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索引号：	11341802003285515R/202503-00006	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区乌沙镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	乌沙镇人民政府2025年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-03-17
生效日期：		废止日期：

乌沙镇人民政府2025年部门预算

阅读次数：来源：贵池区乌沙镇人民政府发布时间：2025-03-17 10:21

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池州市贵池区乌沙镇人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度部门预算表

1.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收支总表

2.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收入总表

3.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年支出总表

4.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年项目支出表

10.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府采购支出表

11.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乌沙镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度部门预算仅包括池州市贵池区乌沙镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，乌沙镇人民政府紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真全面贯彻落实党的二十大精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以船舶工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十四五”发展目标提供不竭动力；以发展贵池船舶绿色智能制造为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好乌沙镇各项工作，锚定目标、攻坚克难，全方位推进高质量发展，“皖江明珠·壮美乌沙”迈出坚实步伐。

第二部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2577.04	一、一般公共服务支出	752.03
其中：中央转移支付收入	110	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.01
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	276.51
		九、卫生健康支出	29.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	60.16
		十一、城乡社区支出	60.14
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1525.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出	9.31
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	163.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	15.81
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	0.34
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2577.04	本年支出小计	2902.2
上年结转数	325.16	结转下年
一般公共预算	265.02	一般公共预算
政府性基金预算	60.14	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2902.2	支　出总　计	2902.2

部门公开表2

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2902.2

2577.04

325.16

265.02

60.14

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2902.2

2577.04

325.16

265.02

60.14

部门公开表3
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	752.03	692.54	59.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.54	692.54	5
2010301	行政运行	692.54	692.54
2010302	一般行政管理事务	5		5
20105	统计信息事务	2		2
2010507	专项普查活动	2		2
20113	商贸事务	27		27
2011308	招商引资	27		27
20140	信访事务	25.49		25.49
2014004	信访业务	25.49		25.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10.01		10.01
20701	文化和旅游	5.01		5.01
2070199	其他文化和旅游支出	5.01		5.01
20702	文物	5		5
2070204	文物保护	5		5
208	社会保障和就业支出	276.51	273.8	2.72
20805	行政事业单位养老支出	273.8	273.8
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.72		2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	29.3	29.3
21011	行政事业单位医疗	29.3	29.3
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79
211	节能环保支出	60.16		60.16
21101	环境保护管理事务	60.16		60.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.16		60.16
212	城乡社区支出	60.14		60.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.14		60.14
2120804	农村基础设施建设支出	60.14		60.14
213	农林水支出	1525.2	347.73	1177.48
21301	农业农村	808.15	347.73	460.43
2130104	事业运行	347.73	347.73
2130108	病虫害控制	6		6
2130199	其他农业农村支出	454.43		454.43
21303	水利	46.33		46.33
2130314	防汛	32.21		32.21
2130315	抗旱	14.11		14.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.59		201.59
2130504	农村基础设施建设	60.98		60.98
2130505	生产发展	140.61		140.61
21307	农村综合改革	469.14		469.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.63		123.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.51		257.51
2130706	对村集体经济组织的补助	88		88
214	交通运输支出	9.31		9.31
21401	公路水路运输	9.31		9.31
2140106	公路养护	9.31		9.31
221	住房保障支出	163.38	163.38
22102	住房改革支出	163.38	163.38
2210201	住房公积金	97.69	97.69
2210202	提租补贴	65.69	65.69
224	灾害防治及应急管理支出	15.81		15.81
22402	消防救援事务	15.81		15.81
2240299	其他消防救援事务支出	15.81		15.81
229	其他支出	0.34		0.34
22999	其他支出	0.34		0.34
2299999	其他支出	0.34		0.34
	合计	2902.2	1506.74	1395.46

部门公开表4
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2577.04	一、本年支出	2902.2
（一）一般公共预算拨款	2577.04	（一）一般公共服务支出	752.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	325.16	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	265.02	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	60.14	（七）文化旅游体育与传媒支出	10.01
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	276.51
		（九）卫生健康支出	29.3
		（十）节能环保支出	60.16
		（十一）城乡社区支出	60.14
		（十二）农林水支出	1525.2
		（十三）交通运输支出	9.31
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	163.38
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	15.81
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	0.34
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	2902.2	支　出总　计	2902.2

部门公开表5
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	752.03	692.54	541.64	150.9	59.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.54	692.54	541.64	150.9	5
2010301	行政运行	692.54	692.54	541.64	150.9
2010302	一般行政管理事务	5				5
20105	统计信息事务	2				2
2010507	专项普查活动	2				2
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20140	信访事务	25.49				25.49
2014004	信访业务	25.49				25.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10.01				10.01
20701	文化和旅游	5.01				5.01
2070199	其他文化和旅游支出	5.01				5.01
20702	文物	5				5
2070204	文物保护	5				5
208	社会保障和就业支出	276.51	273.8	273.8		2.72
20805	行政事业单位养老支出	273.8	273.8	273.8
2080501	行政单位离退休	102.28	102.28	102.28
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	18.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	102.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	51.03
20899	其他社会保障和就业支出	2.72				2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72				2.72
210	卫生健康支出	29.3	29.3	29.3
21011	行政事业单位医疗	29.3	29.3	29.3
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	15.51
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79
211	节能环保支出	60.16				60.16
21101	环境保护管理事务	60.16				60.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.16				60.16
213	农林水支出	1525.2	347.73	347.73		1177.48
21301	农业农村	808.15	347.73	347.73		460.43
2130104	事业运行	347.73	347.73	347.73
2130108	病虫害控制	6				6
2130199	其他农业农村支出	454.43				454.43
21303	水利	46.33				46.33
2130314	防汛	32.21				32.21
2130315	抗旱	14.11				14.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.59				201.59
2130504	农村基础设施建设	60.98				60.98
2130505	生产发展	140.61				140.61
21307	农村综合改革	469.14				469.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.63				123.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.51				257.51
2130706	对村集体经济组织的补助	88				88
214	交通运输支出	9.31				9.31
21401	公路水路运输	9.31				9.31
2140106	公路养护	9.31				9.31
221	住房保障支出	163.38	163.38	163.38
22102	住房改革支出	163.38	163.38	163.38
2210201	住房公积金	97.69	97.69	97.69
2210202	提租补贴	65.69	65.69	65.69
224	灾害防治及应急管理支出	15.81				15.81
22402	消防救援事务	15.81				15.81
2240299	其他消防救援事务支出	15.81				15.81
229	其他支出	0.34				0.34
22999	其他支出	0.34				0.34
2299999	其他支出	0.34				0.34
	合计	2842.06	1506.74	1355.84	150.9	1335.32

部门公开表6
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1192.25	1187.25	5
30101	基本工资	287.69	287.69
30102	津贴补贴	121.49	121.49
30103	奖金	317.83	317.83
30107	绩效工资	62.22	62.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.06	102.06
30109	职业年金缴费	51.03	51.03
30110	职工基本医疗保险缴费	29.3	29.3
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	97.69	97.69
30199	其他工资福利支出	121.1	116.1	5
302	商品和服务支出	118.69	12.79	105.9
30201	办公费	15		15
30205	水费	4		4
30206	电费	30		30
30217	公务接待费	4.4		4.4
30228	工会经费	32.52	12.52	20
30229	福利费	0.27	0.27
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	23.1		23.1
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	195.81	155.81	40
30301	离休费	21.04	21.04
30302	退休费	118.36	118.36
30305	生活补助	16.05	16.05
30309	奖励金	0.18	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	40.17	0.17	40
	合计	1506.74	1355.84	150.9

部门公开表7
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	60.14		60.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.14		60.14
2120804	农村基础设施建设支出	60.14		60.14
	合计	60.14		60.14

部门公开表8
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	乌沙镇设施渔业项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	60				60
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	0.34				0.34
特定目标类	2023年第五次全国经济普查工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	2				2
特定目标类	乌沙镇“救急难”互助社捐赠款	池州市贵池区乌沙镇人民政府	5				5
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	31.59				31.59
特定目标类	乌沙镇街消防站运行经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	15.81				15.81
特定目标类	防汛支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	1.33				1.33
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区乌沙镇人民政府	123.63				123.63
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	6				6
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	9.31				9.31
特定目标类	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	60.14					60.14
特定目标类	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	5.01				5.01
特定目标类	鸟沙镇革命文物遗址保护和红色文化挖掘工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	5				5
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	165.18	165.18
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	262.25	262.25
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	27	27
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	25.49	25.49
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	45	45
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	60.16	60.16
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	27	27
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区乌沙镇人民政府	326.62	326.62
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区乌沙镇人民政府	21.61	21.61
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	110	110
合计			1395.46	1070.3			265.02	60.14

部门公开表10
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合保障支出	便携式计算机	1.5	1.5
综合保障支出	A4 黑白打印机	3	3
综合保障支出	台式计算机	4.8	4.8
综合保障支出	碎纸机	0.7	0.7
合计		10	10

部门公开表11
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区乌沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收支总预算2902.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年收入预算2902.2万元，其中，本年收入2577.04万元，上年结转收入325.16万元。

（一）本年收入2577.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少52.68万元，下降2.00%，下降原因主要是财政预算减少。

（二）上年结转收入325.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入265.02万元，占9.13%，比2024年预算减少804.6万元，下降75.22%，下降原因主要是财政预算减少；政府性基金预算拨款收入60.14万元，占2.07%，比2024年预算增加60.14万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年支出预算2902.2万元，比2024年预算减少797.14万元，下降21.55%，下降原因主要是财政预算减少。其中，基本支出1506.74万元，占51.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1395.46万元，占48.08%，主要用于保障项目工作的正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年财政拨款收支预算2902.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2842.06万元、政府性基金预算拨款60.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2577.04万元，上年结转收入325.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出752.03万元，占25.91%；文化旅游体育与传媒支出10.01万元，占0.34%；社会保障和就业支出276.51万元，占9.53%；卫生健康支出29.3万元，占1.01%；节能环保支出60.16万元，占2.07%；城乡社区支出60.14万元，占2.07%；农林水支出1525.2万元，占52.55%；交通运输支出9.31万元，占0.32%；住房保障支出163.38万元，占5.63%；灾害防治及应急管理支出15.81万元，占0.54%；其他支出0.34万元，占0.01%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算支出2842.06万元，比2024年预算减少857.28万元，下降23.17%，主要原因：财政预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出752.03万元，占26.46%；文化旅游体育与传媒支出10.01万元，占0.35%；社会保障和就业支出276.51万元，占9.73%；卫生健康支出29.3万元，占1.03%；节能环保支出60.16万元，占2.12%；农林水支出1525.2万元，占53.67%；交通运输支出9.31万元，占0.33%；住房保障支出163.38万元，占5.75%；灾害防治及应急管理支出15.81万元，占0.56%；其他支出0.34万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算692.54万元，比2024年预算增加8.2万元，增长1.20%，增长原因主要是财政预算增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少3.82万元，下降12.39%，下降原因主要是财政预算减少。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算25.49万元，比2024年预算增加1.37万元，增长5.68%，增长原因主要是财政预算增加。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算5.01万元，比2024年预算增加5.01万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算102.28万元，比2024年预算增加0.42万元，增长0.41%，增长原因主要是财政预算增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算18.43万元，比2024年预算减少2.55万元，下降12.15%，下降原因主要是财政预算减少。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算102.06万元，比2024年预算减少9.36万元，下降8.40%，下降原因主要是财政预算减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.03万元，比2024年预算减少4.68万元，下降8.40%，下降原因主要是财政预算减少。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.72万元，比2024年预算增加1.18万元，增长76.62%，增长原因主要是财政预算增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算15.51万元，比2024年预算减少1.44万元，下降8.50%，下降原因主要是财政预算减少。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.79万元，比2024年预算减少1.1万元，下降7.39%，下降原因主要是财政预算减少。

15.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算60.16万元，比2024年预算增加60.16万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算347.73万元，比2024年预算增加36.74万元，增长11.81%，增长原因主要是财政预算增加。

17.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算6万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算454.43万元，比2024年预算减少21.45万元，下降4.51%，下降原因主要是财政预算减少。

19.农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算32.21万元，比2024年预算增加11.21万元，增长53.38%，增长原因主要是财政预算增加。

20.农林水（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算14.11万元，比2024年预算减少8.89万元，下降38.65%，下降原因主要是财政预算减少。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算60.98万元，比2024年预算增加60.9万元，增长76125.00%，增长原因主要是财政预算增加。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算140.61万元，比2024年预算增加80.09万元，增长132.34%，增长原因主要是财政预算增加。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算123.63万元，比2024年预算增加123.63万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算257.51万元，比2024年预算增加10.62万元，增长4.30%，增长原因主要是财政预算增加。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算88万元，比2024年预算减少31.04万元，下降26.08%，下降原因主要是财政预算减少。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算9.31万元，比2024年预算增加9.31万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算97.69万元，比2024年预算减少10.93万元，下降10.06%，下降原因主要是财政预算减少。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算65.69万元，比2024年预算减少6.07万元，下降8.46%，下降原因主要是财政预算减少。

29.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算15.81万元，比2024年预算减少11.76万元，下降42.66%，下降原因主要是财政预算减少。

30.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.34万元，比2024年预算增加0.34万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1506.74万元，其中，人员经费1355.84万元，公用经费150.9万元。

（一）人员经费1355.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费150.9万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府性基金支出60.14万元，比2024年预算增加60.14万元，增长100%，主要原因：财政预算增加。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算60.14万元，比2024年预算增加60.14万元，增长100%，增长原因主要是财政预算增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年预算共安排项目支出1395.46万元，比2024年预算减少661.54万元，下降32.16%，下降原因主要是财政预算减少。主要包括：本年财政拨款安排1070.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1070.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排325.16万元（其中，一般公共预算拨款安排265.02万元，政府性基金预算拨款安排60.14万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算增加5.1万元，增长104.08%，增长原因主要是采购需求增加，增加财政预算。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）文件，乌沙镇申请财政资金110万元： 1、60万用于新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程，新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米，衬砌400米，高2.5米，三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝，带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝。 2、50万用于丰庄村2025年壮大村集体经济项目，配套建设内容：与三宝趣园合作，进行园区内的民宿改造，道路土地平整，促进产业发展，增加村集体收入，增加农户务工收入，该项目收益率不低于投资额的5%，增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障。

（2）立项依据。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）文件，乌沙镇申请财政资金110万元：1、60万用于新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程，新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米，衬砌400米，高2.5米，三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝，带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝。2、50万用于丰庄村2025年壮大村集体经济项目，配套建设内容：与三宝趣园合作，进行园区内的民宿改造，道路土地平整，促进产业发展，增加村集体收入，增加农户务工收入，该项目收益率不低于投资额的5％，增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元

（7）绩效目标。根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）文件，乌沙镇申请财政资金110万元： 1、60万用于新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程，新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米，衬砌400米，高2.5米，三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝，带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝。 2、50万用于丰庄村2025年壮大村集体经济项目，配套建设内容：与三宝趣园合作，进行园区内的民宿改造，道路土地平整，促进产业发展，增加村集体收入，增加农户务工收入，该项目收益率不低于投资额的5％，增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		110.00
年度目标	根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）文件，乌沙镇申请财政资金110万元：1、60万用于新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程，新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米，衬砌400米，高2.5米，三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝，带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝。2、50万用于丰庄村2025年壮大村集体经济项目，配套建设内容：与三宝趣园合作，进行园区内的民宿改造，道路土地平整，促进产业发展，增加村集体收入，增加农户务工收入，该项目收益率不低于投资额的5％，增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改造点数量	1个
				排涝沟长度	≥5100米
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格按规定支出
		时效指标		资金拨付及时性	严格按规定及时拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		丰庄村项目总成本	≤500000元
				项目总成本	≤1100000元
				新庄村项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		对当地灌溉设施，农业经济发展的影响	带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝
		社会效益指标		对当地查产业发展及群众增收后的影响	增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障
		生态效益指标		对农业生态的影响	提供灌溉便利及汛期排涝，降低汛期旱涝灾情风险，提供充足保障
		可持续影响指标		对当地农业灌溉及产业发展的持续性影响	提供灌溉便利及汛期排涝，水资源循环可持续利用，带动地方群众持续增收
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2.“其他保障人员”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金21.6054万元，其中18.65万元用于保障环境监督员工资，2.7154万元用于保障退养民师工资，0.24万元用于保障护林员工资，提高生活幸福感。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金21.6054万元，其中18.65万元用于保障环境监督员工资，2.7154万元用于保障退养民师工资，0.24万元用于保障护林员工资，提高生活幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.61万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金21.6054万元，其中18.65万元用于保障环境监督员工资，2.7154万元用于保障退养民师工资，0.24万元用于保障护林员工资，提高生活幸福感。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他保障人员
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.61
			其中：财政拨款		21.61
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金21.6054万元，其中18.65万元用于保障环境监督员工资，2.7154万元用于保障退养民师工资，0.24万元用于保障护林员工资，提高生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		环境监督员人数	13人
				护林员人数	4人
				退养民师人数	1人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤204332元
	效益指标	经济效益指标		保障退养民师、护林员、环境监督员基本生活	对退养民师、护林员、环境监督员基本生活有一定保障，提高生活幸福感，获得感
		社会效益指标		保障三类人群基本生活	提高三类人群生活幸福感、获得感
		生态效益指标		对自然环境的有益影响	加强环境动态监督能力，提高环境治理水平，促进乡村振兴生态振兴
		可持续影响指标		对退养民师、护林员、环境监督员后续生活的持续性影响	保障退养民师、护林员、环境监督员基本生活支出，提高生活幸福感，获得感
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

3.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金326.62万元，其中村干部养老保险57.04万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资102.24万元、乡村振兴专干工资69.17万元、乡村振兴专干保险4.2万元、环境监督员工资1.77万元、村级运转经费88万元用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金326.62万元，其中村干部养老保险57.04万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资102.24万元、乡村振兴专干工资69.17万元、乡村振兴专干保险4.2万元、环境监督员工资1.77万元、村级运转经费88万元用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金326.62万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金326.62万元，其中村干部养老保险57.04万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资102.24万元、乡村振兴专干工资69.17万元、乡村振兴专干保险4.2万元、环境监督员工资1.77万元、村级运转经费88万元用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_村级支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		326.62
			其中：财政拨款		326.62
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金326.62万元，其中村干部养老保险57.04万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资102.24万元、乡村振兴专干工资69.17万元、乡村振兴专干保险4.2万元、环境监督员工资1.77万元、村级运转经费88万元用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村居数量	14个
				环境监督员人数	≥13人
				村干部养老保险缴费人数	≥64人
				乡村振兴专干人数	≥14人
				监督委员会人员数量	≥42人
				村“两小组长”人数	≥426人
		质量指标		经费支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤3266200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥90%

4.“项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金
		社会效益指标		对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标		项目受惠群众满意度	≥90%

5.“环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金60.1588万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金60.1588万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.16万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金60.1588万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.16
			其中：财政拨款		60.16
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金60.1588万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集镇点	2个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤601588元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围
		生态效益指标		对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标		对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%

6.“应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45万元/年列入支出基数；实现了防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本街道排灌站个数	1个
				防汛抗旱物资购置数	≥20件
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%

7.“信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金25.49万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金25.49万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.49万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金25.49万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.49
			其中：财政拨款		25.49
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金25.49万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳涉及村数量	14个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤254900元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益指标
		可持续影响指标		处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标		信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%

8.“经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障财政机构运行数量	1个
				举办、接待客商活动	≥10次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		招商引资工作成本	≤225000元
				财政业务成本	≤45000元
				项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动的开展，带动本地区经济增长，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标		对新增就业人数的影响	通过招商活动开展，带动当地就业，增加就业岗位，就业人数
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		落户企业满意度	≥90%

9.“周转房、办公楼等租金”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金262.25万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		262.25
			其中：财政拨款		262.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		周转房租赁面积	8741.52平方米
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		租房单价	≤12元
				项目总成本	≤2622456元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥90%

10.“综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金165.1802万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（2）立项依据。2023－2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金165.1802万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金165.18万元

（7）绩效目标。根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金165.1802万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		165.18
			其中：财政拨款		165.18
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金165.1802万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障机构运转数量	6个
				采购办公设备数量	≥5台
				党建学习活动开展次数	≥12次
				开展征兵工作次数	≥2次
				上门维护网络次数	≥5次
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		物业管理费	120000元
				项目总成本	≤1651802元
				机关工作经费	502402元
				网络运维及设备购置费	289400元
				食堂运转经费	540000元
				其他交通费	200000元
	效益指标	经济效益指标		保证政府正常工作运转对地方经济的积极影响	提高地方经济发展水平，营造良好经济环境
		社会效益指标		保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障
		生态效益指标		保证政府正常工作运转对地方生态的积极影响	提高地方生态发展水平，营造良好生活环境
		可持续影响指标		持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算118.69万元，比2024年预算减少77.58万元，下降39.53%，下降原因主要是财政预算减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区乌沙镇人民政府23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1335.32万元、政府性基金预算当年财政拨款60.14万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区乌沙镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	鸟沙镇革命文物遗址保护和红色文化挖掘工作经费	5
2	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	5.01
3	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	60.14
4	2024年农村公路日常养护经费	9.31
5	2024年兽医社会化服务资金	6
6	2024年农村公益事业财政奖补项目	123.63
7	防汛支出	1.33
8	乌沙镇街消防站运行经费	15.81
9	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	31.59
10	乌沙镇“救急难”互助社捐赠款	5
11	2023年第五次全国经济普查工作经费	2
12	综合保障支出	0.34
13	乌沙镇设施渔业项目	60
14	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	110
15	其他保障人员	21.61
16	2025_村级支出	326.62
17	项目建设相关经费	27
18	环境治理经费	60.16
19	应急工作经费	45
20	信访维稳经费	25.49
21	经济发展经费	27
22	周转房、办公楼等租金	262.25
23	综合保障支出	165.18


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			鸟沙镇革命文物遗址保护和红色文化挖掘工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据贵文旅【2024】160号文件《关于请求拨付乌沙镇革命文物保护经费的报告》，乌沙镇申请财政资金5万元，用于乌沙镇保护“烟墩惨案”遗址，建立纪念碑和对文物保护单位“大神墩”遗址予以修复围栏进行保护。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文化遗址数量	1个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	按规定严格支出
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	按规定及时支付
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对地方文化传承的影响	通过项目实施，有效带动地方文物保护事业的发展，保护文化资源的传承
		生态效益指标
		可持续影响指标		对地方文物保护事业长久影响	通过项目实施，逐步对地方文化资源进行保护和传承，扩大地方特色文化影响力，有利于文物保护事业的可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年贵池区乡村大舞台工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.01
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		5.01
			其他资金		0.00
年度目标	根据中共池州市贵池区委宣传部《关于调整资金分配方案的报告》，乌沙镇申请财政资金50100元，用于进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，保障乌沙镇9个乡村文化大舞台正常运转及活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村、社区数量	9个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金拨付及时性	按规定及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤50100元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对群众文化生活的影响	通过项目实施，保障乡村文化大舞台正常运转，丰富群众文化生活，提升生活幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对乡村文化振兴的长期影响	有利于乡村文化事业的发展，丰富群众精神生活，提升村民文化素养，促进乡村振兴持续推进
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			贵池区土地整治项目工作经费与管护经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.14
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		60.14
			其他资金		0.00
年度目标	根据《池州市贵池区人民政府办公室关于实施2019年城乡建设用地增减挂钩补充耕地项目有关事项的通知》(贵政办【2019】58号)、《关于应发池州市贵池区2021年度耕地保护暨土地整治工作实施方案的通知》(贵耕整组字【2021】1号)和《关于印发池州市贵池区2023年度土地整治工作实施方案的通知》(贵耕组字【2023】3号)文件要求，乌沙镇申请2023年入库补充耕地项目工作经费522150元，2022年度补充耕地项目管护经费79203元，用于乌沙镇土地整治项目工作经费与管护经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村社区数量	≥5个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金拨付及时性	按规定及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤601353元
	效益指标	经济效益指标		对带动群众收益的积极影响	打造美丽乡村自然村庄，带动群众收益增加
		社会效益指标		对群众参与乡村治理积极影响	促进乡村振兴战略实施
		生态效益指标		项目实施对生态环境的影响	土地整治可以有效拓展耕地面积，促进耕地生态健康发展
		可持续影响指标		对乡村环境提升的积极影响	有利于提升乡村环境治理水平和可持续发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公路日常养护经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9.31
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		9.31
			其他资金		0.00
年度目标	根据年初预算安排和《关于印发“四号农村路”建设相关实施方案及运行方案的通知》文件要求，乌沙镇申请农村公路养护资金93143.52元，用于农村公路日常维护，提高基础设施服务质量，促进群众文化事业发展，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村及社区数量	14个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	按照农村公路养护相关文件执行
		时效指标		项目完成时间	2024年年底前
				资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤93143.52元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标		对提升农村公路出行便利性的积极影响	通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众出行便利性。
		生态效益指标		对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标		对农村公路事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众获得感和幸福感，促进农村公路事业发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年兽医社会化服务资金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		6.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《贵池区兽医社会化服务工作实施方案》，乌沙镇申请财政资金7万元，以提升兽医卫生服务能力和水平，促进畜牧业高质量发展，在全镇推行通过政府购买兽医服务的社会力量，从事全镇动物防疫、疫情监测和产地检疫协检等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村社区数量	≥3个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	按规定严格支出
		时效指标		资金支付及时性	按规定及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标		对经济带动作用	项目实施可以提升促进畜牧业高质量发展
		社会效益指标		对兽医社会化服务的影响	项目实施可以提升兽医卫生服务能力和水平
		生态效益指标		对畜牧业生态的影响	项目实施可以带动畜牧业高质量发展，减少环境污染
		可持续影响指标		对兽医行业可持续发展的影响	项目通过政府购买兽医服务的社会力量，促进全镇动物防疫、疫情监测和产地检疫协检等工作持续推进，健康发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024年农村公益事业财政奖补项目
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		123.63
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		123.63
			其他资金		0.00
年度目标	根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事-一议财政奖补试点工作实施方案的通知》(贵政【2009】 14号 )以及《关于下达2024年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办【2024】3号）文件要求，乌沙镇申请财政资金123.627万元，用于乌沙新义村等10个村一事一议项目建设，进行道路硬化及人居环境整治工作，保障群众出行便利，营造良好的生活环境，提升群众生活幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及村社区数量	10个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤123.627万元
	效益指标	经济效益指标		对农村公益事业经济发展的积极影响	通过项目实施，给农村公益事业经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标		对提升群众幸福感的积极影响	通过项目的实施，可以更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		项目实施对生态环境的影响	通过人居环境整治项目开展，为群众营造良好的生活环境
		可持续影响指标		对农村公益事业事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进农村公益事业发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			防汛支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.33
			其他资金		0.00
年度目标	根据区领导要求，乌沙镇申请财政资金3万元，用于防汛应急工具、药品、设备设施等物资保障，确保人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防汛点位	≥14个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	按规定及时支付
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		防汛工作对经济效益的影响	通过防汛工作的主动作为，减少群众财产损失，保障群众财产安全
		社会效益指标		对防汛工作产生的积极影响	用于防汛物资保障，守护群众生命财产安全
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对于防汛能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上增强干部的防汛应急工作意识和工作能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			乌沙镇街消防站运行经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.81
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		15.81
			其他资金		0.00
年度目标	根据上级要求，乌沙镇申请项目资金20万元，主要用于乌沙镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一-方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		消防员数量	4人
				消防站数量	1个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		项目完成时间	2024年底
				资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
		成本指标		项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。
		生态效益指标		对本镇生态效益的积极影响	通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。
		可持续影响指标		对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		31.59
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		31.59
			其他资金		0.00
年度目标	根据贵巩固组〔2024〕3号《关于贵池区2024年度第二批衔接资金项目计划的批复》，乌沙镇申请财政资金420万元，其中155万元用于横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程项目，实现牛毛毫大沟清淤、衬砌，方便辖区内贫困户及其他农户田间生产灌溉，带动农户生产生活提供灌溉便利；45万元用于2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程项目，以道路硬化方式，使群众出行便利，方便当地群众生产生活。根据贵巩固组〔2024〕6号《关于贵池区2024年度四批衔接资金项目计划的批复》，220万用于联庄村乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期）项目，项目一期投资809万建设1号食用菌基地，先期220万主要新建农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室共计1200平方米，同时配套部分建设产业园内部道路及水、电等基础设施，项目建成后，农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室收益10％左右。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		食用菌基地面积	≥1200平方米
				道路拓宽长度	≥350米
				沟渠衬砌长度	≥800米
		质量指标		资金使用合规性	严格按照财经法规支出
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	按规定及时支出
		成本指标		2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程项目总成本	≤45万元
				乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期）项目总成本	≤220万元
				横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程项目总成本	≤155万元
	效益指标	经济效益指标		保护耕地有效灌溉面积	有效提升灌溉面积，对农业灌溉生产具有积极效益，提升经济收益
				交通便利对经济发展的影响	提高交通便利程度，有效带动地方经济发展
				建设食用菌基地对当地居民增收的影响	一期项目建成后，可提供多个就业岗位，带动脱贫户和一般农户增收
		社会效益指标		项目实施受益人口数量	项目实施提高了出行效率，增加了农业生产灌溉的便利性，增加了就业岗位
		生态效益指标		对改善当地生态环境的影响	实施该项目对改善当地总体生态环境具有积极作用
		可持续影响指标		项目建设对当地群众生产生活的可持续性影响	能持续性方便群众生产生活，农业灌溉，交通出行，经济收入可持续发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			乌沙镇“救急难”互助社捐赠款
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	因该50000元捐赠款需开具非税捐赠收入票据，故该笔捐赠款先由捐赠方：九华金峰矿业股份有限公司，拨付至贵池区财政局非税账户，现申请转拨至乌沙镇人民政府，用于乌沙镇“救急难”互助社正常运营，为困难群众提供救助及保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及组织机构数	1个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格按照规定使用
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金拨付及时性	按规定及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对社会效益的影响	通过项目实施，用于乌沙镇“救急难”互助社正常运营，有助于为乌沙镇困难群众提供有效保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		对我镇公益事业发展的持续性影响	通过项目实施，鼓励社会帮扶救助，有助于助力乌沙镇公益事业蓬勃发展
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2023年第五次全国经济普查工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《池州市贵池区统计局关于调整资金分配方案的函》（贵统函【2024】1号）文件要求，乌沙镇申请资金6600元，用于发放贵池区第五次全国经济普查阶段“两员”通讯补贴，促进经济普查工作稳步进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴单价	150元/人
				两员人数	23人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标		项目总成本	≤6600元
	效益指标	经济效益指标		促进本辖区经济发展的积极影响	通过项目实施，有利于本辖区第五次经济普查工作顺利开展，促进本辖区经济发展
		社会效益指标		对本辖区社会效益的积极影响	通过项目实施，有利于检测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询，保障稳定发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		对本辖区的可持续积极影响方面	通过项目实施，有利于政府统计公信力和数据生产环境、传播环境发展，保障“两员”队伍建设，建立长效管理机制。
	满意度指标	满意度指标		“两员”满意度	100%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.34
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.34
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金183.5335万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建学习活动开展次数	12次
				保障机构运转数量	6个
				开展征兵工作次数	≥2次
				上门维护网络次数	≥5次
				采购办公设备数量	≥5台
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		物业管理费	120000元
				项目总成本	≤1835335元
				机关工作经费	600000元
				网络运维及设备购置费	300000元
				食堂运转经费	600000元
				其他交通费	215335元
	效益指标	经济效益指标		保证政府正常工作运转对地方经济的积极影响	提高地方经济发展水平，营造良好经济环境
		社会效益指标		保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障
		生态效益指标		保证政府正常工作运转对地方生态的积极影响	提高地方生态发展水平，营造良好生活环境
		可持续影响指标		持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			乌沙镇设施渔业项目
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		60.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，乌沙镇人民政府申请项目资金60万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动乌沙镇红庄村和联庄村2个村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		行政村数量	2个
				惠及人口数	≥1000人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标		项目完成时间	2023年底
				资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
		成本指标		项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施，有利于带动乌沙镇经济发展，提高人均收入，渔业综合生产能力提升。
		社会效益指标		对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施，有利于带动乌沙镇人口就业，促进社会稳定，对周边硬件、软件设施提升有促进作用。
		生态效益指标		对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施，有利于乌沙镇村落环境提升，有效促进渔业循环。
		可持续影响指标		对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施，有利于乌沙镇渔业品牌建设，推动本镇产业的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		110.00
年度目标	根据《关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复》（贵农工组【2024】9号）文件，乌沙镇申请财政资金110万元：1、60万用于新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程，新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米，衬砌400米，高2.5米，三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝，带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝。2、50万用于丰庄村2025年壮大村集体经济项目，配套建设内容：与三宝趣园合作，进行园区内的民宿改造，道路土地平整，促进产业发展，增加村集体收入，增加农户务工收入，该项目收益率不低于投资额的5％，增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改造点数量	1个
				排涝沟长度	≥5100米
		质量指标		资金专款专用率	100%
				资金使用合规性	严格按规定支出
		时效指标		资金拨付及时性	严格按规定及时拨付
				项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标		丰庄村项目总成本	≤500000元
				项目总成本	≤1100000元
				新庄村项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		对当地灌溉设施，农业经济发展的影响	带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝
		社会效益指标		对当地查产业发展及群众增收后的影响	增加集体收入，增加农户收入，带动周边劳动就业，巩固脱贫成果，为产业长久发展提供保障
		生态效益指标		对农业生态的影响	提供灌溉便利及汛期排涝，降低汛期旱涝灾情风险，提供充足保障
		可持续影响指标		对当地农业灌溉及产业发展的持续性影响	提供灌溉便利及汛期排涝，水资源循环可持续利用，带动地方群众持续增收
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			其他保障人员
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.61
			其中：财政拨款		21.61
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请财政资金21.6054万元，其中18.65万元用于保障环境监督员工资，2.7154万元用于保障退养民师工资，0.24万元用于保障护林员工资，提高生活幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		环境监督员人数	13人
				护林员人数	4人
				退养民师人数	1人
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤204332元
	效益指标	经济效益指标		保障退养民师、护林员、环境监督员基本生活	对退养民师、护林员、环境监督员基本生活有一定保障，提高生活幸福感，获得感
		社会效益指标		保障三类人群基本生活	提高三类人群生活幸福感、获得感
		生态效益指标		对自然环境的有益影响	加强环境动态监督能力，提高环境治理水平，促进乡村振兴生态振兴
		可持续影响指标		对退养民师、护林员、环境监督员后续生活的持续性影响	保障退养民师、护林员、环境监督员基本生活支出，提高生活幸福感，获得感
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025_村级支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	99年
项目资金（万元）			年度资金总额：		326.62
			其中：财政拨款		326.62
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案，乌沙镇申请资金财政资金326.62万元，其中村干部养老保险57.04万元、村务监督委员会工资4.2万元、村“两小组长”工资102.24万元、乡村振兴专干工资69.17万元、乡村振兴专干保险4.2万元、环境监督员工资1.77万元、村级运转经费88万元用于村级支出，保障乌沙镇12个村2个农村社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村居数量	14个
				环境监督员人数	≥13人
				村干部养老保险缴费人数	≥64人
				乡村振兴专干人数	≥14人
				监督委员会人员数量	≥42人
				村“两小组长”人数	≥426人
		质量指标		经费支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤3266200元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			项目建设相关经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		投入项目建设内容资金次数	≥2次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金
		社会效益指标		对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富
	满意度指标	满意度指标		项目受惠群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.16
			其中：财政拨款		60.16
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金60.1588万元，用于文明创建支出，提升乌沙镇人居环境，增强人民幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集镇点	2个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	及时拨付各项资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤601588元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围
		生态效益指标		对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标		对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45万元／年列入支出基数；实现了防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本街道排灌站个数	1个
				防汛抗旱物资购置数	≥20件
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤450000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障乌沙镇居民生活环境，提高生活质量
		可持续影响指标		对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率
	满意度指标	满意度指标		乌沙镇居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.49
			其中：财政拨款		25.49
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金25.49万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳涉及村数量	14个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		项目总成本	≤254900元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定
		生态效益指标
		可持续影响指标		处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，密切党群，干群关系，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标		信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障财政机构运行数量	1个
				举办、接待客商活动	≥10次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		招商引资工作成本	≤225000元
				财政业务成本	≤45000元
				项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标		对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动的开展，带动本地区经济增长，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标		对新增就业人数的影响	通过招商活动开展，带动当地就业，增加就业岗位，就业人数
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标		落户企业满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			周转房、办公楼等租金
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		262.25
			其中：财政拨款		262.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求。申请财政资金262.2456万元，用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		周转房租赁面积	8741.52平方米
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标		资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		租房单价	≤12元
				项目总成本	≤2622456元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位	池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		165.18
			其中：财政拨款		165.18
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据2023－2025年财政管理体制实施方案要求，申请财政资金165.1802万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障机构运转数量	6个
				采购办公设备数量	≥5台
				党建学习活动开展次数	≥12次
				开展征兵工作次数	≥2次
				上门维护网络次数	≥5次
		质量指标		资金支出合规性	符合财经法规和制度
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按时拨付资金
				项目完成时间	2025年12月底
		成本指标		物业管理费	120000元
				项目总成本	≤1651802元
				机关工作经费	502402元
				网络运维及设备购置费	289400元
				食堂运转经费	540000元
				其他交通费	200000元
	效益指标	经济效益指标		保证政府正常工作运转对地方经济的积极影响	提高地方经济发展水平，营造良好经济环境
		社会效益指标		保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障
		生态效益指标		保证政府正常工作运转对地方生态的积极影响	提高地方生态发展水平，营造良好生活环境
		可持续影响指标		持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力
	满意度指标	满意度指标		干部职工满意度	≥90%

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