池州市贵池区人民政府办公室

2026年度部门预算

2026年2月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民政府办公室2026年度部门预算表

1.池州市贵池区人民政府办公室2026年收支总表

2.池州市贵池区人民政府办公室2026年收入总表

3.池州市贵池区人民政府办公室2026年支出总表

4.池州市贵池区人民政府办公室2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府办公室2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府办公室2026年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府办公室2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府办公室2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人民政府办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区人民政府办公室2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请求区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批；督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。

（四）负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（六）负责区政府总值班工作，指导和监督全区政府系统值班工作。

（七）负责及时传达区委、区政府负责同志关于突发和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（八）负责办理全区因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（九）牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等。

（十）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十一）做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（十二）承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室2026年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行运态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理以及区政府领导重要讲话的起草、审核工作。

（三）负责协调各乡镇（街道）、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

（四）督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

（五）负责本级和上级交办的人大代表建议、政协委员提案的组织落实和督办工作。

（六）负责处理区政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、政府常务会议、政府党组会议以及区委、区政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区政府领导的公务和对外交流活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

（七）负责办理全区因公出国（境）归中管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（八）负责区政府总值班室值班、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

（九）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办事项和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十）负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分 池州市贵池区人民政府办公室2026年度部门预算表

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区人民政府办公室2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府办公室2026年收支总预算1304.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年收入预算1304.17万元，其中，本年收入1304.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1304.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加31.37万元，增长2.46%，增长原因主要是一是人员经费因正常调整，二是工会经费标准提高。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年支出预算1304.17万元，比2025年预算增加31.37万元，增长2.46%，增长原因主要是一是人员经费因正常调整，二是工会经费标准提高。其中，基本支出1108.72万元，占85.01%，主要用于一是保障机构日常运行，完成日常工作，二是职工工资及“四险两金”部分的支出；项目支出195.45万元，占14.99%，主要用于区政府办专项工作经费以及区政府办专项工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算1304.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1304.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1304.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出979.57万元，占75.11%；社会保障和就业支出174.2万元，占13.36%；卫生健康支出22.89万元，占1.76%；住房保障支出127.51万元，占9.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府办公室2026年一般公共预算支出1304.17万元，比2025年预算增加31.37万元，增长2.46%，主要原因：一是人员经费因正常调整，二是工会经费标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出979.57万元，占75.11%；社会保障和就业支出174.2万元，占13.36%；卫生健康支出22.89万元，占1.76%；住房保障支出127.51万元，占9.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算688.07万元，比2025年预算增加21.62万元，增长3.24%，增长原因主要是一是保证人员正常工资，二是机关日常工作运转需要办公耗材，邮电费，差旅费等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算195.45万元，比2025年预算减少9.55万元，下降4.66%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制一般性支出，压缩非刚性，非重点项目经费，相应的本年一般行政管理事务较上年度有所下降。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算96.06万元，比2025年预算减少3.65万元，下降3.66%，下降原因主要是1名编外人员在2025年预算为事业运行，但是参照事业编管理办法，不能做在事业经费，导致2026年事业运行经费下减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算50.94万元，比2025年预算增加3.54万元，增长7.47%，增长原因主要是在职人员到龄退休，相应退休经费增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算82.17万元，比2025年预算增加4.68万元，增长6.04%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整，社会保险缴费标准提高，导致养老保险缴费支出上调。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算41.09万元，比2025年预算增加2.34万元，增长6.04%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整，社会保险缴费标准提高，导致职业年金缴费支出上调。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.53万元，比2025年预算增加2.14万元，增长12.31%，增长原因主要是在职人员缴费基数正常调整，社会保险缴费标准提高，导致行政医疗缴费支出上调。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.35万元，比2025年预算减少0.51万元，下降13.21%，下降原因主要是1名编外人员在2025年预算为事业运行，但是参照事业编管理办法，不能做在事业经费，导致2026年事业单位医疗缴费减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算79.02万元，比2025年预算增加4.2万元，增长5.61%，增长原因主要是在职人员工资基数正常调整，相应住房公积金缴费增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算48.49万元，比2025年预算增加6.55万元，增长15.62%，增长原因主要是在职人员到龄退休，相应退休人员生活补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1108.72万元，其中，人员经费974.75万元，公用经费133.98万元。

（一）人员经费974.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费133.98万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。其中，委托业务费2.16万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年预算共安排项目支出195.45万元，比2025年预算减少9.55万元，下降4.66%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制政府采购规模，优化办公设备购置，减少非必要购置。主要包括：本年财政拨款安排195.45万元（其中，一般公共预算拨款安排195.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区政府办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。依据区委区政府会议纪要、[2021]6号常务会议纪要，开展区政府各项工作、会议经费。根据区委、区政府2026年工作计划，定期召开区政府相关会议以及区政府招商、出国访问等各项工作，促进全区经济发展。

（2）立项依据。区委区政府会议纪要、[2021]6号常务会议纪要。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府办公室。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据区委区政府会议纪要、[2021]6号常务会议纪要，开展区政府各项工作、会议经费。根据区委、区政府2026年工作计划，定期召开区政府相关会议以及区政府招商、出国访问等各项工作，促进全区经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金181.45万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府办公室2026年机关运行经费财政拨款预算99.78万元，比2025年预算增加17.17万元，增长20.78%，增长原因主要是2026年机关正常及业务工作需要，综合定额和行政人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府办公室2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人民政府办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区人民政府办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款195.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、机关运行经费：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：池州市贵池区人民政府办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府办公室2026年度项目支出绩效目标

1、区政府办专项工作经费