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索引号：	1134180269780487f/202602-00003	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区城市管理局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2026-02-06
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算

来源：池州市贵池区城市管理局发布时间：2026-02-06 15:21

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算表

1.池州市贵池区城市管理局2026年收支总表

2.池州市贵池区城市管理局2026年收入总表

3.池州市贵池区城市管理局2026年支出总表

4.池州市贵池区城市管理局2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城市管理局2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城市管理局2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城市管理局2026年项目支出表

10.池州市贵池区城市管理局2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区城市管理局2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区城市管理局2026年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成。

池州市贵池区城市管理行政执法局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算仅包括池州市贵池区城市管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持问题导向，补足短板。结合创建测评情况，坚持问题导向，对照测评项目、标准和内容，从小处着眼、细处入手、实处推进，逐条自评、逐项完善、逐件落实，全方面补短板强弱项，把创建与城市品质提升相融合，统筹协调，强力推动，提升创建工作实效。

（二）坚持压实责任，严格考核。根据包保责任路段、包保社区、包保小区工作部署，参照测评标准，划片包干、责任到人、落实到岗，压紧压实工作责任，落细落实工作任务，加强督察考核，推动创建工作走深走实。

（三）坚持聚焦重点，持续发力。聚焦主城区5个大型农贸市场、4个大型商超、10所学校等重点区域周边，集中执法力量持续发力，推进创建常态长效。一是规范引导严治理。坚持疏堵结合，加强对占道经营、私搭乱建、户外广告、违规停车等薄弱环节的规范引导，综合治理。二是设施提标促升级。提标升级2个东部新城垃圾中转站、50个垃圾分类亭等环卫基础设施，提升道路洗扫、道路绿化、垃圾清运和无害化处置水平。三是环境整治不放松。继续加大整治力度，常抓不懈，严格按照上级要求，联合属地及相关部门对33个未销号的省级突出生态环境问题完成整改，快速销号，争取见底清零。四是柔性执法促提升。坚持服务为民理念，优化工作流程，缩短审批时间，提高服务水平和服务质量；坚持柔性执法，推进落实轻微违法行为免予行政处罚，缓解社会矛盾和管理压力。

第二部分池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区城市管理局2026年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7737.98	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	3158.83	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	171.56
		九、卫生健康支出	30.35
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	10531.62
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	163.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	10896.81	本年支出小计	10896.81
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	10896.81	支出总计	10896.81

部门公开表2

池州市贵池区城市管理局2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区城市管理局

10896.81

7737.98

3158.83

池州市贵池区城市管理局本级

10896.81

7737.98

3158.83

部门公开表3
池州市贵池区城市管理局2026年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	171.56	171.56
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.67	53.67
210	卫生健康支出	30.35	30.35
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64
212	城乡社区支出	10531.62	4050.33	6481.29
21201	城乡社区管理事务	7372.79	4050.33	3322.46
2120104	城管执法	7372.79	4050.33	3322.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.83		3158.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.83		3158.83
221	住房保障支出	163.29	163.29
22102	住房改革支出	163.29	163.29
2210201	住房公积金	106.32	106.32
2210202	提租补贴	56.97	56.97
	合计	10896.81	4415.52	6481.29

部门公开表4
池州市贵池区城市管理局2026年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10896.81	一、本年支出	10896.81
（一）一般公共预算拨款	7737.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	3158.83	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.56
		（九）卫生健康支出	30.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	10531.62
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	163.29
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	10896.81	支出总计	10896.81

部门公开表5
池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	171.56	171.56	171.56
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56	171.56
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	10.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	107.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.67	53.67	53.67
210	卫生健康支出	30.35	30.35	30.35
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	30.35
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	28.71
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64
212	城乡社区支出	7372.79	4050.33	3618.35	431.97	3322.46
21201	城乡社区管理事务	7372.79	4050.33	3618.35	431.97	3322.46
2120104	城管执法	7372.79	4050.33	3618.35	431.97	3322.46
221	住房保障支出	163.29	163.29	163.29
22102	住房改革支出	163.29	163.29	163.29
2210201	住房公积金	106.32	106.32	106.32
2210202	提租补贴	56.97	56.97	56.97
	合计	7737.98	4415.52	3983.55	431.97	3322.46

部门公开表6
池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3932.7	3932.7
30101	基本工资	295.79	295.79
30102	津贴补贴	190.8	190.8
30103	奖金	345.28	345.28
30107	绩效工资	7.94	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.34	107.34
30109	职业年金缴费	53.67	53.67
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35
30112	其他社会保障缴费	1	1
30113	住房公积金	106.32	106.32
30199	其他工资福利支出	2794.21	2794.21
302	商品和服务支出	452.27	35	417.27
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	10		10
30211	差旅费	7		7
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	230.37	35	195.37
30231	公务用车运行维护费	26		26
30239	其他交通费用	51.15		51.15
30299	其他商品和服务支出	88.85		88.85
303	对个人和家庭的补助	30.55	15.85	14.7
30302	退休费	12.58	12.58
30305	生活补助	2.92	2.92
30309	奖励金	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	14.72	0.02	14.7
	合计	4415.52	3983.55	431.97

部门公开表7
池州市贵池区城市管理局2026年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3158.83		3158.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.83		3158.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3158.83		3158.83
	合计	3158.83		3158.83

部门公开表8
池州市贵池区城市管理局2026年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区城市管理局2026年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	犬类管理专项经费	池州市贵池区城市管理局本级	50	50
特定目标类	贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目	池州市贵池区城市管理局本级	3158.83		3158.83
特定目标类	指挥中心信息采集费	池州市贵池区城市管理局本级	55.64	55.64
特定目标类	垃圾焚烧处理费	池州市贵池区城市管理局本级	255	255
特定目标类	建筑垃圾处置费	池州市贵池区城市管理局本级	190	190
特定目标类	执法日常工作经费	池州市贵池区城市管理局本级	525	525
特定目标类	城区环境保洁项目	池州市贵池区城市管理局本级	2066.82	2066.82
特定目标类	池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目	池州市贵池区城市管理局本级	180	180
合计			6481.29	3322.46	3158.83

部门公开表10
池州市贵池区城市管理局2026年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
执法日常工作经费	制服	48.5	48.5
执法日常工作经费	空调机组	1.12	1.12
执法日常工作经费	台式计算机	11	11
执法日常工作经费	A4 黑白打印机	0.75	0.75
合计		61.37	61.37

部门公开表11
池州市贵池区城市管理局2026年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区城市管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区城市管理局2026年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区城市管理局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区城市管理局2026年收支总预算10896.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年收入预算10896.81万元，其中，本年收入10896.81万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入10896.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7737.98万元，占71.01%，比2025年预算增加212.18万元，增长2.82%，增长原因主要是新增池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目；政府性基金预算拨款收入3158.83万元，占28.99%，比2025年预算减少125.27万元，下降3.81%，下降原因主要是该项目金额总额减少；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年支出预算10896.81万元，比2025年预算增加33.89万元，增长0.31%，增长原因主要是新增池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目。其中，基本支出4415.52万元，占40.52%，主要用于人员工资福利支出及日常运转；项目支出6481.29万元，占59.48%，主要用于城区环境保洁项目、农村环卫一体化项目等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年财政拨款收支预算10896.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7737.98万元、政府性基金预算拨款3158.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入10896.81万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出171.56万元，占1.57%；卫生健康支出30.35万元，占0.28%；城乡社区支出10531.62万元，占96.65%；住房保障支出163.29万元，占1.50%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算支出7737.98万元，比2025年预算增加159.16万元，增长2.10%，主要原因：新增池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出171.56万元，占2.22%；卫生健康支出30.35万元，占0.39%；城乡社区支出7372.79万元，占95.28%；住房保障支出163.29万元，占2.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算10.55万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是我单位退休人员工资未变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算107.34万元，比2025年预算增加21.05万元，增长24.39%，增长原因主要是新招录10名公务员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算53.67万元，比2025年预算增加10.53万元，增长24.41%，增长原因主要是新招录10名公务员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算28.71万元，比2025年预算增加6.4万元，增长28.69%，增长原因主要是新招录10名公务员。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.64万元，比2025年预算增加0.14万元，增长9.33%，增长原因主要是新招录10名公务员。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算7372.79万元，比2025年预算增加141.01万元，增长1.95%，增长原因主要是环卫工最低工资增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算106.32万元，比2025年预算增加19.95万元，增长23.10%，增长原因主要是新招录10名公务员。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算56.97万元，比2025年预算增加13.11万元，增长29.89%，增长原因主要是新招录10名公务员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年一般公共预算基本支出4415.52万元，其中，人员经费3983.55万元，公用经费431.97万元。

（一）人员经费3983.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费431.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年政府性基金支出3158.83万元，比2025年预算减少125.27万元，下降3.81%，主要原因：该项目金额总额减少。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算3158.83万元，比2025年预算减少125.27万元，下降3.81%，下降原因主要是该项目金额总额减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年预算共安排项目支出6481.29万元，比2025年预算减少247.65万元，下降3.68%，下降原因主要是落实过紧日子要求，节省开支。主要包括：本年财政拨款安排6481.29万元（其中，一般公共预算拨款安排3322.46万元，政府性基金预算拨款安排3158.83万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年预算安排政府采购支出61.37万元，比2025年预算减少22.55万元，下降26.87%，下降原因主要是落实过紧日子要求，节省开支。其中，一般公共预算安排61.37万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区城市管理局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城区环境保洁项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金2066.82万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境。目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作。

（2）立项依据。池州市环卫一体化PPP项目新增服务项目及渗滤液应急处置工作会议纪要2019第79号；池州市城市管理委员会专题会议纪要2022年1号；2011年64号贵池区人民政府办公室专题会议纪要和2017年7号贵池区人民政府办公室专题会议纪要。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。池州市城市管理行政执法局与项目公司签订合同；2020年5月份，我局与项目公司签订单一采购来源合同；调度城管领域重点工作专题会议方案；市城管局关于池州市环卫一体化PPP项目环卫工人工资调整有关事项的汇报；安徽创优营商环境为企服务平台交办单；池州市环卫一体化PPP项目新增服务项目及渗滤液应急处置工作会议纪要2019第79号；学院路延伸段、城十四路保洁服务费一览表；池州市城市管理委员会专题会议纪要2022年1号；杏汇华庭通道等2条道路，2个停车场保洁服务费一览表；研究城市管理有关工作专题会议记录；贵池区新增清溪大道，金池路等15条道路，清凉境公厕项目立项依据：池州市政府研究主城区市政基础设施管养事权划分有关工作专题会议纪要2023年第4号；关于明确主城区市政设施，园林绿化，道路照明管养及保洁职责范围的公告2019年市本级发布；关于进一步明确主城区市政设施，园林绿化，道路照明管养及保洁职责范围的通告池城管专委办2025年3号；池州市自然资源和规划委员会分管市长审查会会议纪要2023年14号；道路清扫保洁方案对比表。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2066.82万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			城区环境保洁项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		2066.82
			其中：财政拨款		2066.82
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2066.82万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城区环卫覆盖道路数量	116条
				城区环卫覆盖公厕数量	17座
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		经费支出及时性	按合同约定时间支付
				环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤2066.82万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
		生态效益		对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度
		可持续影响		对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

2.“执法日常工作经费”项目。

（1）项目概述。项目共申请预算资金525万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、雾炮车运行费。

（2）立项依据。无文件。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、雾炮车运行费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金525.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			执法日常工作经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		525.00
			其中：财政拨款		525.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	项目共申请预算资金525万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、雾炮车运行费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		广告面积拆除率	≥90%
				停车位划线率	≥90%
		质量指标		经费支出合规性	按合同约定支付
		时效指标		支出及时性	按合同约定时间支付
		成本指标		项目总成本	≤525万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对提升单位履职效率的影响程度	过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理效率
		生态效益
		可持续影响		对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。
	满意度指标	服务对象满意度		服务群众满意度	≥90%

3.“贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目”项目。

（1）项目概述。本项目共申请财政资金3158.83万元，根据发改委【2018年】11号批复，贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。

（2）立项依据。发改委【2018年】11号批复。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。工程总投资估算4796万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3158.83万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		3158.83
			其中：财政拨款		3158.83
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金3158.83万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		合同约定的保洁区域	100%
		质量指标		清扫保洁覆盖率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		清扫保洁时间	在合同约定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤3158.83万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境
		生态效益		对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染
		可持续影响		持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区城市管理局2026年机关运行经费财政拨款预算452.27万元，比2025年预算增加67.33万元，增长17.49%，增长原因主要是新招录10名公务员，新增在编人员工会经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城市管理局2026年政府采购预算61.37万元。其中：政府采购货物预算61.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区城市管理局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区城市管理局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3322.46万元、政府性基金预算当年财政拨款3158.83万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十九、机关运行经费：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而安排的公用经费。

附件：池州市贵池区城市管理局2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区城市管理局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目	180
2	城区环境保洁项目	2066.82
3	执法日常工作经费	525
4	建筑垃圾处置费	190
5	垃圾焚烧处理费	255
6	指挥中心信息采集费	55.64
7	贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目	3158.83
8	犬类管理专项经费	50

1、池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			池州市中心城区厨余垃圾收运处置项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请180万元财政资金用于贵池区中心城区厨余垃圾收运处置工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		厨余垃圾处置率	≥95%
		质量指标		专款专用率	100%
				支出合规性	根据相关文件要求及合同约定执行，符合规定
		时效指标		经费支出及时性	按合同约定时间支付。
		成本指标		项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		提高环保意识	通过项目实施，提升了公众环保意识。
		生态效益		有效降低对环境的污染	通过项目实施，对厨余垃圾进行收运处置，显著减少环境污染
		可持续影响		对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，收运转置厨余垃圾，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

2、城区环境保洁项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			城区环境保洁项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		2066.82
			其中：财政拨款		2066.82
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2066.82万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城区环卫覆盖道路数量	116条
				城区环卫覆盖公厕数量	17座
		质量指标		专款专用率	100%
		时效指标		经费支出及时性	按合同约定时间支付
				环卫工作完成时间	在合同规定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤2066.82万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对提升城区居民生活质量的影响程度	通过项目实施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境
		生态效益		对提升城区生态环境，改善居民生活环境的影响程度	通过项目实施，提升了城区生态环境，改善了居民生活环境的影响程度
		可持续影响		对持续优化城区环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥90%

3、执法日常工作经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			执法日常工作经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		525.00
			其中：财政拨款		525.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	项目共申请预算资金525万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、雾炮车运行费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		广告面积拆除率	≥90%
				停车位划线率	≥90%
		质量指标		经费支出合规性	按合同约定支付
		时效指标		支出及时性	按合同约定时间支付
		成本指标		项目总成本	≤525万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对提升单位履职效率的影响程度	过项目实施，指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费等得到保障，提升单位行政管理效率
		生态效益
		可持续影响		对单位行政管理和公共服务效率提升持续影响	通过项目实施，运转经费得到保障，提升单位行政管理和公共服务效率，促进城市管理体系建设提升，加速社会主义现代化建设。
	满意度指标	服务对象满意度		服务群众满意度	≥90%

4、建筑垃圾处置费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			建筑垃圾处置费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		190.00
			其中：财政拨款		190.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金用190万元，用于支付建筑垃圾综合处理费用，改善群众居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建筑垃圾处置率	≥95%
		质量指标		专款专用率	100%
				支出合规性	根据相关文件要求及合同约定执行，符合规定
		时效指标		经费支出及时性	按合同约定时间支付。
		成本指标		项目总成本	≤190万元
	效益指标	经济效益		减少资源浪费	通过项目实施，对建筑垃圾回收再利用，减少了资源的浪费。
		社会效益		提高环保意识	通过项目实施，对建筑垃圾回收再利用进行宣传，提升了公众环保意识。
		生态效益		有效降低对环境的污染	通过项目实施，对建筑垃圾进行再处理，显著减少环境污染
		可持续影响		对持续优化环境的影响程度	通过项目实施，持续优化城区环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

5、垃圾焚烧处理费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			垃圾焚烧处理费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		255.00
			其中：财政拨款		255.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金用255万元，于支付乡镇生活垃圾处理费用，保障乡镇基础生活运转，确保人民群众生活安稳幸福。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生活垃圾焚烧处理量	≥35000吨
		质量指标		专款专用率	100%
				支出合规性	按相关文件规定及合同约定执行，符合规定。
		时效指标		支付及时性	2026年12月31日前支付
		成本指标		总成本	≤255万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对居民生活环境的影响	通过项目实施，加快垃圾焚烧处理效率，保护人居环境，对居民生活环境明显改善
		生态效益		对生态环境的积极影响	通过项目实施，提高垃圾焚烧尾气环保处理水平，降低焚烧带来的气体污染，保护生态环境
		可持续影响		对持续优化环境的影响程度	通过项目实施，持续优化环境，保障居民生活幸福，建设和谐友爱的社会
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

6、指挥中心信息采集费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			指挥中心信息采集费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		55.64
			其中：财政拨款		55.64
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政55.64万元，通过信息采集服务外包的方式，将池州市覆盖区域中的信息采集工作外包给信息采集公司，通过信息采集公司组织信息采集人员做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，从而实现对池州市建成区数字城管覆盖范围的全覆盖，保证池州市数字化城市管理一期模式的运行效果，提升城市管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信息采集率	≥90%
		质量指标		专款专用率	100%
				有效上报量	确保上报案件真实有效
		时效指标		信息采集的及时性	信息及时采集
				资金支付及时性	按照合同要求及时支付
		成本指标		服务外包总成本	≤55.64万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对城市管理问题降低的积极作用	通过项目实施，做到全时间、全方位、全空间的城市管理问题信息采集工作，降低城市管理问题发生
		生态效益
		可持续影响		对城市管理水平提升的长效作用	通过项目实施，实现对池州市建成区数字城管覆盖范围的全覆盖，保证池州市数字化城市管理一期模式的运行效果，提升城市管理水平
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

7、贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			贵池区城乡环卫一体化工程PPP项目
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		3158.83
			其中：财政拨款		3158.83
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请财政资金3158.83万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		合同约定的保洁区域	100%
		质量指标		清扫保洁覆盖率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		清扫保洁时间	在合同约定时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤3158.83万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对农村环境的积极影响	通过项目实施，改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境
		生态效益		对城乡人居环境的积极影响	通过项目实施，对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染
		可持续影响		持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

8、犬类管理专项经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			犬类管理专项经费
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理局		实施单位		池州市贵池区城市管理局本级
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		犬只免疫率	≥95%
				犬只登记率	≥95%
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	合规
		时效指标		经费支出及时性	根据工作效率及进度，及时支付
		成本指标		总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		对保障公民人身健康安全的影响程度	通过项目实施，规范化城市养犬行为，减少狂犬病传播可能性，保障群众生命安全
		生态效益		维护城乡环境卫生的影响程度	通过项目实施，提升城乡环境，市容市貌，降低流浪犬破坏居住环境的风险，为城市文明创建做出贡献
		可持续影响		对维护市容环境和社会公共秩序的影响程度	通过开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%

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