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索引号：	1134180200328503xr/202409-00019	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-02
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算

阅读次数：来源：贵池区林业局发布时间：2024-09-02 16:22

【字体大小：大中小】

2024年9月

第一部分池州市贵池区里山林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区里山林业工作站概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助街道办事处人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和街道办事处人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合街道办事处人民政府建立健全办事处村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和街道办事处人民政府委托的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区里山林业工作站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	155.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	210.18	本年支出合计	58	208.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	210.18	总计	62	210.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区里山林业工作站										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	210.18	208.18						2.00
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22
208	05		行政事业单位养老支出	28.22	28.22
208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05
210			卫生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86
213			农林水支出	156.48	154.48						2.00
213	02		林业和草原	156.48	154.48						2.00
213	02	04	事业机构	154.48	152.48						2.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00	2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46
221	02	02	提租补贴	5.17	5.17

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区里山林业工作站								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	208.87	206.87	2.00
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22
208	05		行政事业单位养老支出	28.22	28.22
208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05
210			卫生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86
213			农林水支出	155.17	153.17	2.00
213	02		林业和草原	155.17	153.17	2.00
213	02	04	事业机构	153.17	153.17
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46
221	02	02	提租补贴	5.17	5.17

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区里山林业工作站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.18	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.22	28.22
	9		九、卫生健康支出	38	4.86	4.86
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	154.48	154.48
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.63	20.63
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	208.18	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	208.18	208.18
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	208.18	总计	58	208.18	208.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区里山林业工作站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	208.18	206.18	2.00
208			社会保障和就业支出	28.22	28.22
208	05		行政事业单位养老支出	28.22	28.22
208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05
210			卫生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事业单位医疗	4.86	4.86
210	11	02	事业单位医疗	4.86	4.86
213			农林水支出	154.48	152.48	2.00
213	02		林业和草原	154.48	152.48	2.00
213	02	04	事业机构	152.48	152.48
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公积金	15.46	15.46
221	02	02	提租补贴	5.17	5.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区里山林业工作站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.41	302	商品和服务支出	12.23	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	51.76	30201	办公费	1.66	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		310	资本性支出	3.24
30103	奖金	49.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.24
30107	绩效工资	20.47	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿
30113	住房公积金	15.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		190.71	公用经费合计					15.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区里山林业工作站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区里山林业工作站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计210.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计210.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加15.13万元，增长7.76%，主要原因：一是增加提租补贴；二是人员工资增加及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计210.18万元，其中：财政拨款收入208.18万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.00万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计208.87万元，其中：基本支出206.87万元，占99.04%；项目支出2.00万元，占0.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计208.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计208.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.13万元，增长6.73%，主要原因：一是增加提租补贴；二是人员工资增加及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.18万元，占本年支出的99.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.13万元，增长6.73%。主要原因：主要原因一是增加提租补贴；二是人员工资增加及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.22万元，占13.56%;卫生健康（类）支出4.86万元，占2.33%;农林水（类）支出154.48万元，占74.21%;住房保障（类）支出20.63万元，占9.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.77万元，支出决算为208.18万元，完成年初预算的113.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加提租补贴；二是人员工资增加及社保基数调整。其中：基本支出206.18万元，占99.04%；项目支出2.00万元，占0.96%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的191.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因是一名职工在职转退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于预算数的主要原因是一名职工在职转退休。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因是一名职工在职转退休。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为131.09万元，支出决算为152.48万元，完成年初预算的116.32%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加提租补贴的预算；二是人员工资增加及社保基数调整。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了提租补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出206.18万元，其中：人员经费190.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费; 公用经费15.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区里山林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区里山林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区里山林业工作站非机关单位或参公单位,因无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区里山林业工作站政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区里山林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元。从评价情况看，达到了项目预期绩效目标，通过森林火灾预防项目的实施，改善了辖区内森林防火设施，提高了居民森林防火意识，2023年本辖区内未发生森林火灾，有效的保护了当地的森林资源安全。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度，我单位基本支出206.18万元，其中人员经费为190.71万元，按时足额发放9名在职人员工资，及时缴纳政策性各类保险、公积金，保证人员安定，尽职履责。日常运转经费为15.47万元，合理使用日常运转经费，确保单位正常运转，充分发挥职能，为全区林业发展提供最优质服务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“里山街道森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

里山街道森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对照绩效目标，我单位已按时完成森林火灾预防项目。发现的主要问题及原因：受项目资金限制，项目实施还不能达到理想效果。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。（3）合理增加会计业务知识培训，加强预算编制工作与账务处理工作衔接。

里山街道森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			里山街道森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058008-池州市贵池区里山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请资金2万元，用于辖区内森林防火预防工作，满足辖区内开展森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护森林生态安全。					本项目共申请2万元资金，用于里山街道范围内的森林火灾的预防工作，通过我们的防火工作开展，提高了本地居民的森林防火意识，有效的保护了本辖区的森林资源，维护了森林生态和人民生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火值班天数		≥100天	100天	5	5
		数量指标	森林防火车辆使用天数		≥50天	50天	4	4
		质量指标	森林防火值班到位率		＝100%	100%	4	4
			森林火灾发生率		≤0.05%	0%	5	5
			经费支出合规率		严格按照单位财务制度，拨付资金	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
			森林火灾处置率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目完成及时性		按《森林防火条例》执行	达成预期指标	4	4
		成本指标	森林防火支出总成本		≤2万元	2万元	4	4
			森林防火值班人员费用		≤1万元	1万元	4	4
			森林防火车辆使用费用		≤1万元	1万元	4	4
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	有助于生态改善		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	是否有助于提高群众森林防火意识		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态环境改善是否明显		是	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	影响林业发展周期时效		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		＞90%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区里山林业工作站2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区里山林业工作站2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	里山街道森林火灾预防项目


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			里山街道森林火灾预防项目
主管部门			058-池州市贵池区林业局			实施单位	058008-池州市贵池区里山林业工作站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请资金2万元，用于辖区内森林防火预防工作，满足辖区内开展森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护森林生态安全。					本项目共申请2万元资金，用于里山街道范围内的森林火灾的预防工作，通过我们的防火工作开展，提高了本地居民的森林防火意识，有效的保护了本辖区的森林资源，维护了森林生态和人民生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火值班天数		≥100天	100天	5	5
		数量指标	森林防火车辆使用天数		≥50天	50天	4	4
		质量指标	森林防火值班到位率		＝100%	100%	4	4
			森林火灾发生率		≤0.05%	0%	5	5
			经费支出合规率		严格按照单位财务制度，拨付资金	达成预期指标	4	4
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
			森林火灾处置率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目完成及时性		按《森林防火条例》执行	达成预期指标	4	4
		成本指标	森林防火支出总成本		≤2万元	2万元	4	4
			森林防火值班人员费用		≤1万元	1万元	4	4
			森林防火车辆使用费用		≤1万元	1万元	4	4
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	有助于生态改善		是	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	是否有助于提高群众森林防火意识		是	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	生态环境改善是否明显		是	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	影响林业发展周期时效		是	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		＞90%	100%	10	10
总分							100	100.00

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