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索引号：	11341802556345493F /202602-00015	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区清风街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2026-02-06
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算公开

来源：贵池区清风街道办事处发布时间：2026-02-06 11:30

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池州市贵池区人民政府清风街道办事处

2026年度部门预算

2026年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算表

1.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收支总表

2.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收入总表

3.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年支出总表

4.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

设立了党工委、办事处、人大工委机构。政协的有关工作，设立纪工委（监察室）、人民武装部。共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府清风街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届四中全会精神和区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足城市核心区，凝聚共识，同舟共济，为打造“五新贵池”、以服务辖区居民为旨，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。(一)突出一条主线:一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设;二是推进党建工作创新;三是进一步夯实基层党组织工作基础;四是加强党风廉政建设。(二)狠抓两个重点:1、狠抓文明创建工作不懈怠:一是着力强化问题导向;二是持续开展环境整治;三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放。(三)创新社会管理:1、做好服务城市建设工作;2、做好环境保护工作;3、做好民生服务工作;4、做好居民服务;5、做好经济发展工作;6、落实安全生产工作职责;7、做好武装工作。

第二部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2104.31	一、一般公共服务支出	1626.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	144.37
		九、卫生健康支出	18.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	25.52
		十一、城乡社区支出	189.05
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2104.31	本年支出小计	2104.31
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2104.31	支出总计	2104.31

部门公开表2

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人民政府清风街道办事处

2104.31

池州市贵池区人民政府清风街道办事处

2104.31

部门公开表3
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1626.4	610.43	1015.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.43	610.43
2010301	行政运行	456.7	456.7
2010350	事业运行	153.73	153.73
20139	社会工作事务	1015.97		1015.97
2013904	专项业务	1015.97		1015.97
208	社会保障和就业支出	144.37	144.37
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37
2080501	行政单位离退休	31.73	31.73
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17
210	卫生健康支出	18.34	18.34
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88
211	节能环保支出	25.52		25.52
21101	环境保护管理事务	25.52		25.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.52		25.52
212	城乡社区支出	189.05		189.05
21201	城乡社区管理事务	189.05		189.05
2120104	城管执法	36		36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.05		153.05
221	住房保障支出	100.63	100.63
22102	住房改革支出	100.63	100.63
2210201	住房公积金	61.81	61.81
2210202	提租补贴	38.82	38.82
	合计	2104.31	873.77	1230.54

部门公开表4
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2104.31	一、本年支出	2104.31
（一）一般公共预算拨款	2104.31	（一）一般公共服务支出	1626.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.37
		（九）卫生健康支出	18.34
		（十）节能环保支出	25.52
		（十一）城乡社区支出	189.05
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	100.63
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	2104.31	支出总计	2104.31

部门公开表5
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1626.4	610.43	519.49	90.94	1015.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.43	610.43	519.49	90.94
2010301	行政运行	456.7	456.7	365.76	90.94
2010350	事业运行	153.73	153.73	153.73
20139	社会工作事务	1015.97				1015.97
2013904	专项业务	1015.97				1015.97
208	社会保障和就业支出	144.37	144.37	144.37
20805	行政事业单位养老支出	144.37	144.37	144.37
2080501	行政单位离退休	31.73	31.73	31.73
2080502	事业单位离退休	16.13	16.13	16.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	64.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	32.17
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88
211	节能环保支出	25.52				25.52
21101	环境保护管理事务	25.52				25.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.52				25.52
212	城乡社区支出	189.05				189.05
21201	城乡社区管理事务	189.05				189.05
2120104	城管执法	36				36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.05				153.05
221	住房保障支出	100.63	100.63	100.63
22102	住房改革支出	100.63	100.63	100.63
2210201	住房公积金	61.81	61.81	61.81
2210202	提租补贴	38.82	38.82	38.82
	合计	2104.31	873.77	782.83	90.94	1230.54

部门公开表6
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	709.28	705.78	3.5
30101	基本工资	181.49	181.49
30102	津贴补贴	87.09	87.09
30103	奖金	200.12	200.12
30106	伙食补助费	1		1
30107	绩效工资	27.28	27.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	64.35
30109	职业年金缴费	32.17	32.17
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	61.81	61.81
30199	其他工资福利支出	34.68	32.18	2.5
302	商品和服务支出	99.14	19.5	79.64
30201	办公费	13.2		13.2
30202	印刷费	1.51		1.51
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	4.08		4.08
30217	公务接待费	4.35		4.35
30226	劳务费	5.4		5.4
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	29.5	19.5	10
30239	其他交通费用	25.41		25.41
30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
303	对个人和家庭的补助	63.86	57.56	6.3
30302	退休费	55.62	55.62
30305	生活补助	0.97	0.97
30309	奖励金	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	0.02	6.3
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
	合计	873.77	782.83	90.94

部门公开表7
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	城市社区工作经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	152	152
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	852.63	852.63
特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	25.52	25.52
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	153.05	153.05
特定目标类	执法协管员绩效考核及值班补助	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	36	36
特定目标类	其他类人员补助	池州市贵池区人民政府清风街道办事处	11.34	11.34
合计			1230.54	1230.54

部门公开表10
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政）	A3 彩色打印机	0.8	0.8
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.4	0.4
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政）	空调机	0.3	0.3
合计		1.5	1.5

部门公开表11
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府清风街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收支总预算2104.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年收入预算2104.31万元，其中，本年收入2104.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2104.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加52.62万元，增长2.56%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升，工资、保险数据增多。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年支出预算2104.31万元，比2025年预算增加25.94万元，增长1.25%，增长原因主要是一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升等。其中，基本支出873.77万元，占41.52%，主要用于职工工资正常晋升，工资、保险数据增多；项目支出1230.54万元，占58.48%，主要用于一是社区在职人员工资及待遇经费调增；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年财政拨款收支预算2104.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2104.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2104.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1626.4万元，占77.29%；社会保障和就业支出144.37万元，占6.86%；卫生健康支出18.34万元，占0.87%；节能环保支出25.52万元，占1.21%；城乡社区支出189.05万元，占8.98%；住房保障支出100.63万元，占4.78%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算支出2104.31万元，比2025年预算增加25.94万元，增长1.25%，主要原因：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升，工资、保险数据增多等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1626.4万元，占77.29%；社会保障和就业支出144.37万元，占6.86%；卫生健康支出18.34万元，占0.87%；节能环保支出25.52万元，占1.21%；城乡社区支出189.05万元，占8.98%；住房保障支出100.63万元，占4.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算456.7万元，比2025年预算增加53.51万元，增长13.27%，增长原因主要是职工工资正常晋升，工资、保险数据增多。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算153.73万元，比2025年预算增加14.19万元，增长10.17%，增长原因主要是职工工资正常晋升，工资、保险数据增多。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算1015.97万元，比2025年预算减少21.85万元，下降2.11%，下降原因主要是社会事务专项资金缩减。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算31.73万元，比2025年预算增加2.96万元，增长10.29%，增长原因主要是行政退休人员增加，工资数据增多。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算16.13万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业退休人员减少，工资数据不变。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算64.35万元，比2025年预算增加8.42万元，增长15.05%，增长原因主要是职工工资正常晋升，保险数据增多。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.17万元，比2025年预算增加4.2万元，增长15.02%，增长原因主要是职工工资正常晋升，保险数据增多。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.45万元，比2025年预算增加2.15万元，增长20.87%，增长原因主要是职工工资正常晋升，保险数据增多。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.88万元，比2025年预算增加0.65万元，增长12.43%，增长原因主要是职工工资正常晋升，保险数据增多。

10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算25.52万元，比2025年预算增加3.52万元，增长16.00%，增长原因主要是工资调整、数据上涨。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算36万元，比2025年预算减少9.42万元，下降20.74%，下降原因主要是人员减少，数据下降。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算153.05万元，比2025年预算减少8.05万元，下降5.00%，下降原因主要是项目经费缩减。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算61.81万元，比2025年预算增加7.61万元，增长14.04%，增长原因主要是职工工资正常晋升，公积金基数上涨、数据增多。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算38.82万元，比2025年预算增加4.72万元，增长13.84%，增长原因主要是职工工资正常晋升，公积金基数上涨、提租补贴数据增多。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年一般公共预算基本支出873.77万元，其中，人员经费782.83万元，公用经费90.94万元。

（一）人员经费782.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.94万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。其中，委托业务费5.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年预算共安排项目支出1230.54万元，比2025年预算减少72.48万元，下降5.56%，下降原因主要是项目新增1个，减少2个，总金额相应减少。主要包括：本年财政拨款安排1230.54万元（其中，一般公共预算拨款安排1230.54万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算减少0.5万元，下降25.00%，下降原因主要是采购需求减少，预算金额减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他类人员补助”项目。

（1）项目概述。本项目共申请资金113400元，用于清风街道2名随军家属每月工资及单位保险部分，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（2）立项依据。池州市贵池区人力资源和社会保障局文件贵人社秘﹝2020﹞144号《关于做好贵池区2020年度公益性岗位开发申报工作的通知》。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。本项目共申请资金113400元，用于清风街道2名随军家属每月工资及单位保险部分，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.34万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			其他类人员补助
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.34
			其中：财政拨款		11.34
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请资金113400元，用于清风街道2名随军家属每月工资及单位保险部分，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		随军家属人数	2人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合规定
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		单位成本	≤5.67万元/人
				项目总成本	≤11.34万元
	效益指标	经济效益		通过项目实施，对随军家属生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益		通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了随军家属生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		随军家属的满意度	≥95%

2.“执法协管员绩效考核及值班补助”项目。

（1）项目概述。关于印发的通知（贵城执字【2020】33号），清风街道办事处申请财政预算资金36万元，用于清风街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（2）立项依据。关于印发的通知（贵城执字【2020】33号）。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。关于印发的通知（贵城执字【2020】33号），清风街道办事处申请财政预算资金36万元，用于清风街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			执法协管员绩效考核及值班补助
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		36.00
			其中：财政拨款		36.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	关于印发《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执字【2020】33号）清风街道办事处申请财政预算资金36万元，用于清风街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		大队协管员人数	≤50人
				管理社区个数	7个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合规定
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤36万元
				单位成本	≤0.72万元/人
	效益指标	经济效益		通过项目实施，对大队职工生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益		通过项目实施，对辖区社会执法管理等方面影响	影响较大
				通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对城市管理、社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了城管生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		大队职工的满意度	≥90%

3.“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。一、工作总结以及2026年度工作谋划；二、《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]4号）；三、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）；四、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）；五、《关于印发的通知》（贵招商【2022】10号）；六、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）；七、《关于推进基层武装机构规范化建设的通知》（池动传【2022】25号）；八、贵党建【2020】3号；九、贵创指【2022】8号；十、池贵自然资规【2022】115号；十一、贵房秘【2022】30号；十二、贵青改组【2021】3号。

（2）立项依据。一、工作总结以及2026年度工作谋划；二、《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]4号）；三、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）；四、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）；五、《关于印发的通知》（贵招商【2022】10号）；六、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）；七、《关于推进基层武装机构规范化建设的通知》（池动传【2022】25号）；八、贵党建【2020】3号；九、贵创指【2022】8号；十、池贵自然资规【2022】115号；十一、贵房秘【2022】30号；十二、贵青改组【2021】3号。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。一、工作总结以及2026年度工作谋划；二、《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]4号）；三、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）；四、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）；五、《关于印发的通知》（贵招商【2022】10号）；六、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）；七、《关于推进基层武装机构规范化建设的通知》（池动传【2022】25号）；八、贵党建【2020】3号；九、贵创指【2022】8号；十、池贵自然资规【2022】115号；十一、贵房秘【2022】30号；十二、贵青改组【2021】3号。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金153.05万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		153.05
			其中：财政拨款		153.05
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.工作总结以及2026年度工作谋划、2.《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）；3.关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）； 4.《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）；5.《关于印发《贵池区2022年度招商引资绩效评价办法》的通知》（贵招商【2022】10号）；6.兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）；7.《关于推进基层武装机构规范化建设的通知》（池动传【2022】25号）；8.贵党建【2020】3号；9.贵创指【2022】8号；10.池贵自然资规【2022】115号；11.贵房秘【2022】30号12.贵青改组【2021】3号；申请预算资金153.05万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费13.8万、综合经费63.77万、党建维稳经费34.4万、查拆违7.6万、环保5万、安全生产5万、文明创建3.38万、团活动经费2万，居务监督委员会补助2.1万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		招商工作组外出招商次数	≥4次
				拨付监督委员会补助社区个数	7个
				基层党建支部个数	45个
				文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
				街道范围内公益广告	≥400块
				婚前优生优育检查	≥168人
				查拆违	≥30次
				重点接劝访人数	7个
				公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.8平方公里
				组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥8次
				开展辖区污染源排查	≥3次
				开展大型群众文体活动次数	≥7次
				开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥8次
				对社区进行信访维稳考核	1次
				举办业务培训班	≥5次
				民兵及预备役训练	≥5次
		质量指标		辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%
				社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
				组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
				开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%
				辖区污染源发生率	≤10%
				提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	及时拨付
				工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
		成本指标		项目总成本	1530500元
				社区监督委员会年人均补助	≤1000元
	效益指标	经济效益		对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
				通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
		社会效益		文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
				通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		生态效益		通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响		对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥95%

4.“基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金25.52万元（经费共计36.46万元，区、街道预算安排70％资金25.52万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

（2）立项依据。依据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金25.52万元（经费共计36.46万元，区、街道预算安排70％资金25.52万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.52万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			基层专职环境监督员补贴
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.52
			其中：财政拨款		25.52
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案（试行）》的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金25.52万元（经费共计36.46万元，区、街道预算安排70％资金25.52万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层专职环境监督员补贴人数	14人
				实行环境监督管理社区个数	7个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金拨付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金拨付及时性	符合相关财务规定
				项目完成时间	2026年底
		成本指标		项目单位成本	≤1.8万元
				项目总成本	≤255200元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响	通过项目实施，有力推进基层环保工作的运行
		生态效益		对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施，促进城市环境优化，提高居民幸福生活指数
		可持续影响		对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度	通过此项目实施，保障了基层环境监督员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		接受补贴工作者满意度	≥95%

5.“社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。依据《关于印发的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金852.63万元，用于7个社区114名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据。《关于印发的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据《关于印发的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金852.63万元，用于7个社区114名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金852.63万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			社区专职工作者工资
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		852.63
			其中：财政拨款		852.63
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金852.63万元，用于7个社区114名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区专职工作者人数	114个
				城市社区数量	7个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	符合文件规定
				补助补贴资金支出合规性	符合文件规定
		时效指标		资金支出时效性	2026年度完成
				补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤8526300元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施对提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升
				通过项目实施对专项经费推进社区工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		享受补助的工作者满意度	≥95%

6.“城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据。《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清风街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金152.0万元。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			城市社区工作经费
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		152.00
			其中：财政拨款		152.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区党群服务中心个数	7个
				城市社区个数	7个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	按照政策文件规定支付
		时效指标		补助资金到位及时率	100%
				项目完成时间	2026年底
		成本指标		项目总成本	≤1520000万元
				每社区补助标准	≤220000万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
				通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境
		生态效益
		可持续影响		通过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象及公众的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算99.14万元，比2025年预算增加27.64万元，增长38.66%，增长原因主要是人员增多，经费增多。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人民政府清风街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区人民政府清风街道办事处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1230.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府清风街道办事处2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	其他类人员补助	11.34
2	执法协管员绩效考核及值班补助	36
3	社会事务专项经费	153.05
4	基层专职环境监督员补贴	25.52
5	社区专职工作者工资	852.63
6	城市社区工作经费	152

1、其他类人员补助


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			其他类人员补助
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.34
			其中：财政拨款		11.34
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	本项目共申请资金113400元，用于清风街道2名随军家属每月工资及单位保险部分，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		随军家属人数	2人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合规定
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		单位成本	≤5.67万元/人
				项目总成本	≤11.34万元
	效益指标	经济效益		通过项目实施，对随军家属生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益		通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了随军家属生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		随军家属的满意度	≥95%

2、执法协管员绩效考核及值班补助


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			执法协管员绩效考核及值班补助
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		36.00
			其中：财政拨款		36.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	关于印发《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执字【2020】33号）清风街道办事处申请财政预算资金36万元，用于清风街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		大队协管员人数	≤50人
				管理社区个数	7个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合规定
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤36万元
				单位成本	≤0.72万元/人
	效益指标	经济效益		通过项目实施，对大队职工生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益		通过项目实施，对辖区社会执法管理等方面影响	影响较大
				通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对城市管理、社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了城管生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		大队职工的满意度	≥90%

3、社会事务专项经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		153.05
			其中：财政拨款		153.05
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.工作总结以及2026年度工作谋划、2.《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）；3.关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）； 4.《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）；5.《关于印发《贵池区2022年度招商引资绩效评价办法》的通知》（贵招商【2022】10号）；6.兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）；7.《关于推进基层武装机构规范化建设的通知》（池动传【2022】25号）；8.贵党建【2020】3号；9.贵创指【2022】8号；10.池贵自然资规【2022】115号；11.贵房秘【2022】30号12.贵青改组【2021】3号；申请预算资金153.05万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费13.8万、综合经费63.77万、党建维稳经费34.4万、查拆违7.6万、环保5万、安全生产5万、文明创建3.38万、团活动经费2万，居务监督委员会补助2.1万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全、城市管理等各项工作常态化开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		招商工作组外出招商次数	≥4次
				拨付监督委员会补助社区个数	7个
				基层党建支部个数	45个
				文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司	9个
				街道范围内公益广告	≥400块
				婚前优生优育检查	≥168人
				查拆违	≥30次
				重点接劝访人数	7个
				公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥10.8平方公里
				组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥8次
				开展辖区污染源排查	≥3次
				开展大型群众文体活动次数	≥7次
				开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥8次
				对社区进行信访维稳考核	1次
				举办业务培训班	≥5次
				民兵及预备役训练	≥5次
		质量指标		辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%
				社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
				组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
				开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%
				辖区污染源发生率	≤10%
				提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目完成时间	2026年底完成
				资金拨付及时性	及时拨付
				工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
		成本指标		项目总成本	1530500元
				社区监督委员会年人均补助	≤1000元
	效益指标	经济效益		对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
				通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
		社会效益		文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
				通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		生态效益		通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响		对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
	满意度指标	服务对象满意度		居民满意度	≥95%

4、基层专职环境监督员补贴


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			基层专职环境监督员补贴
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.52
			其中：财政拨款		25.52
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案（试行）》的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金25.52万元（经费共计36.46万元，区、街道预算安排70％资金25.52万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层专职环境监督员补贴人数	14人
				实行环境监督管理社区个数	7个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金拨付合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金拨付及时性	符合相关财务规定
				项目完成时间	2026年底
		成本指标		项目单位成本	≤1.8万元
				项目总成本	≤255200元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响	通过项目实施，有力推进基层环保工作的运行
		生态效益		对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施，促进城市环境优化，提高居民幸福生活指数
		可持续影响		对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度	通过此项目实施，保障了基层环境监督员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度		接受补贴工作者满意度	≥95%

5、社区专职工作者工资


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			社区专职工作者工资
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		852.63
			其中：财政拨款		852.63
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》（贵办发【2020】6号）文件，《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金852.63万元，用于7个社区114名专职工作者工资补贴、公积金、社保、绩效，确保社区工作者工资等按月发放到位，保障社区工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区专职工作者人数	114个
				城市社区数量	7个
		质量指标		补助补贴资金兑现流程合规性	符合文件规定
				补助补贴资金支出合规性	符合文件规定
		时效指标		资金支出时效性	2026年度完成
				补助补贴资金兑换及时性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤8526300元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过项目实施对提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升
				通过项目实施对专项经费推进社区工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显
		生态效益
		可持续影响		通过项目实施，对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	服务对象满意度		享受补助的工作者满意度	≥95%

6、城市社区工作经费


项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			城市社区工作经费
主管部门及代码			[204]池州市贵池区人民政府清风街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府清风街道办事处
项目来源			本级申报项目		资金投向领域
项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金（万元）			年度资金总额：		152.00
			其中：财政拨款		152.00
			专项债券		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件和《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组字〔2018〕31号）要求，申请预算资金152万元，用于开展社区党建、社区事务、为民服务工作，保障基层党建工作开展以及社区各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区党群服务中心个数	7个
				城市社区个数	7个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	按照政策文件规定支付
		时效指标		补助资金到位及时率	100%
				项目完成时间	2026年底
		成本指标		项目总成本	≤1520000万元
				每社区补助标准	≤220000万元
	效益指标	经济效益
		社会效益		通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
				通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境
		生态效益
		可持续影响		通过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象及公众的满意度	≥95%

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