一、基本情况

2024年中央财政通过《皖财资环〔2024〕579号》文件下达自然灾害救灾资金5万元，由池州市贵池区牛头山镇人民政府负责具体实施。该项目设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，旨在提升基层防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。项目完成应急集装箱租赁及购置防汛卫星电话的数量指标，确保资金专款专用率100%，洪涝灾害应急处置及时率100%，群众满意度达到90%以上。牛头山镇人民政府作为项目实施主体，由镇应急管理办公室牵头，联合农业农村综合服务中心、经济发展和财政办公室等多部门共同推进，确保项目按期高质量完成。项目实施周期为2024年1月至12月，期间严格按照财政资金管理要求执行，确保专款专用，资金使用合规、高效。

 

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

本项目全年预算资金5万元，实际执行5万元，预算执行率达100%，资金执行情况良好。其中，6000元用于姥山社区人员安置，21213元用于防汛物资采购、9190元用于防汛卫星电话采购及其套餐费用，13597元用于防汛抗旱广告费。资金拨付流程规范，拨付时效符合规定要求，所有资金均在规定时限内完成拨付。资金使用严格遵循专款专用原则，支出手续完备，原始凭证齐全，包括采购合同、验收单、发票等资料完整规范，经核查未发现任何挤占挪用、超范围支出等违规情况。资金使用方向与预算申报用途完全一致，全部用于应急抢险物资采购和受灾群众救助工作，资金使用合规性达到100%。

（二）资金管理情况分析。

我镇年初制定详细的绩效目标，及时填报绩效监控，按时开展绩效评价。项目严格按照《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）的通知》（皖财资环〔2024〕579号）和《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾资金）的通知》（贵应急字〔2024〕118号）文件要求，严格把控资金的管理及使用，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据《关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）的通知》（皖财资环〔2024〕579号）和《关于下达2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾资金）的通知》（贵应急字〔2024〕118号）文件要求，申请财政资金5万元，用于应急抢险和受灾群众救助，保障人民群众生命财产安全。总体绩效目标圆满完成，没有出现偏差情况。

 

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：集装箱租赁数量≥5个，实际完成=15个，达成预期目标；防汛卫星电话购置=1台。

（2）质量指标：专款专用率100%，实际达成100%。按照财务规章制度和相关资金要求，确保资金合规性。

（3）时效指标：洪涝灾害险情应急处置及时率=100%，洪涝灾害险情应急处置时间10小时。

（4）成本指标：项目总成本50000元，实际支出50000元，预算执行率达到100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：通过项目实施，降低受灾群众的经济损失，减少灾害带来的影响。

（2）社会效益指标:通过项目实施，使受灾地区社会秩序稳定有序，保人民群众生命健康安全。

（3）生态效益指标：通过项目实施，改善灌区的生产、生活条件，保障灌区生态多样性，防范自然灾害

（4）可持续影响指标：通过项目实施，加强洪涝灾害的应急处置能力，应对汛情的预警、防御、抗灾等工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保护人民生命、财产安全，促进经济和社会可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度≥90%，通过调查显示，群众满意度达到95%，超过90%的目标值。

 三、发现的主要问题和改进措施 

存在问题：1.部分绩效指标设置不精准

2. 资金使用效率有待提升

改进措施：1.进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，科学设计目标。2.加强资金精细化管理，优化应急采购流程，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，我镇2024年中央自然灾害救灾资金（皖财资环〔2024〕579号）项目绩效自评得分99.5分，其中：预算执行率得10分，资金管理情况得40分、产出指标得25分、效益指标得19.5分，满意度指标得5分。自评结果的应用按照上级要求执行，在规定的时间内对财政资金项目进行及时、准确、全面公开。绩效自评结果将作为2025年度预算编制的重要依据，作为改进项目管理和提升资金使用效益的重要依据。项目单位将根据评价结果，进一步完善管理制度，优化工作流程，持续提升财政资金使用效益。

本绩效自评报告将按照上级要求通过相关网站进行全文公开。公开内容包括项目基本情况、资金使用情况、绩效目标完成情况和评价结论等。

五、其他需要说明的问题

无

 

池州市贵池区牛头山镇人民政府

2025年3月26日