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索引号：	11341802MB1983969E/202605-00003	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：
名称：	池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2026-05-17
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算

来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2026-05-17 10:20

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算表

1.池州市贵池区退役军人事务局2026年收支总表

2.池州市贵池区退役军人事务局2026年收入总表

3.池州市贵池区退役军人事务局2026年支出总表

4.池州市贵池区退役军人事务局2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区退役军人事务局2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区退役军人事务局2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区退役军人事务局2026年项目支出表

10.池州市贵池区退役军人事务局2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区退役军人事务局2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区退役军人事务局2026年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算仅包括池州市贵池区退役军人事务局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）接收安置好。深入开展“退役军人就业创业促进年”活动，探索建立部门联动、顺畅高效的退役军人就业创业工作机制，积极与各单位沟通协调，提供适合转业退役军人的优质岗位。严格落实移交安置政策，确保“阳光”安置，公开透明，拓宽转业军士安置渠道，不折不扣完成省、市下达移交安置任务，保障安置质量。加强职业技能培训，拓宽行业教育合作领域，创新技能培训机制，探索异地技能培训，完善退役军人就业服务平台，落实创业扶持政策，不断拓展就业创业渠道。

（二）服务保障好。落实领导干部挂钩联系基层服务站机制，健全常态化走访、事项代办、跟踪提醒等3项工作机制。持续推进“五优”服务中心（站）建设。注重业务能力提升，强化服务意识，不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感。聚焦军政军民团结主题，紧扣服务部队备战打仗主线，全力协调和督促解决部队建设发展难题，服务部队备战打仗。

（三）教育管理好。强化退役军人思想政治引领，充分运用各类媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力。深入开展“老兵永远跟党走”实践活动，加强红色宣讲队伍建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化基层服务站预警感知功能，实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

（四）作用发挥好。健全完善退役军人志愿服务长效机制，激励退役军人亮出“军人”身份，发挥好“兵支书”和退役军人致富带头人等优秀退役军人先进典型的激励效应和“传帮带”作用，讲好退役军人先进故事，将广大退役军人的正能量汇聚到贵池区各项建设实践中。

（五）权益维护好。坚持“四尊崇、五关爱、六必访”原则，深入开展退役军人暖心解难专项行动，想方设法为服务对象办实事、解难题，确保“干的事”精准对接退役军人“盼的事”。继续围绕政策落实，加大信访件督办力度，全面排查梳理诉求案件，开展重复访专项治理，努力减少存量、控制增量，最大限度地把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽、把人员吸附在本地。

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区退役军人事务局2026年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7429.86	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	3314.69	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7018.76
		九、卫生健康支出	437.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	7429.86	本年支出小计	7492.04
上年结转数	62.18	结转下年
一般公共预算	62.18	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7492.04	支出总计	7492.04

部门公开表2

池州市贵池区退役军人事务局2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区退役军人事务局

7492.04

7429.86

62.18

池州市贵池区退役军人事务局

7492.04

7429.86

62.18

部门公开表3
池州市贵池区退役军人事务局2026年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7018.76	282.89	6735.87
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71
20808	抚恤	5265.73		5265.73
2080801	死亡抚恤	20		20
2080802	伤残抚恤	200		200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3190		3190
2080805	义务兵优待	1527		1527
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200		200
2080899	其他优抚支出	128.73		128.73
20809	退役安置	1061.14		1061.14
2080901	退役士兵安置	841.15		841.15
2080905	军队转业干部安置	151.44		151.44
2080999	其他退役安置支出	68.56		68.56
20828	退役军人管理事务	653.74	244.74	409
2082801	行政运行	139.43	139.43
2082804	拥军优属	409		409
2082850	事业运行	105.31	105.31
210	卫生健康支出	437.35	7.35	430
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97
21014	优抚对象医疗	430		430
2101401	优抚对象医疗补助	430		430
221	住房保障支出	35.94	35.94
22102	住房改革支出	35.94	35.94
2210201	住房公积金	23.97	23.97
2210202	提租补贴	11.96	11.96
	合计	7492.04	326.17	7165.87

部门公开表4
池州市贵池区退役军人事务局2026年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7429.86	一、本年支出	7492.04
（一）一般公共预算拨款	7429.86	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	62.18	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	62.18	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7018.76
		（九）卫生健康支出	437.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	35.94
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	7492.04	支出总计	7492.04

部门公开表5
池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	7018.76	282.89	250.43	32.46	6735.87
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	38.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	12.71
20808	抚恤	5265.73				5265.73
2080801	死亡抚恤	20				20
2080802	伤残抚恤	200				200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3190				3190
2080805	义务兵优待	1527				1527
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200				200
2080899	其他优抚支出	128.73				128.73
20809	退役安置	1061.14				1061.14
2080901	退役士兵安置	841.15				841.15
2080905	军队转业干部安置	151.44				151.44
2080999	其他退役安置支出	68.56				68.56
20828	退役军人管理事务	653.74	244.74	212.28	32.46	409
2082801	行政运行	139.43	139.43	106.97	32.46
2082804	拥军优属	409				409
2082850	事业运行	105.31	105.31	105.31
210	卫生健康支出	437.35	7.35	7.35		430
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97
21014	优抚对象医疗	430				430
2101401	优抚对象医疗补助	430				430
221	住房保障支出	35.94	35.94	35.94
22102	住房改革支出	35.94	35.94	35.94
2210201	住房公积金	23.97	23.97	23.97
2210202	提租补贴	11.96	11.96	11.96
	合计	7492.04	326.17	293.71	32.46	7165.87

部门公开表6
池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	294.16	286.16	8
30101	基本工资	73.86	73.86
30102	津贴补贴	25.7	25.7
30103	奖金	76.95	76.95
30107	绩效工资	18.89	18.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43
30109	职业年金缴费	12.71	12.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	23.97	23.97
30199	其他工资福利支出	28.8	20.8	8
302	商品和服务支出	31.96	7.5	24.46
30217	公务接待费	4.45		4.45
30228	工会经费	17.5	7.5	10
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
	合计	326.17	293.71	32.46

部门公开表7
池州市贵池区退役军人事务局2026年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区退役军人事务局2026年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区退役军人事务局2026年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	池州市贵池区退役军人事务局	35.3				35.3
特定目标类	2025_退役安置支出	池州市贵池区退役军人事务局	26.88				26.88
特定目标类	2026_义务兵优待金	池州市贵池区退役军人事务局	1527	1527
特定目标类	2026创建双拥模范城	池州市贵池区退役军人事务局	346	346
特定目标类	2026双拥创建工作经费	池州市贵池区退役军人事务局	63	63
特定目标类	2026_优抚对象抚恤和生活补助经费	池州市贵池区退役军人事务局	4133.43	4133.43
特定目标类	2026_退役安置支出	池州市贵池区退役军人事务局	1034.26	1034.26
合计			7165.87	7103.69			62.18

部门公开表10
池州市贵池区退役军人事务局2026年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2026双拥创建工作经费	多功能一体机	2	2
合计		2	2

部门公开表11
池州市贵池区退役军人事务局2026年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区退役军人事务局2026年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区退役军人事务局2026年收支总预算7492.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年收入预算7492.04万元，其中，本年收入7429.86万元，上年结转收入62.18万元。

（一）本年收入7429.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少347.99万元，下降4.47%，下降原因主要是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，主动压减非重点、非刚性、非急需项目支出预算。

（二）上年结转收入62.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少163.15万元，下降72.40%，下降原因主要是当年支出进度较高，预算执行率较高。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年支出预算7492.04万元，比2025年预算减少511.14万元，下降6.39%，下降原因主要是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，主动压减非重点、非刚性、非急需项目支出预算。其中，基本支出326.17万元，占4.35%，主要用于在职在编人员的基本工资、社会保险、公积金和其他工资福利支出；项目支出7165.87万元，占95.65%，主要用于优待抚恤、退役安置、拥军拥属等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年财政拨款收支预算7492.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7492.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7429.86万元，上年结转收入62.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7018.76万元，占93.68%；卫生健康支出437.35万元，占5.84%；住房保障支出35.94万元，占0.48%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算支出7492.04万元，比2025年预算减少511.14万元，下降6.39%，主要原因：一是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，主动压减非重点、非刚性、非急需项目支出预算；二是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出7018.76万元，占93.68%；卫生健康支出437.35万元，占5.84%；住房保障支出35.94万元，占0.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算25.43万元，比2025年预算增加0.34万元，增长1.36%，增长原因主要是职工工资调增带动养老保险缴费基数相应增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算12.71万元，比2025年预算增加0.16万元，增长1.27%，增长原因主要是职工工资调增带动职业年金缴费基数相应增加。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度预算无变动。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算200万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度预算无变动。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2026年预算3190万元，比2025年预算减少1万元，下降0.03%，下降原因主要是在乡复员、退伍军人人数变动。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算1527万元，比2025年预算减少190万元，下降11.07%，下降原因主要是义务兵优待金各类型人员的人数变动较大，总体预算减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2026年预算200万元，比2025年预算减少50万元，下降20.00%，下降原因主要是农村籍退役士兵人数变动。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算128.73万元，比2025年预算减少132.94万元，下降50.80%，下降原因主要是上年结转优抚补助经费减少。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算841.15万元，比2025年预算减少136.86万元，下降13.99%，下降原因主要是上年结转退役安置补助经费减少。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2026年预算151.44万元，比2025年预算增加151.44万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出功能科目。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算68.56万元，比2025年预算减少79.34万元，下降53.64%，下降原因主要是部分项目支出功能科目调整到“军队转业干部安置”下。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算139.43万元，比2025年预算减少6.78万元，下降4.64%，下降原因主要是编制预算时，单位在职公务员有人员调动，未纳入年初预算。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算409万元，比2025年预算减少17.5万元，下降4.10%，下降原因主要是根据厉行节约过紧日子有关要求，压减预算。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算105.31万元，比2025年预算增加10.09万元，增长10.60%，增长原因主要是单位在编事业人员的工资正常调增和岗位职称聘用增资。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.37万元，比2025年预算减少0.13万元，下降3.71%，下降原因主要是编制预算时，单位在职公务员有人员调动，未纳入年初预算。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.97万元，比2025年预算增加0.46万元，增长13.11%，增长原因主要是职工工资调增带动医疗保险缴费基数相应增加。

17.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算430万元，比2025年预算减少59.53万元，下降12.16%，下降原因主要是上年结转优抚对象医疗补助经费减少。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.97万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.08%，下降原因主要是编制预算时，单位在职公务员有人员调动，未纳入年初预算。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.96万元，比2025年预算增加0.46万元，增长4.00%，增长原因主要是职工工资调增带动提租补贴相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出326.17万元，其中，人员经费293.71万元，公用经费32.46万元。

（一）人员经费293.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.46万元，主要包括：其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年预算共安排项目支出7165.87万元，比2025年预算减少515.74万元，下降6.71%，下降原因主要是根据上年度项目经费预算执行情况，本年度压减部分项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排7103.69万元（其中，一般公共预算拨款安排7103.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排62.18万元（其中，一般公共预算拨款安排62.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年预算安排政府采购支出2万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是本年度计划采购A3彩色打印机，采购标准提高。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026_退役安置支出”项目。

（1）项目概述。保障自主就业退役士兵、安排工作退役士兵、逐月领取退役金退役军人的相关待遇，维护退役军人合法权益；支持退役军人就业创业、举办退役军人创业创新大赛等方面，落实退役士兵各项管理服务工作；保障企业退休军转干部生活补助发放，实现企业退休军转干部管理服务保障工作正常开展。

（2）立项依据。池州市人民政府、池州军分区《关于做好2025年退出士兵安置工作有关事项的通知》；《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》；《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》；退役军人事务部、人力资源社会保障部《关于加快推进退役军人事务员职业技能等级认定的实施意见》；《关于印发支持技工强省建设若干政策实施细则的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。按规定发放自主就业退役士兵一次性地方经济补助，安排工作退役士兵待安置期生活费及社保接续，逐月领取退役金退役军人的退役金；开展技能培训、适应性培训，举办退役军人就业创业大赛、专场招聘会；发放企业退休军转干部生活补助，开展春节及“八一”慰问、体检津贴发放，实现企业退休军转干部管理服务保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1034.26万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_退役安置支出
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		1034.26
			其中：财政拨款		1034.26
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目开展，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休军转干部生活困难补助人数	≥50人
				符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥45人
				自主就业退伍士兵人数	≥200人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底前
				经费及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤1027万元
				自主就业退役士兵一次性经济补助标准	6750元/服役年限
	效益指标	经济效益
		社会效益		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心
		生态效益
		可持续影响		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	服务对象满意度		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%
				企业退休军转干部满意度	≥90%

2.“2026_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。通过向优抚对象等发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇；对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

（2）立项依据。关于印发《安徽省优抚对象医疗保障实施办法》的通知；关于印发《池州市优抚对象医疗保障实施细则》的通知；关于印发《贵池区优抚对象医疗保障实施细则》的通知；《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》；《关于调整2025年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知》；《关于审定发放在企业退休的1953年底以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助问题的通知》；《关于调整部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵2025年生活补助标准的通知》。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。通过向优抚对象等发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇；对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4133.43万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		4133.43
			其中：财政拨款		4133.43
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目开展，对优抚对象生活助和医疗进行补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受优抚待遇人数	≥3400人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤3913万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
				优抚对象医疗难问题改善情况	通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题
		生态效益
		可持续影响		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过资金发放，营造对优抚对象关心关爱的社会氛围，促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度		优抚对象满意率	≥90%

3.“2026_义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。设立本项目，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

（2）立项依据。关于转发《安徽省义务兵家庭优待金发放办法》的通知；2.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》；《关于印发贵池区征兵工作奖惩激励若干措施的通知》；《转发关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》；关于印发《池州市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。按规定放义务兵家庭及优抚对象优待金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1527.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_义务兵优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		1527.00
			其中：财政拨款		1527.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过发放义务兵家庭和优抚对象优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵和优抚对象合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优待金保障数	≥1259户
		质量指标		优待金发放合规率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		资金及时拨付率	100%
				项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标		烈士遗属优待金补助标准	19019元/人
				义务兵、预备消防士家庭优待金补助标准	19019元/人
				残疾军人、带病回乡、两参退伍军人优待金补助标准	6656.65元/人
				在乡复员、因公牺牲、病故牺牲军人遗属优待金补助标准	9509.5元/人
	效益指标	经济效益
		社会效益		年度征兵任务完成率	100%
		生态效益
		可持续影响		维护义务兵和优抚对象合法权益，发挥优待金褒扬激励作用	通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况
	满意度指标	服务对象满意度		义务兵家庭及其他优抚对象	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区退役军人事务局2026年机关运行经费财政拨款预算31.96万元，比2025年预算增加2.23万元，增长7.5%，增长原因主要是本年度职工工会经费标准调整。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区退役军人事务局2026年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区退役军人事务局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7103.69万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助：反映60周岁以上的未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区退役军人事务局2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区退役军人事务局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025_退役安置支出	26.88
2	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	35.3
3	2026_退役安置支出	1034.26
4	2026_优抚对象抚恤和生活补助经费	4133.43
5	2026双拥创建工作经费	63
6	2026创建双拥模范城	346
7	2026_义务兵优待金	1527

1、2025_退役安置支出


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2025_退役安置支出
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		26.88
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		26.88
			其他资金		0.00
年度目标	保障自主就业退役士兵一次性经济补助和逐月领取退役金退役军人退役金按时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		逐月领取退役金退役军士人数	≥1人
				自主就业退伍士兵人数	≥5人
		质量指标		经费按时足额发放率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		经费及时拨付率	100%
				项目完成及时性	2026年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤26.88万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过自主就业退役士兵和逐月领取退役金退役军人的相关待遇，维护相关群体合法权益
		生态效益
		可持续影响		维护军队及社会和谐稳定	严格落实退役士兵安置政策，保障军队建设需要，促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度		逐月领取退役金退役军人满意度	≥90%
				自主就业退役士兵满意度	≥90%

2、2025_优抚对象抚恤和生活补助经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2025_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.30
			其中：财政拨款		0.00
			专项债券		0.00
			上年结转		35.30
			其他资金		0.00
年度目标	通过向优抚对象等发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受优抚待遇的对象	≥860人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成	2026年12月底前
				资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤35.3万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
		生态效益
		可持续影响		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过资金发放，营造对优抚对象关心关爱的社会氛围，促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度		优抚对象满意度	90%

3、2026_退役安置支出


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_退役安置支出
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		1034.26
			其中：财政拨款		1034.26
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目开展，妥善安置政府安排工作退役士兵，落实其待安排工作期间生活补助和社保接续；切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定等。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休军转干部生活困难补助人数	≥50人
				符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥45人
				自主就业退伍士兵人数	≥200人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底前
				经费及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤1027万元
				自主就业退役士兵一次性经济补助标准	6750元/服役年限
	效益指标	经济效益
		社会效益		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心
		生态效益
		可持续影响		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	服务对象满意度		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%
				企业退休军转干部满意度	≥90%

4、2026_优抚对象抚恤和生活补助经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		4133.43
			其中：财政拨款		4133.43
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目开展，对优抚对象生活助和医疗进行补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		享受优抚待遇人数	≥3400人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2026年12月底
				资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤3913万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
				优抚对象医疗难问题改善情况	通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难问题
		生态效益
		可持续影响		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过资金发放，营造对优抚对象关心关爱的社会氛围，促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度		优抚对象满意率	≥90%

5、2026双拥创建工作经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026双拥创建工作经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		63.00
			其中：财政拨款		63.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过项目开展，以提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，顺利通过全国双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展走访慰问	≥2次
				开展双拥宣传活动	≥2次
				退役军人常态化联系	≥4次
		质量指标		资金支出合规性	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	100%
				项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤63万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		全面落实退役军人合法权益保障	通过双拥创建工作，提升全面落实退役军人合法权益保障程度
		生态效益
		可持续影响		持续提升社会良好的双拥氛围	通过双拥创建工作，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	服务对象满意度		退役军人满意度	≥90%
				社会公众满意度	≥90%

6、2026创建双拥模范城


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026创建双拥模范城
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		346.00
			其中：财政拨款		346.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	设立项目，用于双拥模范城创建，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		春节、八一期间走访人数	≥1600人
				驻地部队慰问次数	≥2次
				现役及退役家庭专项救助人数	≥100人
				现役军人立功受奖人数	≥340人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成及时性	2026年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤346万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		在全社会营造良好的双拥氛围	通过项目实施，开展拥军优属活动，营造全社会尊崇氛围
		生态效益
		可持续影响		形成拥军优属、拥政爱民社会风气	形成拥军优属、拥政爱民社会风气，促进国防和社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度		退役军人满意度	≥90%
				驻地部队官兵满意度	≥90%

7、2026_义务兵优待金


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			2026_义务兵优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位		池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		1527.00
			其中：财政拨款		1527.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过发放义务兵家庭和优抚对象优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵和优抚对象合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优待金保障数	≥1259户
		质量指标		优待金发放合规率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		资金及时拨付率	100%
				项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标		烈士遗属优待金补助标准	19019元/人
				义务兵、预备消防士家庭优待金补助标准	19019元/人
				残疾军人、带病回乡、两参退伍军人优待金补助标准	6656.65元/人
				在乡复员、因公牺牲、病故牺牲军人遗属优待金补助标准	9509.5元/人
	效益指标	经济效益
		社会效益		年度征兵任务完成率	100%
		生态效益
		可持续影响		维护义务兵和优抚对象合法权益，发挥优待金褒扬激励作用	通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况
	满意度指标	服务对象满意度		义务兵家庭及其他优抚对象	≥90%

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