池州市贵池区马衙林业工作站2023年度单位决算

2024年9月

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第一部分 池州市贵池区马衙林业工作站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区马衙林业工作站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区马衙林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区马衙林业工作站概况

一、主要职责

1、负责辖区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市区林业及其生态建设的方针政策和法律法规，参与拟订林业有关政策规定并监督实施；参与林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；参与组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担上级绿化委员会的下达的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、承担辖区森林资源保护监督管理的责任。参与组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督辖区内采伐限额的执行；负责林木采伐设计，监督，监督林木的凭证采伐、运输；负责辖区木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；监督森林资源的使用，负责辖区内依法办理林地征用、占用的设计和审核申报工作。

4、组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理辖区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责辖区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

5、承担推进辖区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订辖区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协助驻地政府林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

6、参与指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；参与组织指导林产品质量监督工作。

7、承担组织、协调、指导、监督辖区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握辖区森林火情；承担林业行政执法监管的责任；指导辖区林业有害生物的防治及检疫工作。

8、研究提出辖区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制单位预算并组织实施，监督辖区林业资金管理和使用；按规定申报重点林业建设项目；指导辖区综合开发。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区马衙林业工作站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区马衙林业工作站2023年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区马衙林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区马衙林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区马衙林业工作站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计123.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计123.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加14.16万元，增长12.93%，主要原因：工资正常增长和发放提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计122.70万元，其中：财政拨款收入119.70万元，占97.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.00万元，占2.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.71万元，其中：基本支出122.21万元，占98.79%；项目支出1.50万元，占1.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计119.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计119.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.16万元，增长10.27%，主要原因：工资正常增长和发放提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.84万元，占本年支出的96.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.29万元，增长10.40%。主要原因：工资正常增长和发放提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.59万元，占15.51%;卫生健康（类）支出2.68万元，占2.24%;农林水（类）支出87.42万元，占72.95%;住房保障（类）支出11.15万元，占9.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.75万元，支出决算为119.84万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常增长和发放提租补贴。其中：基本支出118.34万元，占98.75%；项目支出1.50万元，占1.25%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的99.13%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有一位职工是企业改制进入的，没有交年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为68.50万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长和发放提租补贴。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常正常增长，公积金基数也增长。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴（项）支出年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出118.34万元，其中：人员经费108.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费9.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区马衙林业工作站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区马衙林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

马衙林业站属于事业单位，机关运行经费为0.。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区马衙林业工作站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区马衙林业工作站共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1.5万元。从评价情况看，马衙街道森林火灾预防项目财政拨款1.5万元，严格按照单位财务制度，拨付资金，自评结果为优。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，马衙林业站人员经费保障108.56万元，日常运转经费保障9.78万元，森林防火经费1.5万元，合计119.84万元，执行率100%，自评为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“马衙街道森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

马衙街道森林火灾预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：马衙街道森林火灾预防项目财政拨款1.5万元，严格按照单位财务制度，拨付资金，其中：防火劳务费用0.5万元，宣传资料费用0.2，防火租车费0.8万，森林防火值班到位率、项目资金专款专用率等是百分百。发现的主要问题及原因：（1）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，在日常业务操作时容易出错。（2）预、决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。（3）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行编制工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中感到力不从心 。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。（3）合理增加会计业务知识培训，加强预算编制工作与账务处理工作衔接。

马衙街道森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。