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索引号：	1134180200328503xr/202509-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区林业局2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-05
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区林业局2024年度单位决算

来源：贵池区林业局发布时间：2025-09-05 10:07

【字体大小：大中小】

2025年9月

第一部分池州市贵池区林业局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区林业局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区林业局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区林业局概况

一、主要职责

（一）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全区森林资源保护监督管理的责任。组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责全区木材经营加工监督管理；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全区森林火情，发布森林火灾信息；承担区森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区森林公安业务和规范化建设，指导、监督森林公安机关警务保障建设，协调、监督查处或办理重特大森林案件；指导全区林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理区级林业资金，监督全区林业资金管理和使用，监管区级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全区山区综合开发。

（十）组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区林业局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区林业局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区林业局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3130.83	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.96	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	229.87	八、社会保障和就业支出	38	403.46
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	10		十、节能环保支出	40	4.95
	11		十一、城乡社区支出	41	96.96
	12		十二、农林水支出	42	2869.77
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	192.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3457.66	本年支出合计	57	3596.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	414.64	年末结转和结余	59	275.35
总计	30	3872.31	总计	60	3872.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区林业局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3457.66	3227.79						229.87
208			社会保障和就业支出	403.46	403.46
20805			行政事业单位养老支出	403.46	403.46
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	157.69	157.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03
210			卫生健康支出	29.71	29.71
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31
211			节能环保支出	4.95	4.95
21104			自然生态保护	4.95	4.95
2110406			自然保护地	4.95	4.95
212			城乡社区支出	96.96	96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96	96.96
2120803			城市建设支出	80.00	80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96	16.96
213			农林水支出	2730.48	2500.61						229.87
21302			林业和草原	2730.48	2500.61						229.87
2130201			行政运行	540.44	310.57						229.87
2130202			一般行政管理事务	1.82	1.82
2130204			事业机构	708.23	708.23
2130205			森林资源培育	694.19	694.19
2130207			森林资源管理	87.84	87.84
2130211			动植物保护	10.40	10.40
2130213			执法与监督	130.40	130.40
2130234			林业草原防灾减灾	551.64	551.64
2130299			其他林业和草原支出	5.52	5.52
221			住房保障支出	192.11	192.11
22102			住房改革支出	192.11	192.11
2210201			住房公积金	100.38	100.38
2210202			提租补贴	91.74	91.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区林业局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3596.95	1806.28	1790.67
208			社会保障和就业支出	403.46	403.46
20805			行政事业单位养老支出	403.46	403.46
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	157.69	157.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03
210			卫生健康支出	29.71	29.71
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31
211			节能环保支出	4.95		4.95
21104			自然生态保护	4.95		4.95
2110406			自然保护地	4.95		4.95
212			城乡社区支出	96.96		96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96		96.96
2120803			城市建设支出	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96		16.96
213			农林水支出	2869.77	1181.01	1688.76
21302			林业和草原	2869.77	1181.01	1688.76
2130201			行政运行	679.72	472.78	206.95
2130202			一般行政管理事务	1.82		1.82
2130204			事业机构	708.23	708.23
2130205			森林资源培育	694.19		694.19
2130207			森林资源管理	87.84		87.84
2130211			动植物保护	10.40		10.40
2130213			执法与监督	130.40		130.40
2130234			林业草原防灾减灾	551.64		551.64
2130299			其他林业和草原支出	5.52		5.52
221			住房保障支出	192.11	192.11
22102			住房改革支出	192.11	192.11
2210201			住房公积金	100.38	100.38
2210202			提租补贴	91.74	91.74

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区林业局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3130.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.96	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.46	403.46
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71
	10		十、节能环保支出	42	4.95	4.95
	11		十一、城乡社区支出	43	96.96		96.96
	12		十二、农林水支出	44	2500.61	2500.61
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	192.11	192.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3227.79	本年支出合计	59	3227.79	3130.83	96.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3227.79	总计	64	3227.79	3130.83	96.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区林业局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3130.83	1617.10	1513.74
208			社会保障和就业支出	403.46	403.46
20805			行政事业单位养老支出	403.46	403.46
2080501			行政单位离退休	89.77	89.77
2080502			事业单位离退休	157.69	157.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03
210			卫生健康支出	29.71	29.71
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31
211			节能环保支出	4.95		4.95
21104			自然生态保护	4.95		4.95
2110406			自然保护地	4.95		4.95
213			农林水支出	2500.61	991.82	1508.79
21302			林业和草原	2500.61	991.82	1508.79
2130201			行政运行	310.57	283.59	26.97
2130202			一般行政管理事务	1.82		1.82
2130204			事业机构	708.23	708.23
2130205			森林资源培育	694.19		694.19
2130207			森林资源管理	87.84		87.84
2130211			动植物保护	10.40		10.40
2130213			执法与监督	130.40		130.40
2130234			林业草原防灾减灾	551.64		551.64
2130299			其他林业和草原支出	5.52		5.52
221			住房保障支出	192.11	192.11
22102			住房改革支出	192.11	192.11
2210201			住房公积金	100.38	100.38
2210202			提租补贴	91.74	91.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区林业局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1199.77	302	商品和服务支出	120.83	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	341.68	30201	办公费	12.02	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	68.83	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出
30103	奖金	304.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	116.55	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.90	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	23.64	31009	土地补偿
30113	住房公积金	100.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	79.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	296.50	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	286.59	30217	公务接待费	7.79	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.64	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.46	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.09	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	14.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1496.27	公用经费合计					120.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：池州市贵池区林业局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				96.96		96.96	96.96		96.96
212			城乡社区支出				96.96		96.96	96.96		96.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				96.96		96.96	96.96		96.96
2120803			城市建设支出				80.00		80.00	80.00		80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				16.96		16.96	16.96		16.96

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区林业局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区林业局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3872.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3872.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少6585.35万元，下降63%，主要原因：本年度项目预算收入较2023年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3457.66万元，其中：财政拨款收入3227.79万元，占93.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入229.87万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3596.95万元，其中：基本支出1806.28万元，占50.2%；项目支出1790.67万元，占49.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3227.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3227.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1446.18万元，下降30.9%，主要原因：本年度项目预算收入较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3130.83万元，占本年支出的87%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1543.14万元，下降33%。主要原因：本年度项目预算收入较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3130.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出403.46万元，占12.9%；卫生健康（类）支出29.71万元，占0.9%；节能环保（类）支出4.95万元，占0.2%；农林水（类）支出2500.61万元，占79.9%；住房保障（类）支出192.11万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.16万元，支出决算为3130.83万元，完成年初预算的160.9%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付项目资金未在年初预算。其中：基本支出1617.10万元，占51.7%；项目支出1513.74万元，占48.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增行政退休人员1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为157.69万元，支出决算为157.69万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.03万元，支出决算为103.96万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.01万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级转移支付资金，老山省级自然保护区能力建设项目预算支出，在年初未预算。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为264.72万元，支出决算为310.57万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员预算支出增加。

9.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴项目未在年初预算。

10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为705.14万元，支出决算为708.23万元，完成年初预算的100.4%。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为694.19万元，决算数大于预算数的主要原因是林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕1550号)等上级转移支付项目未在年初预算。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为87.84万元，完成年初预算的439.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目（省级森林生态效益补偿资金皖财资环〔2023〕1550号）未在年初预算。

13.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为90.80万元，支出决算为130.40万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目支出未完成支付结转至本年度支付。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为169.60万元，支出决算为551.64万元，完成年初预算的325.3%，决算数大于预算数的主要原因是林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)等项目上年度未完成支付结转至本年度支付。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的10.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2023】1550号)等项目未完成支付，结转至下年度。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.07万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为89.63万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员5人转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1617.10万元，其中：人员经费1496.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入96.96万元，本年支出96.96万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用未完成支付，结转至本年度支付。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度项目编制工作经费未完成支付，结转至本度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区林业局机关运行经费支出120.83万元，比2023年减少8.64万元，下降6.7%，主要原因是严格贯彻落实八项规定，加强公务用车管理，压缩公务用餐费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区林业局政府采购支出总额78.29万元，其中：政府采购货物支出78.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区林业局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

2024年度本单位项目支出1790.67万元，其中纳入单位预算资金支出1610.69万元，代管资金支出179.98万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金1610.69万元。代管资金项目支出179.98万元未予项目绩效评价公开。从评价情况看，从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为204.00万元，执行数为204.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升，释放生态红利，促进农民增收致富、乡村振兴战略的实施的工作目标。发现的主要问题及原因：项目实施单位在项目施工过程中监督检查工作措施不扎实，未能及时发现项目实施过程中出现的问题。下一步改进措施：进一步强化项目管理，加强对项目实施过程中的监督检查，及时发现不足。

林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	204.00	204.00	204.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204	204	0	—
			上年结转资金	0	0	204	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金204万元，其中：申请204万元资金全部用于贵池区 2023 年度中央预算内林业基本建设投资国家储备林建设项目工程方面支出。实现贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升，释放生态红利，促进农民增收致富、乡村振兴战略的实施的工作目标。					项目完成营造林面积3300亩，其中现有林改培3000亩，集约人工林栽培300亩，项目经第三方验收合格，项目实施现了贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到了极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目总规模		＝3300亩	3300亩	5.6	5.6
			指标2：现有林改培		＝3000亩	3000亩	5.6	5.6
			指标3：集约人工林栽培		＝300,亩	300,亩	5.6	5.6
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥90%	90%	5.55	5.55
		质量指标	指标2：经费支出合规性		严格执行林业基建工程相关法律法规和单位财务管理规定	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按施工方案规定时间前完成项目施工	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标2：项目资金拨付及时性		按中央预算内林业基本建设投资资金管理规定及合同格及时拨付	达成预期指标	5.55	5.55
		成本指标	指标1：现有林改培补助		≤600元/亩	600元/亩	5.5	5.5
		成本指标	指标2：集约人工林栽培补助		≤800元/亩	800元/亩	5.5	5.5
	效益指标	经济效益	项目建设期内增加林业产值		≥5490万元	5490万元	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		社会效益	指标1：增加当地用工数		≥3000人/次	4828人/次	5	5
		社会效益	指标2：增加工人收入		≥30万元	48.28万元	5	5
		生态效益	指标1：新增造林面积		≥300亩	300亩	5	5
		生态效益	指标2：保育土壤、涵养水源、固碳释氧和净化环境等方面		≥673.2万元/年	673.2万元/年	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		可持续影响	持续提升森林质量，增加木材储备，有效保障区域木材的供给，维护区域木材安全的效果		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区林业局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	贵池区森林火灾预防与早期处置项目
2	贵池区林业执法
3	中央财政林业改革发展资金皖财资环20221255号
4	项目编制工作经费
5	林业草原防灾减灾及林草种质资源普查工作经费
6	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕121号)
7	森林防火与有害生物防治资金(皖财资环〔2022〕1341号)
8	省级自然保护区能力建设项目(皖财资环〔2022〕1341号)
9	林业执法等工作经费
10	林业草原改革发展资金项目(皖财资环〔2023〕539号)
11	十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用
12	林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)
13	行政执法车辆更新项目
14	贵池区林长制宣传培训核查项目
15	森林防火护林员工资及奖励工资项目
16	森林、草原、湿地调查监测及森林督查图斑地类核查
17	林业行政执法
18	森林火灾预防与林火早期处置项目
19	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕1550号)
20	森林防火和有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1365号
21	林业有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1335号)
22	林业执法工作经费
23	2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴项目
24	林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2023】1550号)


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区森林火灾预防与早期处置项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.59	16.59	16.59	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16.5895	16.5895	16.5895	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金49万元，用于保护我区森林资源安全，力求森林火灾受害率控制在0.5‰以下，24小时火灾扑火率达95％以上，为林农提供安全的生产、生活环境，促进林业可持续发展。					项目为2023年结转，结转资金165895元。项目建设任务在2023年度全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火宣传资料网络监控护林员GPS？防火指挥信息显示系统防火巡护里程		≥38400万份	38400万份	3.5	3.5	年初设定绩效指标时指标单位录入有误，应为份。下一步加强预算编制科学性合理性及准确度。
			网络监控		≥22.6万亩	22.6万亩	3.5	3.5
			信息推送		≥50万条	50万条	3.5	3.5
			GPS定位		＝402个	402个	3.5	3.5
			防火巡护里程		≥10万公里	10万公里	3.5	3.5
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区专项资金管理办法》，及其他资金管理制度	达成预期指标	4	4
		时效指标	森林火警早期处置率		≥90%	90%	3.5	3.5
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	3.5	3.5
		成本指标	项目总成本		＝49万元	49万元	3.5	2.3	项目工作任务已全部完成，厉行节约，部分工作与其他工作统筹安排，减少支出。
			森林防火宣传及资料单位成本		＝3元	3元	3.5	3.5
			防火交通、值班费单位成本		＝12万元	12万元	3.5	3.5
			防火及GPS网络运行		＝19925元/月	19925元/月	3.5	3.5
			防火公益短信推送单位成本		＝1300元/月	1300元/月	3.5	3.5
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建设。通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建设。设。		通过加强防火巡逻、防火宣传、户外远程视频监控等措施，提高我区森林防火预防能力，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供强力保障。通过加强防火巡逻、防火宣传、户外远程视频监控等措施，提高我区森林防火预防能力，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供强力保障。	达成预期指标	5	5
		生态效益	通过项目实施，对生态环境改善明显		通过加强防火巡逻、防火宣传、户外远程视频监控等措施，提高我区森林防火预防能力，最大程度杜绝森林火灾的发生，保障森林资源安全，明显改善生态环境。	达成预期指标	10	10
		可持续影响	通过项目实施，对林业经济发展和林业生态建设方面发挥积极效应，为林业可持续发展提供帮助。		通过加强防火巡逻、防火宣传、户外远程视频监控等措施，提高我区森林防火预防能力，最大程度杜绝森林火灾的发生，更好的完善护绿、增绿森林行动，推动林业可持续健康发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥90%	100%	10	10
总分							100	98.80


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区林业执法
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.30	51.30	51.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	51.3	51.3	51.3	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目申请财政资51.3万元，委托开展执法案件鉴定、和法律咨询代理等服务，提高案件办理速度和质量有力打击破坏森林违法行为，保障森林资源安全，全力维护林区和谐稳定；开展职工康养和在职退休职工体检，保障职工身心健康，促进工作开展和区域经济发展。					全年共受理案件103起，立案查处72起，，案件受理率100%，有力打击了破坏森林违法行为，保障了森林资源安全，维护了林区和谐稳定。项目为2023年结转，结转资金51300元。项目建设任务和资金拨付均在2023年度完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处林业行政违法案件数量		≥100件	103件	4	4
			工会会员数		≥144人	144人	4	4
			在职体检人数		≥71人	71人	4	4
			退休体检人数		≥73人	73人	4	4
		质量指标	案件受理率		＝100%	100%	4	4
			经费支出合规性		符合《贵池区专项资金管理办法》，及其他资金管理制度	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	案件结案时限		一般情况下案件自受理之日起90日内接案，特殊案件可延长90日	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	3	3
		成本指标	职工康养成本		≤36.08万元	36.08万元	4	4
			体检成本		≤13.72万元	13.72万元	4	4
			项目总成本		＝51.3万元	51.3万元	4	4
			案件委托鉴定服务费		＝1000元/件	1000元/件	4	4
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益	通过项目实施，保障森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，人民群众生活和谐。		通过项目实施，保障森林资源安全，促进人民群众生活和谐程度高	达成预期指标	10	10
		生态效益	通过项目实施，保障森林资源安全，维护林区社会秩序稳定。		项目实施，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定效果明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	通过打击林业违法犯罪行为，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定效果明显。		项目实施，对森林资源可持续发展促进程度高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度指标		≥90%	100%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			中央财政林业改革发展资金皖财资环20221255号
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	320.93	320.93	319.71	10	99.62%	9.96
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	320.9329	320.9329	319.7082	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目上年度结余资金320.92万元，其中：1.申请0.3万元资金用于涓桥、墩上等13个镇街共17.78604万亩天然商品林停伐管护补助；2.申请38.86万元资金用于涓桥、墩上等镇街实施人工造林2000亩补助，促进森林质量提升；4.申请92.8万元资金用于4.64万亩上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助；5.申请160万元资金用于实施涓桥、马衙和墩上等镇街2000亩油茶示范造林补助。6.申请28.96万元资金用于全区7.47万亩松材线虫病、美国白蛾等危险性有害生物社会化防治、器械维修、虫情的预测预报工作。					项目上年度结余资金320.92万元。一是完成涓桥、墩上等13个镇街共17.78604万亩天然商品林停伐管护；二是完成涓桥、墩上等镇街实施人工造林2000亩，促进了森林质量提升；三是完成4.62万亩上一轮政策到期退耕还生态林抚育工作；四是完成涓桥、马衙和墩上等镇街2000亩油茶示范造；林五是完成7.47万亩松材线虫病、美国白蛾等危险性有害生物社会化防治、器械维修、虫情的预测预报工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积		＝177860.4亩	177860.4亩	2.5	2.5
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积		＝46400亩	46172.61亩	2.5	2.5	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助部分验收达不到验收标准，已要求整改
			人工造林面积		＝2000亩	2000亩	2.5	2.5
			油茶示范造林面积		＝2000亩	2000亩	2.5	2.5
			2023-2024年松材线虫病疫情小班处置数量		＝5个	5个	2.5	2.5
			2024年度枯死松树清理株数		≥900株	900株	2.5	2.5
		质量指标	天然商品林停伐管护率		≥90%	100%	2.5	2.5
			国家级公益林管护率		≥90%	100%	2.5	2.5
			主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	0.26%	2.5	2.5
			造林成活率		≥85%	85%	2.5	2.5
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	2.5	2.5
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育验收合格率		≥90%	99.5%	2.5	2.5
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	2.5	2.5
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	2.5	2.5
		成本指标	项目总成本		≤320.92万元	319.71万元	2.5	2.5	项目为上年结转，资金未完全执行原因为，一是天然林保护资金上一年度已兑现，省下达任务与我区实际区划偏差部分资金本期无需兑现，二是上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助部分验收达不到验收标准，未兑现，已要求整改。
			天然商品林管护补助		≤0.3万元	0万元	2.5	2.5	天然林保护资金上一年度已兑现，省下达任务与我区实际区划偏差部分资金本期无需兑现
			上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助		≤92.8万元	92.35万元	2.5	2.5	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助部分验收达不到验收标准，未兑现，已要求整改
			油茶示范造林补助		≤160万元	160万元	2.5	2.5
			有害生物防控补助		≤28.96万元	28.5万元	2.5	2.5
			人工造林补助		≤38.86万元	38.86万元	2.5	2.5
	效益指标	经济效益	经济效益指标		发挥项目资金的最大经济效益	达成预期指标	5	5
		社会效益	国家级公益林提供管护岗位（人）		≥300人	402人	5	5
		社会效益	解决劳动力就业，促进农民增收		项目实施，解决农村剩余劳动力就业，促进农民增收。	达成预期指标	5	5
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	新增造林面积		≥0.4万亩	0.4万亩	5	5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	99.96


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			项目编制工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	80	80	80	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金80万元，用于开展全区湿地保护利用规划及秋浦仙境省级风景名胜区总体规划修编工作，有效保护和科学利用全区湿地资源，促进社会、经济和环境的可持续发展，有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区的可持续发展。					项目为2023年结转，结转资金800000元。项目建设任务在2023年度全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	湿地保护利用规划编制		＝1个	1个	5.5	5.5	委托安徽省农业大学编制完成
		数量指标	秋浦仙境风景名胜区总体规划修编		＝1个	1个	5.5	5.5	委托哈尔滨工业大学城市规划设计研究院有限公司编制完成
		质量指标	项目验收合格率		通过省、市主管部门审查并获批	达成预期指标	5.75	5.75
		质量指标	经费指出合规性		严格按照合同规定和本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5.75	5.75
		时效指标	规划完成时间		按照合同约定时间完成	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		≤80万元	80万元	5.5	3.5	根据项目合同约定，项目验收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。
			湿地保护利用规划编制成本		≤15万元	15万元	5.5	5.5	根据项目合同约定，项目验收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。
			秋浦仙境风景名胜区总体规划修编成本		≤65万元	65万元	5.5	3	一是根据项目合同约定，项目验收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。二是本着厉行节约原则，整合优化项目，减少支出。
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	通过项目实施，进一步规范风景名胜区和湿地管理，推动高水平保护和高质量发展。		通过《秋浦仙境省级风景名胜区总体规划》修编和编制《贵池区湿地保护利用规划》，有效指导风景名胜区和湿地的保护，协调各项开发建设，推动保护区高水平保护与高质量发展。	达成预期指标	10	10
		生态效益	通过项目实施，有力推进风景名胜资源的保护和湿地保护与修复进程，维护生态系统的完整性和稳定性。		通过《秋浦仙境省级风景名胜区总体规划》修编和编制《贵池区湿地保护利用规划》，有效指导风景名胜区景观资源的真实性、独特性和完整性	达成预期指标	10	10
		可持续影响	通过项目实施，对资源保护与利用和人与自然和谐发展之间的关系协调有可持续指导和影响。		通过科学修编《秋浦仙境省级风景名胜区总体规划》和编制《贵池区湿地保护利用规划》，进一步优化生态保护格局，推动区域高水平保护与高质量发展，对资源保护与利用和人与自然和谐发展之间的关系协调有可持续指导和影响。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	95.50


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业草原防灾减灾及林草种质资源普查工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	28.8	28.8	28.8	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目总资金388.89万元，年终结余28.8万元，主要用于贵池区林草种质资源普查工作，采用本底数据整理与抽样调查、专项调查相结合的方式，实现全区林草种质资源调查，达到修订名录、种质资源量和利用现状评估的目					项目为2023年结转，结转资金288000元。项目建设任务在2023年度全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林草种质资源普查		≥160万亩	160万亩	10	10
		质量指标	林木种质资源普查成果率		≥90%	90%	10	10
		时效指标	项目完成及时性		按时序进度完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝28.8万元	28.8万元	5	5
		成本指标	林种质源普查经费		≤28.8万元	28.8万元	5	5
	效益指标	经济效益	发挥项目资金的最大经济效益		为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据	达成预期指标	2.5	2.5
		经济效益	经济效益指标		通过项目实施，有效控制松材线虫病的发生，保护森林资源安全，促进社会和谐，减少经济损失。	达成预期指标	2.5	2.5
		社会效益	全民森林保护意识知晓率		≥90%	100%	5	5
		社会效益	解决劳动力就业，促进农民增收		项目实施，解决农村剩余劳动力就业，促进农民增收。	达成预期指标	5	5
		生态效益	维护生物多样性		有利于维护生物多样性	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态环境改善		通过项目实施，有效控制松材线虫病的发生，促进林木健康生长，保护了生态环境。	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		项目对林业建设未来可持续影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕121号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	318.36	318.36	188.28	10	59.14%	5.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	318.3582	318.3582	188.2806	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目上年结余资金318.35万元，2023年度油茶造林奖补、2023年度1个省级森林城镇和12个森林村庄创建补助、520株古树名木购防灾保险及9株古树名木修复、等方面补助支出，促进我区林业高质量发展。					项目上年结余资金318.35万元，项目完成2023年度中央油茶造林2000亩、2023年度1个省级森林城镇和12个森林村庄创建、520株古树名木购防灾保险及9株古树名木修复，促进了我区林业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级森林城镇创建数量		≥1个	2个	2.5	2.5
			省级森林村庄创建数量		≥12个	11个	2.5	2.5
			古树名木保险		＝1份	1份	2.5	2.5
			古树名木修复数量		≥9株	9株	2.5	2.5
			建设义务植树点数量		＝1个	1个	2.5	2.5
			2023年其他造林面积		≥5394.03亩	5394.03亩	5	5
			2023年封山育林面积		≥55342.5亩	55342.5亩	2.5	2.5
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90%	3	3
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	3	3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3	3
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤318.35元	1882806元	3	1	财政支付平台关闭，未及时支付，项目已在2023年度完成
			营造林补助成本		≤214.85元	1778806元	3	1	财政支付平台关闭，未及时支付，项目已在2023年度完成
			省级森林城镇森林村庄创建奖补成本		≤70元	0元	3	0	财政支付平台关闭，未及时支付，项目已在2023年度完成
			古树保护支出成本		≤27.5元	104000元	3	3	财政支付平台关闭，未及时支付，项目已在2023年度完成
			建设义务植树点成本		≤6元	0元	3	0	财政支付平台关闭，未及时支付，项目已在2023年度完成
	效益指标	经济效益	经济效益指标		发挥项目资金的最大经济效益	达成预期指标	10	10
		社会效益	项目提供就业岗位		≥10000人次	10000人次	5	5
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	85.91


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			森林防火与有害生物防治资金(皖财资环〔2022〕1341号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.54	9.54	4.21	10	44.09%	4.41
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	9.5436	9.5436	4.2075	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金9.5万元，用于我区森林防火及林业有害生物防治补助支出，促进我区林业高质量发展。1.申请7.1万元资金用于我区国家级林业有害生物预测预报测报点支出。4.申请2.4万元资金用于森林防火设备购置支出。					项目为2023年结转，结转资金95435.98元。项目建设任务在2023年度全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买美国白蛾诱芯数量		≥60个	60个	3.5	3.5
		数量指标	森林防火语音播报器		≥22台	34台	3.5	3.5	老设备维护14台，新购设备20台
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	0.254%	5	5
			森林火灾受害率		≤0.5‰	0‰	5	5
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	5	5
			项目验收合格率		≥90%	100%	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	3	3
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	3	3
		成本指标	项目总成本		≤9.5万元	4.21万元	4	2	财政支付系统关闭，未及时支付
			有害生物防治项目成本		≤7.1万元	1.81万元	4	1	财政支付系统关闭，未及时支付
			森林防火成本		≤2.4万元	2.4万元	4	4
	效益指标	经济效益	经济效益指标		发挥项目资金的最大经济效益	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	解决劳动力就业		项目实施，解决农村剩余劳动力就业，促进农民增收。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	89.41


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			省级自然保护区能力建设项目(皖财资环〔2022〕1341号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	55.13	55.13	4.95	10	8.98%	0.90
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	55.1315	55.1315	4.95	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金180万元，用于自然保护地方面补助支出，促进我区林业高质量发展。用于我区自然保护地资源调查和编制科考报告技术服务、野生动植物监测设备采购（望远镜、相机及配套构件），巡查巡护设备(无人机、相关处理软件和专用电脑)采购、保护区界桩界碑（含电子声控桩）制作、安装采购、开展宣教活动、野生动物保护、聘请巡护员开展巡护、开展社区共管等支出。					完成了老山保护区科考与总规修编，电子声控界桩采购安装，专用设备采购，开展宣教活动10余次，发放宣传材料2000余份，与保护区内9个村居签订了社区共管协议，与部分村居开展了宣教和巡护执法活动，保护区专职巡护人员15人开展日常巡护，与齐山动物园签订了野生动物救治协议，2023年共救治了野生动物80多批次，与国元农业保险公司野生动物损害赔偿保险协议，共理赔金额12万余元。公共工作开展促进了我区林业高质量发展。项目为上年结转，结转金额为551315元，已在2023年度完成建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护区社区共管个数		≥9个	9个	6	6
		数量指标	自然保护地巡护员		≥15人	15人	6	6
		质量指标	经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5.5	5.5
			项目验收合格率		≥90%	90%	5.5	5.5
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		＝180万元	4.95万元	5.5	3	项目为上年结转，本年度实际金额551315元。因财政支付系统关闭，未完成支付，项目已在2023年度完成。
		成本指标	自然保护地项目成本		≤180万元	4.95万元	5.5	3	项目为上年结转，本年度实际金额551315元。因财政支付系统关闭，未完成支付，项目已在2023年度完成。
	效益指标	经济效益	经济效益指标		发挥项目资金的最大经济效益	达成预期指标	6	6
		社会效益	解决劳动力就业		项目实施，解决农村剩余劳动力就业，促进农民增收。	达成预期指标	6	6
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	6	6
		生态效益	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	6	6
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	85.90


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业执法等工作经费
主管部门			530-预算科			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.09	1.09	1.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	1.0858	1.0858	1.0858	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目申请财政资金40万元，其中：30万元用于公务差旅费及区域内公务出行、加班补助等费用；10万元用于职工食堂午餐费，有效促进全局干部职工履职尽责能力和社区各项事业发展。					项目为2023年结转，结转资金10858元。项目建设任务在2023年度全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		≥70人	74人	8	8
		质量指标	经费支出合规性经费支出合规性		符合各级相关规定和我局财务管理制度	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目资金拨付及时		及时	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	7	6.7	项目工作已全部完成，本着厉行节约原则，减少支出。
			公务差旅费及区域内公务出行、加班补助等费用		≤30万元	30万元	7	7
			职工食堂午餐费		≤10万元	10万元	7	5.9	项目工作已全部完成，本着厉行节约原则，减少支出。
	效益指标	经济效益	促进经济发展		推动消费，促进我区经济发展。	达成预期指标	7	7
		社会效益	对单位履职、促进		显著提升单位履职能力，显著促进事业发展	达成预期指标	8	8
		生态效益	林业生态环境改善		通过项目开展，职工履职能力和全社会环境保护意识明显提升	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	对持续促进林业发展影响		通过项目开展，对持续促进林业健康发展显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	98.60


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业草原改革发展资金项目(皖财资环〔2023〕539号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.95	31.95	1.12	10	3.51%	0.35
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	31.954	31.954	1.12	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目申请财政资金31.89万元，用于我区林业有害生物防治支出，保护森林资源安全，促进我区林业高质量发展。其中：3.申请31.89万元资金，用于2024年度美国白蛾监测防治，监测寄主植物面积约19.6万亩，防治面积不低于2万亩次。					项目为2023年度结转，结转资金为319540元，项目均在2023年度完成建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美国白蛾监测防治检查次数		≥180次	171.84次	5.5	5.25	因国土部门找回耕地工作，部分林木采伐被清理，导致监测面积减少。
		数量指标	美国白蛾防治面积		≥2万亩	2.01万亩	5.5	5.5	佐证材料上美国白蛾无公害防治面积是8.81万亩，其中实际防治面积2.01万亩，6.8万亩为预防性防治面积。无
		质量指标	主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	0.26%	5.5	5.5
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	5.5	5.5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		≤31.89万元	1.12万元	5.5	1	年底财政支付系统关闭，未及时支付，项目建设任务已完成，已在本年度支付
		成本指标	美国白蛾监测防治费用成本		≤31.89万元	1.12万元	5.5	1	年底财政支付系统关闭，未及时支付，项目建设任务已完成，已在本年度支付
	效益指标	经济效益	发挥项目资金的最大经济效益		反应优化项目资金支出，项目资金发挥经济效益程度	达成预期指标	5	5
		社会效益	解决劳动力就业，促进农民增收		项目实施，解决农村剩余劳动力就业，促进农民增收	达成预期指标	5	5
		生态效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	林业生态环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	81.10


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用
主管部门			530-预算科			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.96	16.96	16.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	16.96	16.96	16.96	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金18万元，用于开展安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制工作，实现安徽贵池十八索省级自然保护区总体规划更具有指导性和操作性有效保护和科学利用全区湿地资源，促进社会、经济和环境的可持续发展，有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区的可持续发展。					项目完成了安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制工作，实现了安徽贵池十八索省级自然保护区总体规划更具有指导性和操作性有效保护和科学利用全区湿地资源，促进了社会、经济和环境的可持续发展，有效保护了风景名胜资源，促进了风景名胜区的可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划		＝1份	1份	7.16	7.16
		质量指标	项目验收合格率		通过主管部门审查	达成预期指标	7.14	7.14
		质量指标	经费指出合规性		严格按照合同规定和本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	7.14	7.14
		时效指标	规划完成时间		按照合同约定时间完成	达成预期指标	7.14	7.14
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本		≤180000元	169600元	7.14	7.14	项目为上期结转，结转资金16.96万元
		成本指标	安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制成本		≤180000元	169600元	7.14	7.14	项目为上期结转，结转资金16.96万元
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	通过项目实施，推进保护区多规合一，对促进当地社区的可持续发展具有积极影响		通过《安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划》，科学指导生态文化旅游发展，缓解人地矛盾，促进区域社会可持续发展。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	通过项目实施，对提升社会大众生态环境意识，改变保护方式具有积极影响		通过《安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划》，以深度的认知唤醒社会大众的生态环境意识，变被动的生态保护为主动的生态保护，提升保护区生态保护的主动性、可持续性。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	通过项目实施，对资源保护与利用和人与自然和谐发展之间的关系协调有可持续指导和影响。		通过编制《安徽贵池十八索省级自然保护区文化旅游专项规划》，进一步优化生态保护格局，推动区域高水平保护与高质量发展，对资源保护与利用和人与自然和谐发展之间的关系协调有可持续指导和影响。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	204.00	204.00	204.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204	204	0	—
			上年结转资金	0	0	204	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金204万元，其中：申请204万元资金全部用于贵池区 2023 年度中央预算内林业基本建设投资国家储备林建设项目工程方面支出。实现贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升，释放生态红利，促进农民增收致富、乡村振兴战略的实施的工作目标。					项目完成营造林面积3300亩，其中现有林改培3000亩，集约人工林栽培300亩，项目经第三方验收合格，项目实施现了贵池区栏坑林场重要生态区位的林分质量得到显著改善，生态防护效能得到了极大的提高，区域内城镇村庄绿化美化显著改善，人居环境显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目总规模		＝3300亩	3300亩	5.6	5.6
			指标2：现有林改培		＝3000亩	3000亩	5.6	5.6
			指标3：集约人工林栽培		＝300,亩	300,亩	5.6	5.6
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥90%	90%	5.55	5.55
		质量指标	指标2：经费支出合规性		严格执行林业基建工程相关法律法规和单位财务管理规定	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按施工方案规定时间前完成项目施工	达成预期指标	5.55	5.55
		时效指标	指标2：项目资金拨付及时性		按中央预算内林业基本建设投资资金管理规定及合同格及时拨付	达成预期指标	5.55	5.55
		成本指标	指标1：现有林改培补助		≤600元/亩	600元/亩	5.5	5.5
		成本指标	指标2：集约人工林栽培补助		≤800元/亩	800元/亩	5.5	5.5
	效益指标	经济效益	项目建设期内增加林业产值		≥5490万元	5490万元	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		社会效益	指标1：增加当地用工数		≥3000人/次	4828人/次	5	5
		社会效益	指标2：增加工人收入		≥30万元	48.28万元	5	5
		生态效益	指标1：新增造林面积		≥300亩	300亩	5	5
		生态效益	指标2：保育土壤、涵养水源、固碳释氧和净化环境等方面		≥673.2万元/年	673.2万元/年	5	5	项目建设期为三年，经济效益指标目前不能显现。建设期未开展生态效益评估。
		可持续影响	持续提升森林质量，增加木材储备，有效保障区域木材的供给，维护区域木材安全的效果		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			行政执法车辆更新项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	72.00	72.00	67.11	10	93.21%	9.32
			其中：本年财政拨款	72	72	67.11	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有利的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。					项目完成车辆购置4辆，同过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有利的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新车辆数		＝4辆	4辆	8.5	8.5
		质量指标	资金支付合规性		符合各级相关规定和我局财务管理制度	达成预期指标	8.3	8.3
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	8.3	8.3
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	达成预期指标	8.3	8.3
		成本指标	总成本		≤72万元	67.11万元	8.3	7.74	厉行节约
		成本指标	平均成本		≤18万元	16.78万元	8.3	7.74	厉行节约
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	对林业发展的积极影响		通过项目实施，打击违法犯罪分子，保护国家森林资源，促进林业正常发展	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	对促进森林生态稳定的积极影响		通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有效保障全区的森林生态稳定	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	对生态事业持续发展的积极影响		通过项目实施，促进全区林业正常发展，环境保护工作有序进行，带动群众保护森林树木，推进我国生态建设	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	98.20


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区林长制宣传培训核查项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	8.00	5.52	10	69.06%	6.91
			其中：本年财政拨款	10	8	5.5246	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金8万元，用于开展林长制宣传培训核查工作，实现森林资源持续增长，有效保护生态环境。					项目完成了既定绩效目标，实现了林资源持续增长，有效保护了全区生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展林长制考核		＝1次	1次	4.55	4.55
			开展林长制督查		＝1次	1次	4.55	4.55
			培训次数		＝4次	4次	4.55	4.55
			宣传单		＝26000份	26000份	4.55	4.55
			宣传牌		＝10块	10块	4.55	4.55
		质量指标	经费支出合规性		执行原绩效指标	达成预期指标	4.5	4.5
		时效指标	及时开展林长制考核		执行贵池区年终考核规定考核时间	达成预期指标	4.55	4.55
		成本指标	项目总成本		≤80000元	79999.52元	4.55	4.55
			培训单位成本		≤0元	0元	4.55	4.55
			材料费总成本		≤65000元	65000元	4.55	4.55
			宣传牌单位成本		≤15000元	15000元	4.55	4.55
	效益指标	经济效益	通过项目开展，促进我区林业经济发展		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	通过实施项目，对改善居民生活环境产生的积极影响		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	通过项目实施，改善居民生态环境程度高		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	影响林业发展周期时效		≥3年	3年	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	通过实施项目，对保护森林资源安全、持续促进生态文明建设产生的积极影响		执行原绩效指标	达成预期指标	10	10
总分							100	96.91


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			森林防火护林员工资及奖励工资项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.60	120.60	120.48	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	120.6	120.6	120.48	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。					项目完成既定工作目标，发放全区402名护林员劳务费120.6万元，通过项目开展，充分调动了森林防火护林员工作积极性，有效预防和扑救森林火灾，森林资源切实得到了保护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区重点部位森林防火护林员		＝402人	402人	6.25	6.25
		质量指标	区级护林员工资及奖励工资考核评定		＝100%	100%	6.25	6.25
			经费支出合规性		严格执行项目合同及我局财务规定	达成预期指标	6.25	6.25
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	森林防火重点部位巡护时间		森林防火期当年11月到翌年4月	达成预期指标	6.25	6.25
		时效指标	资金支付及时性		防火期考核合格后及时支付	达成预期指标	6.25	6.25
		成本指标	项目总成本		≤120.6万元	120.48万元	6.25	6.25
		成本指标	单位成本		≤3000元/人	3000元/人	6.25	6.25
	效益指标	经济效益	项目实施带动护林员增收		≥3000元/人	3000元/人	7.5	7.5
		社会效益	保护森林资源和人民生命财产安全		通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建设	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	森林、湿地生态系统效益发挥程度		对森林、湿地生态系统效益发挥程度很高。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	林业经济发展和林业生态建设方面		更好的完善护绿、增绿森林行动，推动林业可持续健康发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火护林员、重点部位群众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	99.99


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			森林、草原、湿地调查监测及森林督查图斑地类核查
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	19.49	17.84	10	91.52%	9.15
			其中：本年财政拨款	20	19.49	17.8378	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金19.495万元，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原高质量融合发展等提供决策支撑。					项目完成森林、草原、湿地调查监测样地32个，森林督查图斑地类核查图斑1110个，通过项目开展，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原高质量融合发展等提供了决策支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林、草原、湿地调查监测样地数量		≥35个	32个	5	4.57	年初设定指标值是参考上一年度该项工作指标值，今年下发图斑为32个
		数量指标	森林督查图斑地类核查图斑数量		≥1000个	1110个	5	5
		质量指标	国家级、省级、市级核查合格率		＝100%	100%	5	5
			经费支出例规性		严格按项目合同约定及我局财务制度支付	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	调查监测完成时间		森林、草原、湿地样地调查10月底前；森林督查图斑监测12月底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤194950元	178378元	5	4.57	厉行节约
			外业调查成本		≤191600元	175313元	5	4.57	厉行节约
			内业数据处理成本		≤3350元	3065元	5	4.57	厉行节约
	效益指标	经济效益	通过项目的实施，有利于优化调整林分结构，提供更多、更优的林产品及林副产品。		发挥项目资金的最大经济效益	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	全面掌握全区森林、草原、湿地资源现状和变化情况，，合理规划林业发展目标		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	通过项目的实施，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	97.43


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业行政执法
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.80	17.45	11.99	10	68.73%	6.87
			其中：本年财政拨款	18.8	17.45	11.9934	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金17.45万元，用于开展打击各类破坏森林资源违法犯罪行为；扎实开展自然保护地执法检查，及时查处涉林违法行为；积极开展森林防火宣传巡查，及时查处违规用火行为，全力维护林区和谐稳定。					全年完成林业案件查处94起，通过项目实施，有效打击了破坏林业资源行为，维护了林区和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处林业行政违法案件数量		≥100%	94%	5.6	5.6	年初设定指标值参考上年度发生数，通过项目开展，我区本年度林业案件数量减少，项目开展效果良好
		质量指标	林业行政违法案件查处率		＝100%	100%	5.55	5.55
			经费支出合规性		严格按合同约定及我局财务制度支付	达成预期指标	5.55	5.55
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5.55	5.55
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5.55	5.55
		成本指标	项目总成本		≤174500元	119934元	5.55	3.8	厉行节约
			执法着装人员服装费		≤54500元	54490元	5.55	5.55
			案件委托鉴定服务费		≤100000元	46204元	5.55	3.03	厉行节约
			法律顾问服务费		≤20000元	19240元	5.55	5.34	厉行节约
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用该指标	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	过项目实施，保障森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，人民群众生活和谐。		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	通过项目实施，保障森林资源安全，维护林区社会秩序稳定。		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	通过项目实施，保障森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，促进森林资源可持续发展。		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	全区林农满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	92.39


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			森林火灾预防与林火早期处置项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.00	45.84	41.55	10	90.62%	9.06
			其中：本年财政拨款	49	45.845	41.545	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金45.845万元，保障全区204万亩林地森林资源和人民生命财产安全，进行森林防火宣传、基础设施建设、储备必要的森林防火物资和林火早期处置。					完成项目既定绩效目标，开展防火宣传，发放张贴各类宣传材料5万余份，防火巡护里程达10万公里，维护护林员手持jps402部，固定宣传牌40块，新增及维护森林防火语音播报器20台，通过项目实施，保障了全区森林资源及人民生命财产安全，构建了和谐社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防火宣传费用		≥5万份	5万份	3.85	3.85
			网络费用		执行原绩效指标	达成预期指标	3.85	3.85
			护林员GPS		＝402部	402部	3.85	3.85
			森林防火语音播报器		＝20个	20个	3.85	3.85
			固定森林防火宣传牌		≥40个	40个	3.85	3.85
			防火交通、值班费		巡护里程10万公里	达成预期指标	3.85	3.85
		质量指标	森林火灾成灾受害率		≤0.5‰	0‰	3.85	3.85
		质量指标	24小时火灾扑灭率		≥95%	100%	3.85	3.85
		时效指标	森林火警早期处置率		≥95%	100%	3.8	3.8
		成本指标	项目总成本		≤458450元	415449.53元	3.85	3.49	厉行节约
			森林防火网络宣传费		≤239400.00元	239400元	3.85	3.85
			森林防火宣传费用		≤20000.00元	20000元	3.85	3.85
			防火巡逻及督查交通费		≤199050元	156049.53元	3.85	3.02	厉行节约
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	保护森林资源和人民生命财产安全		执行原绩效指标	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	对生态环境改善		通过项目实施，	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	通过项目实施，对林业经济发展和林业生态建设方面发挥积极效应，为林业可持续发展提供帮助。		更好的完善护绿、增绿森林行动，推动林业可持续健康发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	97.87


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕1550号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	393.05	393.05	196.30	10	49.94%	4.99
			其中：本年财政拨款	393.05	393.05	196.3016	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目申请财政资金393.05万元，用于开展油茶造林2619.5亩、对全区2023年5467.4亩其他造林、涓桥、墩上、梅街3个镇街实施森林抚育示范片3000亩、涓桥、墩上、梅街3个镇街实施退化林修复1000亩和池州金桥林业开发有限公司国家储备林贷款贴息奖补，促进我区林业高质量发展。					全年实际完成油茶造林2209.5亩，其他造林5394.03亩，森林抚育示范3000亩，退化林修复1000亩，项目实施，促进我区林业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油茶造林面积		≥2619.5亩	2209.5亩	3.6	3.04	部分小班地类与自规部门“三调”地类不符，不能纳入造林面积，在今后的工作中加强部门之间沟通，准确掌握项目实施地块的真实情况，避免此类现象发生。
			其他造林面积		≥5467.4亩	5394.03亩	3.6	3.55	部分小班地类与自规部门“三调”地类不符，不能纳入造林面积，在今后的工作中加强部门之间沟通，准确掌握项目实施地块的真实情况，避免此类现象发生。
			森林抚育示范片面积		≥3000亩	3000亩	3.6	3.6
			退化林修复示范片面积		≥1000亩	1000亩	3.6	3.6
			国家储备林贷款贴息对象数量		＝1家	1家	3.6	3.6
		质量指标	造林合格率		≥85%	85%	3.6	3.6
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	3.6	3.6
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3.6	3.6
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	3.6	3.6
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	3.6	2.2	财政资金紧张，拟在2025年3月底支付
		成本指标	项目总成本		≤393.05万元	196.03万元	3.5	1.75	财政资金紧张，拟在2025年3月底支付
			油茶造林成本		≤800元/亩	800元/亩	3.5	3.5
			其他造林成本		≤200元/亩	0元/亩	3.5	0	财政资金紧张，拟在2025年3月底支付
			森林抚育示范片和退化林修复示范片成本		≤400元/亩	0元/亩	3.5	0	财政资金紧张，拟在2025年3月底支付
	效益指标	经济效益	对项目区经济效益促进作用		项目实施，项目区林农增加收益，促进项目区经济发展效果明显	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	新增造林面积		≥0.8万亩	0.76万亩	7.5	7.5
		生态效益	维护生态环境稳定性程度		通过新增了有林地面积，改善？林地卫生状况，提升生态环境稳定性程度高	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	84.23


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			森林防火和有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1365号
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	130.00	130.00	93.50	10	71.92%	7.19
			其中：本年财政拨款	130	130	93.501	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目申请财政资金130万元，用于开展我区森林防火及林业有害生物防治工作，保护森林资源安全，维护生态平衡，促进我区林业高质量发展。					林业有害生物防治工作：一是完成松材线虫病除治面积0.56万亩，二是美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积25.84万亩次，主要林业有害生物监测覆盖率100%，林业有害生物成灾率2.6‰；森林防火工作：一是购置了防火专项物资1批，二是开展了森林防火队伍演练培训2次，全年森林火灾受害率低于0.5‰。项目实施有效地保护了森林资源安全，维护了生态平衡，促进了我区林业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情小班除治面积		≥0.46万亩次	0.46万亩次	3.3	3.3
			美国白蛾防治面积		≥2万亩次	2万亩次	3.3	3.3
			松毛虫等林业有害生物防治面积		≥23.04万亩次	23.84万亩次	3.3	3.3
			森林防火语音播报器		≥31台	32台	3.3	3.3	含上一年度15台播报器维护
		质量指标	松材线虫病疫情小班除治合格率		＝100%	100%	3.3	3.3
			美国白蛾防治合格率		≥95%	95%	3.3	3.3
			松毛虫等林业有害生物防治合格率		≥95%	95%	3.3	3.3
			森林火灾受害率		≤0.5‰	0‰	3.3	3.3
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	3.3	3.3
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3.3	3.3
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	3.4	3.4
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	3.4	3.4
		成本指标	项目总成本		≤130万元	93.501万元	3.4	3.4
			森林防火项目		≤20万元	10.06万元	3.4	3.4
			林业有害生物防治项目		≤110万元	83.44万元	3.4	3.4
	效益指标	经济效益	林业防灾救灾挽回经济损失		项目实施，控制病虫情发展，减少火灾发生，挽回林农经济损失效果明显	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提升森林防火与有害生物防治意识		项目实施，提升全社会森林防火和林业有害生物防治意识效果明显	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	维护生态环境稳定性		项目实施，促进了森林生态安全，维护生态环境稳定性效果明显	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平		项目实施，提高全社会森林防火和有害生物防治意识，对持续提升森林防火和林业有害生物防治能力程度较高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	97.19


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业有害生物防治项目皖财资环〔2023〕1335号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	85.00	85.00	41.69	10	49.05%	4.90
			其中：本年财政拨款	85	85	41.69	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金85万元，用于开展里山、马衙、殷汇等地开展松树打孔注药，计划注药7000株、江口、里山、杏花村、涓桥、殷汇、梅村、牌楼、牛头山、乌沙等地开展非疫情零星枯死松树清理，计划清理零星枯死松树1730株、清溪、里山、杏花村、殷汇等地开展松材线虫病疫情除治，计划除治小班面积0.1万亩、监测主要林业有害生物面积163.2万亩次和清溪、里山、马衙、殷汇、梅村、牌楼、牛头山等地开展松褐天牛防治，计划防治松林小班面积0.76万亩次等工作支出，保护森林资源安全，维护生态平衡，促进我区林业高质量发展。					一是完成松树打孔注药7650株，清理零星枯死松树4020株，二是松材线虫病除治面积0.56万亩，三是监测主要有害生物面积171.84万亩次，四是松褐天牛防治面积1.49万亩次，五是美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积19.44万亩次。松材线虫病疫情小班除治合格率100%，松树打孔注药合格率98%，零星枯死松树清理合格率96%，主要林业有害生物监测覆盖率100%，松褐天牛防治合格率97%以上，项目实施有效地保护了森林资源安全，维护了生态平衡，促进了我区林业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松树打孔注药株数量		≥7000株	7650株	3.6	3.6
			零星枯死松树清理株数		≥1730株	4020株	3.6	3.6	湿热高温天气持续时间长，枯死松树数量增多
			松材线虫病疫情小班除治面积		≥0.1万亩	0.1万亩	3.6	3.6	总除治面积0.56万亩，本项目安排除治0.1万亩，省级资金项目安排除治0.46万亩
			主要林业有害生物监测面积		≥163.2万亩次	171.84万亩次	3.6	3.6	湿热高温天气持续时间长，部分虫害发生面积增大
			松褐天牛防治面积		≥0.76万亩次	1.49万亩次	3.6	3.6	湿热高温天气持续时间长，部分虫害发生面积增大
		质量指标	松树打孔注药合格率		≥95%	98%	3.6	3.6
			零星枯死松树清理合格率		≥95%	96%	3.6	3.6
			松材线虫病疫情小班除治合格率		＝100%	100%	3.6	3.6
			主要林业有害生物监测覆盖率		＝100%	100%	3.6	3.6
			松褐天牛防治合格率		≥95%	96%	3.6	3.6
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	3.6	3.6
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	3.4	3.4
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	3.4	3.4
		成本指标	项目总成本		≤85万元	41.69万元	3.6	3.6
	效益指标	经济效益	减少直接经济损失		≥255万元	260万元	7.5	7.5
		社会效益	项目解决社会就业		≥50人	50人	7.5	7.5
		生态效益	无公害防治率		≥90%	92%	7.5	7.5
		可持续影响	促进生态可持续发展		保护森林资源安全，维护生态平衡，促进我区林业高质量发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	94.90


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业执法工作经费
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	25.89	10	86.29%	8.63
			其中：本年财政拨款	30	30	25.8868	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目申请财政资金30万元，其中：8万元用于公务差旅费及区域内公务出行、加班补助等费用；7万元用于职工食堂午餐费，15万元用于聘用人员工资发放。通过打击林业违法犯罪行为，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，					项目完成了既定项目任务，发放公务差旅费及区域内公务出行、加班补助5.71万元，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		≥63人	63人	6.25	6.25	63人为林业局本级职工人数，佐证材料里面含基层林业站11人
		质量指标	经费支出合规性		符合各级相关规定和我局财务管理制度	达成预期指标	6.25	6.25
		时效指标	项目资金拨付及时		及时	达成预期指标	6.25	6.25
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	6.25	6.25
		成本指标	项目总成本		≤30万元	25.89万元	6.25	5.4	厉行节约
			公务差旅费及区域内公务出行、加班补助等费用		≤8万元	5.71万元	6.25	4.5	厉行节约
			聘用人员工资		≤15万元	15万元	6.25	6.25
			职工食堂午餐费		≤7万元	5.18万元	6.25	4.6	厉行节约
	效益指标	经济效益	促进经济发展		不适用该指标	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	单位履职、促进社会发展水平		通过打击林业违法犯罪行为，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，促进人民群众生活和谐程度高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	林业生态环境改善水平		通过打击林业违法犯罪行为，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定效果明显。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	对持续促进林业发展影响水平		通过打击林业违法犯罪行为，保障了森林资源安全，维护林区社会秩序稳定，对森林资源可持续发展促进程度高。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		90%	达成预期指标	10	10
总分							100	94.38


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.95	1.95	1.82	10	93.51%	9.35
			其中：本年财政拨款	1.95	1.95	1.8234	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1.95万元，其中：1.35万元用于2024年度离退休干部党组织工作经费补助；0.36万元用于2024年度离退休干部党组织工作补贴；0.24万元用于2024年度离退休干部党组织工作补贴。					项目完成了既定项目目标，补助离退休干部党组织工作经费1.233万元，退休干部党组织工作补贴0.6万元，通过项目实施，进一步加强了对离退休干部的政治引领，提升了离退休干部党建工作水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休干部人数		＝27人	27人	10	10
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行项目合同及我局财务规定	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目资金专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本（万元）		≤1.95万元	1.82万元	10	9.3	厉行节约
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	通过项目实施，提升离退休干部党建工作水平效果		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	通过项目实施，对提升全区离退休干部党建工作水平持续影响程度		程度高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	退休党员干部满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	98.65


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2023】1550号)
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058001-池州市贵池区林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	282.50	282.50	70.00	10	24.78%	2.48
			其中：本年财政拨款	282.5	282.5	70	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目申请财政资金282.5万元，用于开展杏花村及十八索2处省级重要湿地开展动态监测、开展巡护、科普宣传培训及相关设备购置、省级省级特色林业高质量发展示范园建设、安徽金玉农生物科技有限有限公司实施林下黄精种植200亩及多花黄精育苗林业科研创新和安徽锦茂茶花观赏博览园有限公司实施山茶花科技退关补助，促进我区林业高质量发展					项目申请财政资金282.5万元，用于开展杏花村及十八索2处省级重要湿地开展动态监测、开展巡护、科普宣传培训及相关设备购置、省级省级特色林业高质量发展示范园建设、安徽金玉农生物科技有限有限公司实施林下黄精种植200亩及多花黄精育苗林业科研创新和安徽锦茂茶花观赏博览园有限公司实施山茶花科技退关补助，促进我区林业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设省级特色林业高质量发展示范园数量		＝1家	1家	4	4
			建设建设多花黄精育苗基地面积		≥1亩	1亩	4	4
			建设多花黄精生产示范基地		≥15亩	15亩	4	4
			林下经济种植面积		≥200亩	200亩	4	4
			新建扦插育苗基地面积		≥1亩	1亩	4	4
			大苗栽培基地面积		≥60亩	60亩	4	4
			开展省级重要湿地动态监测数量		≥2处	2处	2	2
			聘请湿地巡护员		≥20人	20人	2	2
			开展湿地科普宣传次数		≥3次	3次	2	2
			监测设备数量		≥13台、个	13台、个	3	3
		质量指标	湿地项目验收合格率		通过省、市主管部门审查并获批	达成预期指标	2	2
			经费支出合规性		符合项目资金和单位财务管理规定	达成预期指标	2	2
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	项目完成及时性		按各项目实施方案完成各项工作任务	达成预期指标	2	2
		时效指标	项目资金拨付及时性		按各项目资金管理规定验收合格及时拨付	达成预期指标	2	2
		成本指标	项目总成本		≤282.5万元	70万元	2	0.8	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
			湿地保护修复项目成本		≤88万元	0万元	1	0	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
			省级特色林业高质量发展示范园		≤100万元	70万元	1	0.7	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
			林下经济发展项目成本		≤32.5万元	0万元	1	0	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
			林业科研创新项目成本		≤22万元	0万元	1	0	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
			林业科技推广项目		≤40万元	0万元	1	0	项目建设任务已全面完成，因林业项目的特殊性，项目验收一般在年底，年终财政支付平台关闭，未能及时支付，待下年度支付。
	效益指标	经济效益	对项目区经济效益促进作用		通过项目实施，增加项目区林农就业，带动相关产业发展，促进项目区经济发展效果明显	达成预期指标	7	7
		社会效益	提升森林、湿地生态系统生态系统稳定性程度		通过项目示范引领，极大提高项目区人民生态环保意识，提升森林湿地系统生态环境稳定性程度高	达成预期指标	7	7
		生态效益	维护生态环境稳定性效果明显		通过项目示范引领，极大提高项目区人民生态环保意识，提升生态环境稳定性程度高	达成预期指标	8	8
		可持续影响	促进生态可持续发展促进生态可持续发展		保护和恢复了丰富多样的生态系统，影响区域经济发展显著	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	86.98

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