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索引号：	1134180200328554X7/202409-00028	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区殷汇镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	殷汇镇人民政府（本级）2023年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-26
生效日期：		废止日期：

殷汇镇人民政府（本级）2023年度单位决算公开

阅读次数：来源：贵池区殷汇镇人民政府发布时间：2024-09-26 09:08

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池州市贵池区殷汇镇人民政府

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分池州市贵池区殷汇镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区殷汇镇人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5226.07	一、一般公共服务支出	32	706.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	260.53
	9		九、卫生健康支出	40	119.30
	10		十、节能环保支出	41	79.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1252.99
	12		十二、农林水支出	43	2615.60
	13		十三、交通运输支出	44	11.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	153.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	44.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5246.07	本年支出合计	58	5246.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5246.07	总计	62	5246.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5246.07	5246.07
201			一般公共服务支出	706.46	706.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.46	671.46
201	03	01	行政运行	643.05	643.05
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	03	08	信访事务	23.40	23.40
201	13		商贸事务	35.00	35.00
201	13	08	招商引资	35.00	35.00
206			科学技术支出	2.53	2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53	2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53	2.53
208			社会保障和就业支出	260.53	260.53
208	05		行政事业单位养老支出	226.60	226.60
208	05	01	行政单位离退休	44.78	44.78
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53
208	10		社会福利	33.93	33.93
208	10	06	养老服务	33.93	33.93
210			卫生健康支出	119.30	119.30
210	04		公共卫生	95.00	95.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	95.00	95.00
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05
211			节能环保支出	79.29	79.29
211	01		环境保护管理事务	51.41	51.41
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	51.41	51.41
211	04		自然生态保护	27.89	27.89
211	04	02	农村环境保护	27.89	27.89
212			城乡社区支出	1252.99	1252.99
212	01		城乡社区管理事务	1109.51	1109.51
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1109.51	1109.51
212	03		城乡社区公共设施	123.48	123.48
212	03	03	小城镇基础设施建设	91.00	91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32.48	32.48
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
213			农林水支出	2615.60	2615.60
213	01		农业农村	1033.25	1033.25
213	01	26	农村社会事业	349.00	349.00
213	01	99	其他农业农村支出	684.25	684.25
213	03		水利	131.30	131.30
213	03	14	防汛	15.00	15.00
213	03	15	抗旱	15.00	15.00
213	03	16	农村水利	101.30	101.30
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	937.69	937.69
213	05	04	农村基础设施建设	188.66	188.66
213	05	05	生产发展	749.03	749.03
213	07		农村综合改革	513.36	513.36
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.92	143.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.44	139.44
214			交通运输支出	11.16	11.16
214	01		公路水路运输	11.16	11.16
214	01	06	公路养护	11.16	11.16
221			住房保障支出	153.60	153.60
221	02		住房改革支出	153.60	153.60
221	02	01	住房公积金	117.44	117.44
221	02	02	提租补贴	36.16	36.16
224			灾害防治及应急管理支出	44.60	44.60
224	02		消防救援事务	18.97	18.97
224	02	04	消防应急救援	5.00	5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	13.97	13.97
224	06		自然灾害防治	15.63	15.63
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.63	15.63
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5246.07	1355.51	3890.56
201			一般公共服务支出	706.46	643.05	63.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.46	643.05	28.40
201	03	01	行政运行	643.05	643.05
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	23.40		23.40
201	13		商贸事务	35.00		35.00
201	13	08	招商引资	35.00		35.00
206			科学技术支出	2.53		2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53
208			社会保障和就业支出	260.53	226.60	33.93
208	05		行政事业单位养老支出	226.60	226.60
208	05	01	行政单位离退休	44.78	44.78
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53
208	10		社会福利	33.93		33.93
208	10	06	养老服务	33.93		33.93
210			卫生健康支出	119.30	24.30	95.00
210	04		公共卫生	95.00		95.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	95.00		95.00
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05
211			节能环保支出	79.29		79.29
211	01		环境保护管理事务	51.41		51.41
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	51.41		51.41
211	04		自然生态保护	27.89		27.89
211	04	02	农村环境保护	27.89		27.89
212			城乡社区支出	1252.99	15.67	1237.32
212	01		城乡社区管理事务	1109.51	15.67	1093.84
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1109.51	15.67	1093.84
212	03		城乡社区公共设施	123.48		123.48
212	03	03	小城镇基础设施建设	91.00		91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32.48		32.48
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
213			农林水支出	2615.60	292.28	2323.32
213	01		农业农村	1033.25	292.28	740.97
213	01	26	农村社会事业	349.00		349.00
213	01	99	其他农业农村支出	684.25	292.28	391.97
213	03		水利	131.30		131.30
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	15	抗旱	15.00		15.00
213	03	16	农村水利	101.30		101.30
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	937.69		937.69
213	05	04	农村基础设施建设	188.66		188.66
213	05	05	生产发展	749.03		749.03
213	07		农村综合改革	513.36		513.36
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.92		143.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.44		139.44
214			交通运输支出	11.16		11.16
214	01		公路水路运输	11.16		11.16
214	01	06	公路养护	11.16		11.16
221			住房保障支出	153.60	153.60
221	02		住房改革支出	153.60	153.60
221	02	01	住房公积金	117.44	117.44
221	02	02	提租补贴	36.16	36.16
224			灾害防治及应急管理支出	44.60		44.60
224	02		消防救援事务	18.97		18.97
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	13.97		13.97
224	06		自然灾害防治	15.63		15.63
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.63		15.63
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5226.07	一、一般公共服务支出	30	706.46	706.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2.53	2.53
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	260.53	260.53
	9		九、卫生健康支出	38	119.30	119.30
	10		十、节能环保支出	39	79.29	79.29
	11		十一、城乡社区支出	40	1252.99	1232.99	20.00
	12		十二、农林水支出	41	2615.60	2615.60
	13		十三、交通运输支出	42	11.16	11.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	153.60	153.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	44.60	44.60
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5246.07	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5246.07	5226.07	20.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5246.07	总计	58	5246.07	5226.07	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5226.07	1355.51	3870.56
201			一般公共服务支出	706.46	643.05	63.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.46	643.05	28.40
201	03	01	行政运行	643.05	643.05
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	03	08	信访事务	23.40		23.40
201	13		商贸事务	35.00		35.00
201	13	08	招商引资	35.00		35.00
206			科学技术支出	2.53		2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53
208			社会保障和就业支出	260.53	226.60	33.93
208	05		行政事业单位养老支出	226.60	226.60
208	05	01	行政单位离退休	44.78	44.78
208	05	02	事业单位离退休	6.89	6.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53
208	10		社会福利	33.93		33.93
208	10	06	养老服务	33.93		33.93
210			卫生健康支出	119.30	24.30	95.00
210	04		公共卫生	95.00		95.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	95.00		95.00
210	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05
211			节能环保支出	79.29		79.29
211	01		环境保护管理事务	51.41		51.41
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	51.41		51.41
211	04		自然生态保护	27.89		27.89
211	04	02	农村环境保护	27.89		27.89
212			城乡社区支出	1232.99	15.67	1217.32
212	01		城乡社区管理事务	1109.51	15.67	1093.84
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1109.51	15.67	1093.84
212	03		城乡社区公共设施	123.48		123.48
212	03	03	小城镇基础设施建设	91.00		91.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32.48		32.48
213			农林水支出	2615.60	292.28	2323.32
213	01		农业农村	1033.25	292.28	740.97
213	01	26	农村社会事业	349.00		349.00
213	01	99	其他农业农村支出	684.25	292.28	391.97
213	03		水利	131.30		131.30
213	03	14	防汛	15.00		15.00
213	03	15	抗旱	15.00		15.00
213	03	16	农村水利	101.30		101.30
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	937.69		937.69
213	05	04	农村基础设施建设	188.66		188.66
213	05	05	生产发展	749.03		749.03
213	07		农村综合改革	513.36		513.36
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	143.92		143.92
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	230.00		230.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	139.44		139.44
214			交通运输支出	11.16		11.16
214	01		公路水路运输	11.16		11.16
214	01	06	公路养护	11.16		11.16
221			住房保障支出	153.60	153.60
221	02		住房改革支出	153.60	153.60
221	02	01	住房公积金	117.44	117.44
221	02	02	提租补贴	36.16	36.16
224			灾害防治及应急管理支出	44.60		44.60
224	02		消防救援事务	18.97		18.97
224	02	04	消防应急救援	5.00		5.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	13.97		13.97
224	06		自然灾害防治	15.63		15.63
224	06	99	其他自然灾害防治支出	15.63		15.63
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1146.05	302	商品和服务支出	138.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	254.92	30201	办公费	2.41	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	105.63	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	271.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	50.38	30205	水费	4.15	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.66	30206	电费	18.85	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	60.22	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	29.67	31009	土地补偿
30113	住房公积金	132.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	130.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	71.28	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	52.86	30217	公务接待费	24.62	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	12.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	10.83	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.05	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1217.32	公用经费合计					138.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				20.00		20.00	20.00		20.00
212			城乡社区支出				20.00		20.00	20.00		20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区殷汇镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区殷汇镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5246.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5246.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1199.60万元，增长29.65%，主要原因：2023年度农林水支出相较于去年增长1595万元，原因是2023年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5246.07万元，其中：财政拨款收入5246.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5246.07万元，其中：基本支出1355.51万元，占25.84%；项目支出3890.56万元，占74.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5246.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5246.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1199.60万元，增长29.65%，主要原因：2023年度农林水支出相较于去年增长1595万元，原因是2023年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5226.07万元，占本年支出的99.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1179.60万元，增长29.15%。主要原因：2023年度农林水支出相较于去年增长1595万元，原因是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5226.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出706.46万元，占13.52%;科学技术（类）支出2.53万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出260.53万元，占4.99%;卫生健康（类）支出119.30万元，占2.28%;节能环保（类）支出79.29万元，占1.52%;城乡社区（类）支出1232.99万元，占23.59%;农林水（类）支出2615.60万元，占50.05%;交通运输（类）支出11.16万元，占0.21%;住房保障（类）支出153.60万元，占2.94%;灾害防治及应急管理（类）支出44.60万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2981.0万元，支出决算为5226.07万元，完成年初预算的175.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增了预算项目。其中：基本支出1355.51万元，占25.94%；项目支出3870.56万元，占74.06%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.85万元，支出决算为643.05万元，完成年初预算的125.63%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为28.41万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的82.37%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于预算数的主要原因是招商项目指标变动。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的245.63%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.20万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，有人员退休。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.10万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，有人员退休。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为40.24万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的84.32%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的633.33%，决算数大于预算数的主要原因是经费指标变动，年中追加了80万元的项目指标。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，有人员退休。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为51.41万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算100%。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算100%。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1184.72万元，支出决算为1109.51万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是经费指标变动。

17.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的227.50%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

19.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为287.84万元，支出决算为684.25万元，完成年初预算的237.72%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

21.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

22.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

23.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为101.30万元，支出决算为101.30万元，完成年初预算100%。

24.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为188.66万元，完成年初预算的3980.17%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加，4074为2022年结转下来的金额。

25.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为749.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算100%。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的134.08%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.32万元，支出决算为117.44万元，完成年初预算的148.06%，决算数大于预算数的主要原因是支付了2022年度政府职工的提租补贴。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

32.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

33.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

34.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

35.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算，导致项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1355.51万元，其中：人员经费1217.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费138.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入20.0万元，本年支出20.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加了项目预算20万元，导致项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府机关运行经费支出138.19万元，比2022年增加36.74万元，增长36.21%，主要原因是人员结构变动，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区殷汇镇人民政府政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金4068.58万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“杨桥村组内道路硬化工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

杨桥村组内道路硬化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过实施殷汇镇杨桥村组内道路硬化工程项目，共投入60万元，（其中2022年支付57.38万元,2023年支付2.62万元）进行路基坑洞填补、路基找平、混凝土路面、涵管、安保设施等建设实现道路硬化，满足群众生产生活出行需要，提升出行便利度。发现的主要问题及原因：申请目标资金与实际执行指标有差异，主要原因是未能准确估计项目应投入资金。下一步改进措施：我分局将更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性。着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十八、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗早业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，抗早预案编制修订，抗早物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十一、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十八、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

四十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

五十、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

附件：池州市贵池区殷汇镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

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