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索引号：	193418020032851525/202409-00006	组配分类：	部门决算
发布机构：	池州市贵池区供销合作社联合社	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	贵池区供销社2023年度单位决算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-29
生效日期：		废止日期：

贵池区供销社2023年度单位决算情况

阅读次数：来源：池州市贵池区供销合作社联合社发布时间：2024-09-29 11:03

【字体大小：大中小】

池州市贵池区供销合作社联合社

2023年度部门决算

2024年8月

第一部分池州市贵池区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及区供销社项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策；研究指导全区合作经济的发展战略和发展规划。

（二）负责本系统废旧物资、烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

（三）指导全区供销社体制改革，坚持开放办社，协调与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场。

（五）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（六）监管区级供销社社有资产，对社属企业行使出资人职能。

（七）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区供销合作社联合社2023年度部门决算仅包括池州市贵池区供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区供销社本级

第二部分池州市贵池区供销合作社联合社2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.36	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	18.42	八、社会保障和就业支出	39	94.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	282.13
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	401.78	本年支出合计	58	400.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.62
	30			61
总计	31	401.78	总计	62	401.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	401.78	383.36						18.42
208			社会保障和就业支出	94.31	94.31
208	05		行政事业单位养老支出	94.31	94.31
208	05	01	行政单位离退休	15.49	15.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
210			卫生健康支出	3.58	3.58
210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58
216			商业服务业等支出	283.75	265.33						18.42
216	02		商业流通事务	283.75	265.33						18.42
216	02	01	行政运行	207.06	188.64						18.42
216	02	02	一般行政管理事务	76.70	76.70
221			住房保障支出	20.14	20.14
221	02		住房改革支出	20.14	20.14
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63
221	02	02	提租补贴	5.51	5.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	400.16	313.54	86.63
208			社会保障和就业支出	94.31	94.31
208	05		行政事业单位养老支出	94.31	94.31
208	05	01	行政单位离退休	15.49	15.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
210			卫生健康支出	3.58	3.58
210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58
216			商业服务业等支出	282.13	195.50	86.63
216	02		商业流通事务	282.13	195.50	86.63
216	02	01	行政运行	205.43	195.50	9.93
216	02	02	一般行政管理事务	76.70		76.70
221			住房保障支出	20.14	20.14
221	02		住房改革支出	20.14	20.14
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63
221	02	02	提租补贴	5.51	5.51

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	383.36	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.31	94.31
	9		九、卫生健康支出	38	3.58	3.58
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	265.33	265.33
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.14	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	383.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	383.36	383.36
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	383.36	总计	58	383.36	383.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	383.36	296.74	86.63
208			社会保障和就业支出	94.31	94.31
208	05		行政事业单位养老支出	94.31	94.31
208	05	01	行政单位离退休	15.49	15.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
210			卫生健康支出	3.58	3.58
210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58
216			商业服务业等支出	265.33	178.71	86.63
216	02		商业流通事务	265.33	178.71	86.63
216	02	01	行政运行	188.64	178.71	9.93
216	02	02	一般行政管理事务	76.70		76.70
221			住房保障支出	20.14	20.14
221	02		住房改革支出	20.14	20.14
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63
221	02	02	提租补贴	5.51	5.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.39	302	商品和服务支出	21.61	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	22.88	30202	印刷费		310	资本性支出	1.00
30103	奖金	47.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	56.74	30207	邮电费	3.88	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.48	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	46.74	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	4.70	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	29.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		274.13	公用经费合计					22.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区供销合作社联合社					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计401.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计401.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加19.50万元，增长5.10%，主要原因：增加在职和退休人员基础性绩效奖和提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计401.78万元，其中：财政拨款收入383.36万元，占95.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.42万元，占4.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计400.16万元，其中：基本支出313.54万元，占78.35%；项目支出86.63万元，占21.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计383.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计383.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.08万元，增长0.28%，主要原因：增加在职和退休人员基础性绩效奖和提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.36万元，占本年支出的95.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增长0.28%。主要原因：增加在职和退休人员基础性绩效奖和提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.31万元，占24.60%;卫生健康（类）支出3.58万元，占0.93%;商业服务业等（类）支出265.33万元，占69.21%;住房保障（类）支出20.14万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.07万元，支出决算为383.36万元，完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因：增加在职和退休人员基础性绩效奖和提租补贴。其中：基本支出296.74万元，占77.41%；项目支出86.63万元，占22.60%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的145.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴，并按月发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的598.86%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的68.32%，决算数小于预算数的主要原因是增加了行政单位工伤保险。

5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.49万元，支出决算为188.64万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的主要原因是提高了综合定额标准。

6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为76.70万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政兜底人员增加提租补贴，并按月发放。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出296.74万元，其中：人员经费274.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费22.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区供销合作社联合社机关运行经费支出22.61万元，比2022年减少29.33万元，下降56.47%，主要原因是人员调出及退休，综合定额总额减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区供销合作社联合社政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区供销合作社联合社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金88.46万元。从评价情况看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年贵池区供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完成好2023年度预算绩效目标，有效促进贵池区功效事业高质量发展，为贵池区建设贡献供销力量。

组织对长江拆迁项目（财政兜底人员经费）等3个项目开展了部门评价，共涉及资金88.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对池州市贵池区供销社本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金301.06万元。从评价情况看，通过项目实施，区供销社紧抓实制度建设，不断完善内部管理制度，提高干事创业能力，发挥了村级供销社发展当地村集体经济和促进当地农民增收致富作用。但也存在为农服务的专业化、规模化水平不够高，服务手段和方式有待创新，服务领域有待拓展；社有企业数量少、体量小，市场竞争力较弱；实施“三位一体”综合合作工作推进缓慢等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为54.14万元，执行数为54.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按月按时发放13名财政兜底人员工资及补贴，提高了财政兜底人员生活水平。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少。下一步改进措施：进一步加强绩效管理队伍和能力建设。。

长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)
主管部门			040-池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位	040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.00	54.14	54.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	54.1391	54.1391	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金54万元，用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。					全年发放13名财政兜底人员工资及社保和公积金，满足了财政兜底人员的待遇要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保13名财政兜底人员工资发放到位		≥13人	13人	10	10
		质量指标	资金使用合规性		合规、按月及时发放	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性		按月按时按要求发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	财政兜底人员经费总金额		≤540000元	541391元	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保13名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度		对财政兜底人员收入带来积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度		通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	保障发放财政兜底人员相关工资待遇		通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	财政兜底人员满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度区供销社项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区供销合作社联合社2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区供销合作社联合社2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)
2	2023年安徽国际茶博会参展费
3	贵池区供销社专项经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			长江路拆迁项目(财政兜底人员经费)
主管部门			040-池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位	040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.00	54.14	54.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54	54.1391	54.1391	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金54万元，用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金，满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。					全年发放13名财政兜底人员工资及社保和公积金，满足了财政兜底人员的待遇要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保13名财政兜底人员工资发放到位		≥13人	13人	10	10
		质量指标	资金使用合规性		合规、按月及时发放	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性		按月按时按要求发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	财政兜底人员经费总金额		≤540000元	541391元	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保13名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加，经济状况改善程度		对财政兜底人员收入带来积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高财政兜底人员生活水平，促进和谐社会建设的改善程度		通过项目实施，提高财政兜底人员生活水平	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	保障发放财政兜底人员相关工资待遇		通过项目实施，保障财政兜底人员工资发放	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	财政兜底人员满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年安徽国际茶博会参展费
主管部门			040-池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位	040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.00	21.00	17.56	10	83.60%	8.36
			其中：本年财政拨款	21	21	17.5567	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金21万元，用于参加省茶博会，通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质，重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作推介活动，宣传推销我区茶叶产品，提高知名度。实现促进贵池茶产业交流合作，培育贵池茶叶品牌，推动贵池茶产业健康发展的目标。					展示了我区近年来茶产业发展现状及高品质，推介了我区茶叶品牌“霄坑绿茶”，提升了其知名度，实现了促进贵池茶产业交流合作，培育了贵池茶叶品牌，推动了贵池茶产业健康发展的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展品布点数		≥8个	8个	3	3
			布展面积		≥150平方米	150平方米	3	3
			组织参展企业数量		≥7个	7个	3	3
			参展人次		＞20人	20人	3	3
			制作宣传片数量		＝1个	1个	3	3
		质量指标	展会展览与实施方案一致		一致	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		9月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	茶博会总成本		≤210000元	175567元	10	8	省对展位费未要求支付
	效益指标	经济效益指标	宣传“霄坑绿茶”产品提高知名度		对于贵池区茶叶知名度有积极影响	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	茶企得到发展，茶农增收致富		影响明显	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	茶博会知晓度		提高贵池区茶叶知名度有积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对茶叶销售影响程度		对贵池区茶叶销量带来积极影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	96.36

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			贵池区供销社专项经费
主管部门			040-池州市贵池区供销合作社联合社			实施单位	040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	16.76	16.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	16.7646	16.7646	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金20万元，用于完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作，实现农业高效高质量发展，乡村宜居宜业，农民富裕富足的目标。					全年完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组织、“村社共建”工作，实现了农业高效高质量发展，农民富裕富足的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月参加创城活动次数		≥2次	2次	5	5
		数量指标	扶持新型经营主体		≥3个	3个	5	5
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付项目资金	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		11月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	建设总成本		≤100000元	167645.59元	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户数量		≥50人	50人	5	5
		经济效益指标	农副产品销量增长率		≥5%	5%	5	5
		社会效益指标	农民增收提升程度		通过项目实施，达到农民收入明显增加	达成预期指标	3	3
			包保小区、社区创城工作开展提升程度		包保小区创城工作提升明显	达成预期指标	3	3
			为民服务水平提升		提升明显	达成预期指标	4	4
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提升乡村振兴建设水平		乡村振兴工作水平提升明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受众村集体、农户满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

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