一、基本情况

本项目资金主要来源于中央财政专项资金，用于支持博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆和文化馆等公共文化设施的免费开放工作。2024年度预算金额为50,000元，实际支付资金48,770元，执行率为98%。该项目设置3个一级指标，7个二级指标，10个三级指标，资金主要用于以下几个方面：日常运营维护、水电等基础费用支出；文化活动的组织开展，包括展览、讲座、培训等；以及相关宣传推广费用等。资金拨付采取弹性拨付方式，确保资金使用的持续性和灵活性。在资金使用过程中，我镇严格按照《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（2020年修订版）、贵文旅〔2024〕41号等文件的规定，确保专款专用。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金情况分析。

在资金投入和执行方面，2024年度本项目预算资金50,000元，实际支出48,770元，预算执行率达到98%，资金使用效率较高。未执行完毕的1,230元主要是由于材料延迟报账，导致相关费用结余。资金使用方向严格遵循预算安排。在资金拨付方面，资金均按时足额拨付到位。我镇对资金使用情况建立了完整的台账记录，每笔支出都有相应的票据和审批手续作为支撑。

   （二）资金管理情况分析。

我镇年初制定详细的绩效目标，及时填报绩效监控，按时开展绩效评价。支出责任履行方面，全面落实支出责任，构建了“权责明晰、流程规范、监管有效”的责任履行体系。文化站按计划组织活动并提交支付申请，分管领导负责审核文化活动方案及大额支出，经济发展和财政办公室重点核查支出合规性。主要负责人对资金支付均需签字确认。同时加强财务人员业务培训，每年度开展内部检查，确保资金使用合规。

   （三）总体绩效目标完成情况分析。

根据贵文旅〔2024〕41号文件规定，牛头山镇文化站免费开放资金补助5万元，用于文化站日常维护经费，提高公共文化服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。从全年实施情况来看，总体绩效目标完成情况良好。全年共组织多次各类文化活动，累计参与群众达5,000人次。群众满意度达到96%，超过95%的目标值。项目实施不仅丰富了群众文化生活，还提高了人民群众幸福感。

   （四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

   （1）数量指标：每周开放时间≥40小时，实际完成40小时；每周开放时间≥260天，实际完成260天。

   （2）质量指标：专款专用率100%，实际达成100%。通过严格票据审核、明确责任主体等措施，确保资金零挪用；资金使用严格按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》正确使用资金，达成预期指标。

   （3）时效指标：项目完成时间为2024年12月底前完成，已按实际时间完成；资金已按规定时间进行拨付，完成及时性要求。

   （4）成本指标：项目总成本50000元，实际支出48,770元，预算执行率达到98%。

2.效益指标完成情况分析。

   （1）社会效益指标：通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。

   （2）可持续影响指标:通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。

其中经济效益指标、生态效益指标不适用。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度≥95%，通过调查显示，群众满意度达到96%，超过95%的目标值。项目实施不仅丰富了群众文化生活，还提高了人民群众幸福感。

    三、发现的主要问题和改进措施 

     存在问题：1.资金使用效率有待提升。

    2.工作流程存在优化空间，特别是在跨部门协作方面，信息共享和协调配合机制需要进一步加强。

    3.部分绩效指标设置不精准

     改进措施：1.加强资金精细化管理，提高资金使用效率。

    2.加强过程管理，提高沟通效率。

    3.进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，科学设计目标。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，我镇2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助专项资金支出项目绩效自评得分99分，其中：预算执行率得9分，资金管理情况得40分，产出指标完成情况得25分，效益指标完成情况得20分，满意度指标得5分。自评结果的应用按照上级要求执行，在规定的时间内对财政资金项目进行及时、准确、全面公开。绩效自评结果将作为2025年度预算编制的重要依据。对完成情况良好的文化活动类项目，将适当增加预算支持；对群众满意度高的活动形式，将扩大规模。

本绩效自评报告将按照上级要求通过相关网站进行全文公开。公开内容包括项目基本情况、资金使用情况、绩效目标完成情况和评价结论等。

    五、其他需要说明的问题

    无

池州市贵池区牛头山镇人民政府  

2025年3月26日