池州市贵池区江口街道办事处 2019年部门预算情况

目  录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2019年收支预算总体情况说明
6. 关于2019年收入预算情况说明
7. 关于2019年支出预算情况说明
8. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

江口街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

江口街道有下属预算单位5个，2019年度部门预算由街道办事处、财政所、计生服务所、文化站、农业服务中心5个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

贵池区江口街道办事处人民政府

行政单位

2

贵池区江口街道办事处财政所

行政单位

3

贵池区江口街道办事处计生服务所

事业单位

4

贵池区江口街道办事处文化站

事业单位

5

贵池区江口街道办事处农业服务中心

事业单位

三、2019年度主要工作安排

2019年，我街将继续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实区委、区政府“14810”总体发展思路，继续常态化抓好党的建设、服务园区和文明创建等重点工作。一、以服务园区发展为重心，全面提升发展活力；二、以乡村振兴为统领，全面加强民生保障；三、以文明创建为抓手，全面提升城乡环境；

四、以社会稳定为目标，全面强化信访维稳；五、以提升组织力为重点，全面加强基层党建。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

江口街道2019年财政拨款收支预算854.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款854.25万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入854.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出674.98万元，占79.01%；社会保障和就业支出128.36万元，占15.03%；卫生健康支出14.42万元，占1.69%;住房保障支出36.49万元，占4.27%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

江口街道2019年一般公共预算拨款854.25万元，比2018年预算拨款增加214.67万元，增长33.56%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是村改居后社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款854.25万元，其中一般公共服务支出674.98万元，占79.01%；社会保障和就业支出128.36万元，占15.03%；卫生健康支出14.42万元，占1.69%;住房保障支出36.49万元，占4.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出” 2019年预算674.98万元。比2018年预算增加173.54万元，增加34.61%,主要原因是：一、2019年做预算时，按上级要求，更规范地将相关支出预算功能科目作了调整，如社区相关经费及其他项目资金的列入；二、机关及部门职工调资等致人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出” 2019年预算128.36万元。比2018年预算增加71.65万元，增加126.34%,增加主要原因：一是机关事业单位人员基本养老保险缴费增加；二是社区办公经费调整在此科目中反映（2018年列在“一般公共服务支出”）。

3. “卫生健康支出”2019年预算14.42万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2018年预算减少了1.48万元，减少9.3%（2018年此项支出列在“一般公共服务支出”） ，减少主要原因是有一位职工死亡及人员调动所致缴费额减少。

4. “住房保障支出”2019年预算36.49万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2018年预算减少2.91万元，减少7.39%，减少原因主要是2019年职工职数减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

江口街道2019年一般公共预算基本支出854.25万元，其中人员经费516.58万元，公用经费337.67万元。

（一）一般公共服务支出674.98万元，其中人员经费421.31万元，公用经费253.67万元。

1、工资福利支出370.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（含社区干部工资148.56万元）。

2、商品和服务支出253.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专项支出等。

3、对个人和家庭的补助50.58万元，主要包括：独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及社区网格员、居务监督委员会人员工资等。

（二）社会保障和就业支出128.36万元， 其中人员经费44.36万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额；公用经费84万元，系社区办公经费。

（三）卫生健康支出14.42万元，系人员经费14.42万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

（四）住房保障支出36.49万元，系人员经费36.49万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则江口街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。江口街道2019年收支总预算854.25万元，其中一般公共预算拨款收入854.25万元。支出包括：一般公共服务支出674.98万元、社会保障和就业支出128.36万元、卫生健康支出14.42万元、住房保障支出36.49万元。

六、关于2019年收入预算情况说明

江口街道2019年收入预算854.25万元，其中：一般公共预算拨款收入854.25万元，占100%，比2018年预算增加214.67万元，增长33.56%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是村改居后社区经费及相关工作项目经费增加；三、相关职工社会保险等缴费额增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

江口街道2019年支出预算854.25万元，其中，基本支出854.25万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2018年支出预算增加214.67万元，增长33.56%,增长原因主要是：一是职工及社区职工人员工资增加；二是社区经费及相关工作项目经费支出增加；三、相关职工社会保险等缴费额增加。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

江口街道2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

江口街道2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

江口街道2019年机关运行经费财政拨款预算337.67万元，主要用于日常公用支出、办公设备购置及社区办公经费等。

（二）政府采购情况。

江口街道2019年政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

江口街道现有在编公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

范作用

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表（附表见后）