池州市贵池区墩上林业工作站2023年度单位决算

2024年9月

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第一部分 池州市贵池区墩上林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区墩上林业工作站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区墩上林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区墩上林业工作站概况

一、主要职责

（一）负责辖区内林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督辖区内造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担辖区内森林资源保护监督管理的责任。负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责辖区内木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导辖区内陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导辖区内陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理辖区内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责辖区内森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督辖区内湿地保护工作。组织实施建设湿地保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）承担推进辖区内林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订辖区内集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督辖区内森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；掌握辖区内森林火情，发布森林火灾信息；承担林业行政执法监管的责任；指导辖区内林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出辖区内林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制预算并组织实施，管理辖区内林业资金，监督辖区内林业资金管理和使用，监管辖区内国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导辖区内山区综合开发。

（十）组织、指导辖区内林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导辖区内林业队伍建设。

（十一）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区墩上林业工作站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区墩上林业工作站2023年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区墩上林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区墩上林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区墩上林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计129.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计129.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3.07万元，增长2.42%，主要原因：其他收入拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计129.81万元，其中：财政拨款收入125.31万元，占96.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.50万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计129.79万元，其中：基本支出126.83万元，占97.72%；项目支出2.96万元，占2.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计125.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计125.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.43万元，下降1.13%，主要原因：人员调出财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.36万元，占本年支出的96.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.38万元，下降1.09%。主要原因：人员调出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出125.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.98万元，占25.51%;卫生健康（类）支出2.48万元，占1.98%;农林水（类）支出80.51万元，占64.22%;住房保障（类）支出10.39万元，占8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.09万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的127.80%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数调整新增人员费用增加。其中：基本支出122.40万元，占97.64%；项目支出2.96万元，占2.36%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是退休费调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为56.46万元，支出决算为77.55万元，完成年初预算的137.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员费用增加。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出122.40万元，其中：人员经费113.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助; 公用经费9.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区墩上林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区墩上林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区墩上林业工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区墩上林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2.96万元。从评价情况看，该项目实施有效地减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全 。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“墩上街道森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

墩上街道森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度森林防灭火工作，提高林农保护生态意识，保证森林防火期间各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：（1）财务人员业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时经常出错。 （2）预、决算项目支出编制不够明确、没有精细化，同时项目执行率需进一步提高和完善。 （3）对预、决算编制工作水平要求不高，数据编制要求不够精准、规范；编制工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，从事会计人员业务操作水平有限，不够专业、实际操作中感到力不从心 。下一步改进措施：（1）严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识。 （2）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时严格执行财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务要严格核算，杜绝超支现象的发生。 （3）定期开展会计业务知识培训，加强预算编制工作与账务处理工作衔接。

墩上街道森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。