2018年贵池区池阳街道办事处预算

                                                     目   录

 

第一部分 贵池区池阳街道办事处概况

1. 主要职责

2. 部门设置

第二部分 2018年贵池区池阳街道办事处部门预算情况说明

关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

关于2018年收支预算总体情况说明

关于2018年收入预算情况说明

关于2018年支出预算情况说明

关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年贵池区池阳街道办事处预算表（见附件）

2018年部门财政拨款收支预算总表

2018年部门一般公共预算支出预算表

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

2018年部门政府性基金预算支出预算表

2018年部门收支预算总表

2018年部门收入预算总表

2018年部门支出预算总表

2018年部门国有资本经营预算支出预算表

2018年部门政府采购预算表

                                  第一部分  贵池区池阳街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

      据上述职责，贵池区池阳街道办事处内设4个设构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室。

                              第二部分2018年贵池区池阳街道办事处部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

     贵池区池阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款收支预算674.56 万元，主要用于以下方面：1、行政运行（含社区）用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等554.56万元，占82%；2、医疗卫生与计划生育支出36万元占5.3%；3、群众文化支出37万元，占5.5%；4、财政事务支出47万元，占7.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

      贵池区池阳街道办事处2018年一般公共预算财政拨款674.56万元，比2017年财政拨款预算增加182.56万元，主要增加了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、增资、社区工作经费及人员工资调标等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

       贵池区池阳街道办事处2018 年度一般公共预算财政拨款收支预算674.56 万元，主要用于以下方面：1、行政运行（含社区）用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等554.56万元，占82%；2、医疗卫生与计划生育支出36万元占5.3%；群众文化支出37万元，占5.5%；3、财政事务支出47万元，占7.2%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

    1、行政运行支出554.56万元，比2017年财政拨款预算增加146.56万元，增加35.92%,主要是主要增加了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金的缴费基数增大、增资、社区工作经费及人员工资调标等的项目支出。

    2、财政事务支出47万元，比2017年增加9万元，增长24%，原因；增加2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险缴费、住房公积金的缴费基数增大等。

    3、医疗卫生与计划生育支出36万元，比2017年增加17万元，增长89%，原因：增加2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险缴费、住房公积金的缴费基数增大，2017年预算编制出入。

    4、群众文化支出37万元，比2017年财政拨款预算增加10万元，增长37%, 主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

     2018年一般公共预算基本支出674.56万元，其中：工资福利支出469.93万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等;商品和服务支出199.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助5.33万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

     贵池区池阳街道办事处2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

     按照综合预算的原则，贵池区池阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

六、关于2018年收入预算情况说明

    2018年，贵池区池阳街道办事处收入预算674.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

七、关于2018年支出预算情况说明

      贵池区池阳街道办事处2018 年度支出预算预算674.56 万元，主要用于以下方面：1、行政运行（含社区）用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等554.56万元，占82%；2、医疗卫生与计划生育支出36万元占5.3%；群众文化支出37万元，占5.5%；3、财政事务支出47万元，占7.2%；

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    贵池区池阳街道办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九：预算绩效管理情况

      贵池区池阳街道办事处2018年度预算绩效管理工作目标：要求全过程实施财政资金监管，不定期对财政性资金开展巡查，强化预算执行严格乡镇财政支出和核算管理，规范支出项目、标准和范围。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

     2018年贵池区池阳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算199.3万元。

（二）政府采购情况

    2018年贵池区池阳街道办事处政府采购预算总额26.8万元，主要购买办公自动化设备及办公桌椅等。

（三）国有资产占有情况

   2018年国有资产购置及使用预算安排情况无，2018年部门预算安排购置车辆及设备预算无。

                                第三部分名词解释

（一）、财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

（三）、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

（五）、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（八）、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                        第四部分  2018年贵池区池阳街道办事处预算表（见附件）