                                              
2018年区本级部门政府采购预算表
                                            单位：万元
单位名称 采购项目 规格要求 数量 计量单位 是否集中采购 支出预算数
采购项目名称 采购目录 合计 一般公共预算收入安排 社会保险基金收入安排 政府性基金收入安排 纳入财政专户管理的非税收入安排 上级提前下达的专项收入安排 上年结余 其他收入安排
小计 财政拨款 纳入预算管理的非税收入安排 其他收入小计 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
专项收入 行政事业性收入 罚没收入 纳入预算管理其他非税收入
单位名称 项目名称 政府采购目录 规格要求 数量 计量单位 是否集中采购 总计 小计 财政拨款 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 纳入预算管理的其他非税收入 社会保险基金收入 政府性基金收入 纳入财政专户管理的非税收入 上级提前下达的专项转移支付收入 上年结余 其它收入小计 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
池州市贵池区墩上街道办事处   计算机   9 台   4.50 4.50 4.50                            
池州市贵池区墩上街道办事处   空气调节设备（包除湿设备）   10 台   3.00 3.00 3.00                            
池州市贵池区墩上街道办事处   打印机   3 台   0.90 0.90 0.90                            
池州市贵池区墩上街道办事处   复印机   1 台   3.00 3.00 3.00                            
池州市贵池区墩上街道办事处   传真机   1 台   0.50 0.50 0.50                            
池州市贵池区墩上街道办事处   投影仪   1 台   0.80 0.80 0.80                            
池州市贵池区墩上街道办事处   扫描仪   1 台   0.30 0.30 0.30                            
池州市贵池区墩上街道办事处   办公家具   3 套   1.50 1.50 1.50                            
池州市贵池区墩上街道办事处   其他办公自动化设备   1 套   1.10 1.10 1.10                            
池州市贵池区墩上街道办事处   其他建筑、装饰材料   350 盏   112.00 112.00 112.00                            
池州市贵池区墩上街道办事处   物业管理   280 个   3.36 3.36 3.36                            
池州市贵池区墩上街道办事处   专业咨询、工程监理、工程设计   15 项   15.00 15.00 15.00                            
池州市贵池区墩上街道办事处   其他各类工程   15 个   33.64 33.64 33.64                            

Sheet 10: 政府购买服务表

2018年区本级部门政府购买服务预算表
                                      单位：万元
项目名称 当前年度 政府购买服务指导目录 规格要求 数量 计量单位 资金来源
总计 一般公共预算收入 纳入财政管理的废水收入 社会保障基金收入 政府性基金收入 上级提前下达的专项转移支付收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结余
财政拨款 纳入预算管理非税收入
专项收入 行政事业性收入 罚没收入 纳入预算管理其他非税收入
                                         
                                         
注：墩上街道办事处无政府购买服务预算，故此表无数据。                                        

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