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索引号：	11341802003285048R/202508-00019	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 公民
名称：	池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-08-27
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区水利局发布时间：2025-08-27 09:11

【字体大小：大中小】

第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

（一）组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；

（二）组织编制全区干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；

（三）负责对全区重要江河湖泊和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作；

（四）组织协调指导全区防洪保护区洪水影响评价工作；

（五）组织协调指导全区水情旱情信息报送和预警工作，组织指导全区水库蓄水和干旱影响评估工作；

（六）指导全区重要江河湖泊和重要水工程水旱灾害防御调度演练；

（七）组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

（八）组织指导全区水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用工作，负责水利工程水毁修复项目工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.46	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.12	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	139.12
	12		十二、农林水支出	42	156.07
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	351.58	本年支出合计	57	351.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	351.58	总计	60	351.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	351.58	351.58
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66
20805			行政事业单位养老支出	33.66	33.66
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	3.24	3.24
21011			行政事业单位医疗	3.24	3.24
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24
212			城乡社区支出	139.12	139.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139.12	139.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.12	139.12
213			农林水支出	156.07	156.07
21303			水利	156.07	156.07
2130309			水利执法监督	109.41	109.41
2130314			防汛	46.67	46.67
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210201			住房公积金	11.18	11.18
2210202			提租补贴	8.31	8.31

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	351.58	165.80	185.79
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66
20805			行政事业单位养老支出	33.66	33.66
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	3.24	3.24
21011			行政事业单位医疗	3.24	3.24
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24
212			城乡社区支出	139.12		139.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	139.12		139.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139.12		139.12
213			农林水支出	156.07	109.41	46.67
21303			水利	156.07	109.41	46.67
2130309			水利执法监督	109.41	109.41
2130314			防汛	46.67		46.67
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210201			住房公积金	11.18	11.18
2210202			提租补贴	8.31	8.31

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.66	33.66
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	139.12		139.12
	12		十二、农林水支出	44	156.07	156.07
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.49	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	351.58	本年支出合计	59	351.58	212.46	139.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	351.58	总计	64	351.58	212.46	139.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	212.46	165.80	46.67
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66
20805			行政事业单位养老支出	33.66	33.66
2080502			事业单位离退休	16.14	16.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84
210			卫生健康支出	3.24	3.24
21011			行政事业单位医疗	3.24	3.24
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24
213			农林水支出	156.07	109.41	46.67
21303			水利	156.07	109.41	46.67
2130309			水利执法监督	109.41	109.41
2130314			防汛	46.67		46.67
221			住房保障支出	19.49	19.49
22102			住房改革支出	19.49	19.49
2210201			住房公积金	11.18	11.18
2210202			提租补贴	8.31	8.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.35	302	商品和服务支出	11.88	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	34.46	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	41.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	17.93	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	19.57	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		153.92	公用经费合计					11.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				139.12		139.12	139.12		139.12
212			城乡社区支出				139.12		139.12	139.12		139.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				139.12		139.12	139.12		139.12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				139.12		139.12	139.12		139.12

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计351.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计351.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少19.52万元，下降5.3%，主要原因：财政控制支出，有部分项目资金未支付，本年没有安排水利建设资金项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计351.58万元，其中：财政拨款收入351.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计351.58万元，其中：基本支出165.80万元，占47.2%；项目支出185.79万元，占52.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计351.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计351.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加99.90万元，增长39.7%，主要原因：增加了一个秋江圩防汛器材库拆除重建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.46万元，占本年支出的60.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.22万元，下降15.6%。主要原因：财政控制支出，有部分项目资金未支付，本年没有安排水利建设资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.66万元，占15.8%；卫生健康（类）支出3.24万元，占1.5%；农林水（类）支出156.07万元，占73.5%；住房保障（类）支出19.49万元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.97万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：财政控制支出，有部分项目资金未支付，本年没有安排水利建设资金项目。其中：基本支出165.80万元，占78%；项目支出46.67万元，占22%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是有职工调出，减少了基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是有职工调出，减少了职业年金的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是有职工调出，减少了单位医疗项目的支出。

5.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为107.92万元，支出决算为109.41万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员类经费如年休假补助、年度绩效奖及调资。

6.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是财政控制支出，有部分项目资金未支付。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数降低，减少了公积金支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数降低，减少了提足补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出165.80万元，其中：人员经费153.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入139.12万元，本年支出139.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了一个秋江圩防汛器材库项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水旱灾害防御站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区水旱灾害防御站所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区水旱灾害防御站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区水旱灾害防御站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金185.79万元。从评价情况看，1、山洪监测预警系统维护项目，对山洪监测预警系统开展日常巡检维护，确保山洪监测预警站点数据传输准确及时。山洪监测预警系统站点数据到省水利厅基层监测预警平台的传输到报率在95%以上，保障了全区12个镇街87个行政村山洪灾害防御安全。2、水旱灾害防御专项防汛抗旱经费，对全区电视电话视频会商调度系统开展日常维护和调试，确保各项水旱灾害防御调度和信息上报正常开展，保障全区20个镇街及2个园区水旱灾害防御安全。3、贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程项目，本工程占地面积338平方米，新建仓库面积199平方米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T重电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。基本达到了预期效果。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体绩效评价得分为78.48分，评价等级为“良”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为139.20万元，执行数为139.12万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：申请了资金139.2万元，按时按量按质的完成了秋江圩防汛器材的建设任务，新建仓库面积199平米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等防汛抗旱设备。发现的主要问题及原因：本次资金项目成效显著，现有防汛抗旱设备均已入库，但后续维保经费尚未落实，成效难以得到长效保障。下一步改进措施：积极争取常态资金计划，制定科学可行的长效维护保养方案，确保仓储设备正常运行，及时发挥设备抗旱排涝效益。

贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程
主管部门			530-预算科			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	139.20	139.20	139.12	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	139.2	139.2	139.1187	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金871800元，用于工程建设，本工程占地面积338平方米，新建仓库面积199平平方米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T 重电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。					申请了资金1394200元，按时按量按质的完成了秋江圩防汛器材的建设任务，新建仓库面积199平米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除重建仓库面积		＝199平方米	199平方米	6	6
		数量指标	项目投资		≤130万元	130万元	6	6
		质量指标	施工质量		质量满足设计规范和行业规范要求及	达成预期指标	6	6
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
			资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》等文件规定	达成预期指标	6	6
		时效指标	截止2024年6月，完成投资进度		＝100%	100%	6	6
		时效指标	截止2024年6月资金预算执行率		＝100%	100%	6	6
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		严格控制在按照批复概算单价内	达成预期指标	8	8
		成本指标	防汛器材库秋江拆除重建工程总成本		≤130万元	130万元		0
	效益指标	经济效益	对器材利用的经济影响		能够保证防汛抗旱物质器材储备有效利用，经济效益明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保障夺取防汛、抗旱胜利的积极影响		能够保障夺取防汛、抗旱胜利的重要保障，社会效益显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	对居民生活、社会平稳的积极影响		发生洪涝干旱灾害仓库设备调用有序有效，保障群众生命财产安全	达成预期指标	5	5
		生态效益	对促进地区生态和谐发展的影响		通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对国民经济持续健康发展的影响		通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对设备持续运行的影响		项目建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.99

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	山洪灾害监测预警系统项目
2	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
3	贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			山洪灾害监测预警系统项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	15.04	10	50.12%	5.01
			其中：本年财政拨款	30	30	15.0373	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训					本年度主要完成了山洪灾害预警系统维保方案编制和自动监测设备的维护，提高了区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高了灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免了人员财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障预警广播系统正常运行		＝110座	110座	4	2	财政控制支出
			保障河道水位监测系统正常运行		＝8处	8处	3	1	财政控制支出
			保障河道视频监测系统正常运行		＝6处	6处	3	1	财政控制支出
			保障防汛展播系统正常运行		＝15处	15处		0
		质量指标	110处预警广播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	4	3.2	财政控制支出
			8处河道水位监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
			6处河道视频监测站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
			15处防汛展播站维保情况		满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		时效指标	山洪监测预警系统正常运行时间		确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
			站点故障维修时限		发现故障立即响应，24小时内维护完成	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
			资金及时支付性		资金及时支付	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		成本指标	站点设备日常维护及老化更换费用		＝198000元	98000元	4	1	财政控制支出
			日常办公费		＝26000元	26000元	4	4	财政控制支出
			人员出差下乡差旅费		＝45000元	45000元	4	4	财政控制支出
			常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等		＝25000元	0元	4	1	财政控制支出
			气象服务费		＝6000元	6000元	2	1	财政控制支出
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全		通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障	达成预期指标	10	8	财政控制支出
		生态效益	建设项目满足生态保护要求		通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。	达成预期指标	10	8	财政控制支出
		可持续影响	通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障	达成预期指标	10	8	财政控制支出
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95%	10	5	财政控制支出
总分							100	66.61


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.80	34.80	31.63	10	90.89%	9.09
			其中：本年财政拨款	34.8	34.8	31.63	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。					基本按照要求完成了全年指标任务，落实了水旱灾害防御的各项指标任务，通过组织实施水利工程防御洪水、抗御旱灾以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保了水利工程安全度汛，确保了人民生命财产安全，减少了洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全区所有水库水旱防御安全运行		＝113座	113座	4	4
			保障全区所有泵站水旱防御安全运行		＝38座	38座	4	4
			保障全区千亩圩口水旱防御安全运行		＝43处	43处	3	3
			保障水旱灾害防御专网安全运行		＝1个	1个	3	3
			电视电话视频调度系统安全运行		＝1个	1个	3	3
		质量指标	经费支出合规性		符合财务规定	达成预期指标	4	4
			电视电话视频调度系统运行正常		安全运行	达成预期指标	3	3
			水旱灾害防御专网安全运行		正常运行	达成预期指标	3	3
		时效指标	水旱灾害防御各项目标全面完成		确保水旱灾害防御安全	达成预期指标	4	4
			资金支付及时性		规范及时支付	达成预期指标	3	3
			规范管理、建立防汛抗旱长效机制		按制度执行到位	达成预期指标	3	3
		成本指标	防汛抗旱值班费及其他劳务费		＝155000元	128300元	4	4
			邮电费		＝145000元	141000元	3	3
			水费		＝2300元	2300元	3	3
			电费		＝47700元	47700元	3	3
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强		通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防了洪安全保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益		通过项目实施，建立水旱灾害防御长效机制	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众服务满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.09


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程
主管部门			530-预算科			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	139.20	139.20	139.12	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	139.2	139.2	139.1187	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金871800元，用于工程建设，本工程占地面积338平方米，新建仓库面积199平平方米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T 重电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。					申请了资金1394200元，按时按量按质的完成了秋江圩防汛器材的建设任务，新建仓库面积199平米，建筑高度6.6米，设南侧和东侧两处出口，新建进场道路，仓库内部配有3T电动葫芦起吊设备，仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除重建仓库面积		＝199平方米	199平方米	6	6
		数量指标	项目投资		≤130万元	130万元	6	6
		质量指标	施工质量		质量满足设计规范和行业规范要求及	达成预期指标	6	6
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	6	6
			资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》等文件规定	达成预期指标	6	6
		时效指标	截止2024年6月，完成投资进度		＝100%	100%	6	6
		时效指标	截止2024年6月资金预算执行率		＝100%	100%	6	6
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		严格控制在按照批复概算单价内	达成预期指标	8	8
		成本指标	防汛器材库秋江拆除重建工程总成本		≤130万元	130万元		0
	效益指标	经济效益	对器材利用的经济影响		能够保证防汛抗旱物质器材储备有效利用，经济效益明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保障夺取防汛、抗旱胜利的积极影响		能够保障夺取防汛、抗旱胜利的重要保障，社会效益显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	对居民生活、社会平稳的积极影响		发生洪涝干旱灾害仓库设备调用有序有效，保障群众生命财产安全	达成预期指标	5	5
		生态效益	对促进地区生态和谐发展的影响		通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对国民经济持续健康发展的影响		通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对设备持续运行的影响		项目建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.99

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