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索引号：	11341802003285523L/202409-00022	组配分类：	政府决算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-09-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算公开

来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2024-09-20 09:21

【字体大小：大中小】

池州市贵池区牛头山镇人民政府

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分池州市贵池区牛头山镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区牛头山镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12500.00	一、一般公共服务支出	32	864.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.66
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	10		十、节能环保支出	41	6408.49
	11		十一、城乡社区支出	42	1118.35
	12		十二、农林水支出	43	3716.88
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	125.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.80
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12612.94	本年支出合计	58	12612.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12612.94	总计	62	12612.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12612.94	12612.94
201			一般公共服务支出	864.44	864.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	805.88	805.88
201	03	01	行政运行	734.99	734.99
201	03	02	一般行政管理事务	49.58	49.58
201	03	08	信访事务	21.16	21.16
201	03	50	事业运行	0.14	0.14
201	13		商贸事务	58.56	58.56
201	13	08	招商引资	58.56	58.56
206			科学技术支出	2.53	2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53	2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53	2.53
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	316.66	316.66
208	02		民政管理事务	21.00	21.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00
208	05		行政事业单位养老支出	239.70	239.70
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48
208	05	02	事业单位离退休	28.31	28.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72
208	10		社会福利	55.96	55.96
208	10	06	养老服务	55.96	55.96
210			卫生健康支出	36.27	36.27
210	04		公共卫生	12.32	12.32
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12.32	12.32
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90
211			节能环保支出	6408.49	6408.49
211	01		环境保护管理事务	27.65	27.65
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	27.65	27.65
211	04		自然生态保护	43.15	43.15
211	04	01	生态保护	18.84	18.84
211	04	02	农村环境保护	24.31	24.31
211	13		循环经济	6337.70	6337.70
211	13	01	循环经济	6337.70	6337.70
212			城乡社区支出	1118.35	1118.35
212	01		城乡社区管理事务	344.78	344.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	344.78	344.78
212	03		城乡社区公共设施	308.23	308.23
212	03	03	小城镇基础设施建设	150.41	150.41
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	157.81	157.81
212	05		城乡社区环境卫生	102.50	102.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	102.50	102.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	112.94	112.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.94	112.94
212	99		其他城乡社区支出	249.90	249.90
212	99	99	其他城乡社区支出	249.90	249.90
213			农林水支出	3716.88	3716.88
213	01		农业农村	2212.29	2212.29
213	01	26	农村社会事业	1288.41	1288.41
213	01	99	其他农业农村支出	923.88	923.88
213	03		水利	645.01	645.01
213	03	10	水土保持	592.90	592.90
213	03	14	防汛	15.79	15.79
213	03	15	抗旱	16.00	16.00
213	03	16	农村水利	20.32	20.32
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.73	441.73
213	05	04	农村基础设施建设	170.00	170.00
213	05	05	生产发展	271.73	271.73
213	07		农村综合改革	417.85	417.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	123.59	123.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	264.26	264.26
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00
221			住房保障支出	125.53	125.53
221	02		住房改革支出	125.53	125.53
221	02	01	住房公积金	90.79	90.79
221	02	02	提租补贴	34.74	34.74
224			灾害防治及应急管理支出	18.80	18.80
224	02		消防救援事务	7.76	7.76
224	02	04	消防应急救援	7.76	7.76
224	06		自然灾害防治	11.04	11.04
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.04	11.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12612.94	1381.07	11231.87
201			一般公共服务支出	864.44	713.51	150.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	805.88	713.51	92.37
201	03	01	行政运行	734.99	713.37	21.63
201	03	02	一般行政管理事务	49.58		49.58
201	03	08	信访事务	21.16		21.16
201	03	50	事业运行	0.14	0.14
201	13		商贸事务	58.56		58.56
201	13	08	招商引资	58.56		58.56
206			科学技术支出	2.53		2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	316.66	239.70	76.96
208	02		民政管理事务	21.00		21.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00
208	05		行政事业单位养老支出	239.70	239.70
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48
208	05	02	事业单位离退休	28.31	28.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72
208	10		社会福利	55.96		55.96
208	10	06	养老服务	55.96		55.96
210			卫生健康支出	36.27	23.94	12.32
210	04		公共卫生	12.32		12.32
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12.32		12.32
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90
211			节能环保支出	6408.49		6408.49
211	01		环境保护管理事务	27.65		27.65
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	27.65		27.65
211	04		自然生态保护	43.15		43.15
211	04	01	生态保护	18.84		18.84
211	04	02	农村环境保护	24.31		24.31
211	13		循环经济	6337.70		6337.70
211	13	01	循环经济	6337.70		6337.70
212			城乡社区支出	1118.35		1118.35
212	01		城乡社区管理事务	344.78		344.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	344.78		344.78
212	03		城乡社区公共设施	308.23		308.23
212	03	03	小城镇基础设施建设	150.41		150.41
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	157.81		157.81
212	05		城乡社区环境卫生	102.50		102.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	102.50		102.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	112.94		112.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.94		112.94
212	99		其他城乡社区支出	249.90		249.90
212	99	99	其他城乡社区支出	249.90		249.90
213			农林水支出	3716.88	278.39	3438.49
213	01		农业农村	2212.29	278.39	1933.90
213	01	26	农村社会事业	1288.41		1288.41
213	01	99	其他农业农村支出	923.88	278.39	645.49
213	03		水利	645.01		645.01
213	03	10	水土保持	592.90		592.90
213	03	14	防汛	15.79		15.79
213	03	15	抗旱	16.00		16.00
213	03	16	农村水利	20.32		20.32
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.73		441.73
213	05	04	农村基础设施建设	170.00		170.00
213	05	05	生产发展	271.73		271.73
213	07		农村综合改革	417.85		417.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	123.59		123.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	264.26		264.26
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	125.53	125.53
221	02		住房改革支出	125.53	125.53
221	02	01	住房公积金	90.79	90.79
221	02	02	提租补贴	34.74	34.74
224			灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80
224	02		消防救援事务	7.76		7.76
224	02	04	消防应急救援	7.76		7.76
224	06		自然灾害防治	11.04		11.04
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.04		11.04

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12500.00	一、一般公共服务支出	30	864.44	864.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.94	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2.53	2.53
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	316.66	316.66
	9		九、卫生健康支出	38	36.27	36.27
	10		十、节能环保支出	39	6408.49	6408.49
	11		十一、城乡社区支出	40	1118.35	1005.41	112.94
	12		十二、农林水支出	41	3716.88	3716.88
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	125.53	125.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	18.80	18.80
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	12612.94	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	12612.94	12500.00	112.94
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	12612.94	总计	58	12612.94	12500.00	112.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12500.00	1381.07	11118.93
201			一般公共服务支出	864.44	713.51	150.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	805.88	713.51	92.37
201	03	01	行政运行	734.99	713.37	21.63
201	03	02	一般行政管理事务	49.58		49.58
201	03	08	信访事务	21.16		21.16
201	03	50	事业运行	0.14	0.14
201	13		商贸事务	58.56		58.56
201	13	08	招商引资	58.56		58.56
206			科学技术支出	2.53		2.53
206	99		其他科学技术支出	2.53		2.53
206	99	99	其他科学技术支出	2.53		2.53
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	316.66	239.70	76.96
208	02		民政管理事务	21.00		21.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00
208	05		行政事业单位养老支出	239.70	239.70
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48
208	05	02	事业单位离退休	28.31	28.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72
208	10		社会福利	55.96		55.96
208	10	06	养老服务	55.96		55.96
210			卫生健康支出	36.27	23.94	12.32
210	04		公共卫生	12.32		12.32
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12.32		12.32
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90
211			节能环保支出	6408.49		6408.49
211	01		环境保护管理事务	27.65		27.65
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	27.65		27.65
211	04		自然生态保护	43.15		43.15
211	04	01	生态保护	18.84		18.84
211	04	02	农村环境保护	24.31		24.31
211	13		循环经济	6337.70		6337.70
211	13	01	循环经济	6337.70		6337.70
212			城乡社区支出	1005.41		1005.41
212	01		城乡社区管理事务	344.78		344.78
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	344.78		344.78
212	03		城乡社区公共设施	308.23		308.23
212	03	03	小城镇基础设施建设	150.41		150.41
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	157.81		157.81
212	05		城乡社区环境卫生	102.50		102.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	102.50		102.50
212	99		其他城乡社区支出	249.90		249.90
212	99	99	其他城乡社区支出	249.90		249.90
213			农林水支出	3716.88	278.39	3438.49
213	01		农业农村	2212.29	278.39	1933.90
213	01	26	农村社会事业	1288.41		1288.41
213	01	99	其他农业农村支出	923.88	278.39	645.49
213	03		水利	645.01		645.01
213	03	10	水土保持	592.90		592.90
213	03	14	防汛	15.79		15.79
213	03	15	抗旱	16.00		16.00
213	03	16	农村水利	20.32		20.32
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.73		441.73
213	05	04	农村基础设施建设	170.00		170.00
213	05	05	生产发展	271.73		271.73
213	07		农村综合改革	417.85		417.85
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	123.59		123.59
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	264.26		264.26
213	07	06	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	125.53	125.53
221	02		住房改革支出	125.53	125.53
221	02	01	住房公积金	90.79	90.79
221	02	02	提租补贴	34.74	34.74
224			灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80
224	02		消防救援事务	7.76		7.76
224	02	04	消防应急救援	7.76		7.76
224	06		自然灾害防治	11.04		11.04
224	06	99	其他自然灾害防治支出	11.04		11.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1147.91	302	商品和服务支出	139.27	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	245.33	30201	办公费	6.22	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	124.34	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	287.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	44.30	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.96	30206	电费	34.02	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	56.94	30207	邮电费	5.94	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿
30113	住房公积金	90.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	156.40	30214	租赁费	0.14	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.88	30215	会议费	2.09	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	8.20	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	65.99	30217	公务接待费	12.64	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.72	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.61	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1241.79	公用经费合计					139.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				112.94		112.94	112.94		112.94
212			城乡社区支出				112.94		112.94	112.94		112.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				112.94		112.94	112.94		112.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				112.94		112.94	112.94		112.94

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区牛头山镇人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12612.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12612.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加6355.59万元，增长101.57%，主要原因：2023年本级可用财力增加，增加了资源循环利用产业发展奖补资金、牛头山镇设施项目等项目投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12612.94万元，其中：财政拨款收入12612.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12612.94万元，其中：基本支出1381.07万元，占10.95%；项目支出11231.87万元，占89.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12612.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12612.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6355.59万元，增长101.57%，主要原因：2023年本级可用财力增加，增加了资源循环利用产业发展奖补资金、牛头山镇设施项目等项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12500.00万元，占本年支出的99.10%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6674.41万元，增长114.57%。主要原因：2023年本级可用财力增加，增加了资源循环利用产业发展奖补资金、牛头山镇设施项目等项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12500.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.44万元，占6.92%;科学技术（类）支出2.53万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.04%;社会保障和就业（类）支出316.66万元，占2.53%;卫生健康（类）支出36.27万元，占0.29%;节能环保（类）支出6408.49万元，占51.27%;城乡社区（类）支出1005.41万元，占8.04%;农林水（类）支出3716.88万元，占29.74%;住房保障（类）支出125.53万元，占1.00%;灾害防治及应急管理（类）支出18.80万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3841.7万元，支出决算为12500.00万元，完成年初预算的325.38%。决算数大于预算数的主要原因：2023年本级可用财力增加，增加了资源循环利用产业发展奖补资金、牛头山镇设施项目等项目投入。其中：基本支出1381.07万元，占11.05%；项目支出11118.93万元，占88.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为580.71万元，支出决算为734.99万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务行政运行支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.58万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳工作良好，信访事务支出减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类政府办公室及相关机构事务事业运行支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的195.20%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了一般公共服务类招商引资支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的245.63%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了科学技术类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.91万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业类行政单位离退休支出减少。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人数增加，社会保障和就业类事业单位离退休支出增加。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.73万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的144.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.86万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本职业年金缴费支出增加。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业类养老服务支出减少。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的154.00%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康类突发公共卫生事件应急处理支出增加。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费相关支出减少。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员及医疗保险缴费基数变动，事业单位医疗相关支出增加。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算100%。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算100%。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的99.18%。

20.节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为6337.70万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，增加了节能环保类循环经济奖补资金项目支出。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为220.25万元，支出决算为344.78万元，完成年初预算的156.54%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，城乡社区管理事务支出增加。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为652.00万元，支出决算为150.41万元，完成年初预算的23.07%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区类小城镇基础设施建设相关支出减少。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，其他城乡社区公共设施支出增加。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为103.00万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的99.51%。

25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为249.90万元，完成年初预算的99.96%。

26.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为46.22万元，支出决算为1288.41万元，完成年初预算的2787.56%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农村社会事业相关支出增加。

27.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为534.22万元，支出决算为923.88万元，完成年初预算的172.94%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农林水类其他农业农村相关支出增加。

28.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为596.00万元，支出决算为592.90万元，完成年初预算的99.48%。

29.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因是农林水类防汛相关支出减少。

30.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算100%。

31.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算100%。

32.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农村基础设施建设相关支出增加。

33.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为271.73万元，完成年初预算的856.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农林水类生产发展相关支出增加。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.59万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农林水类对村级公益事业建设的补助相关支出增加。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为264.26万元，支出决算为264.26万元，完成年初预算100%。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，农林水类对村集体经济组织的补助相关支出增加。

37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.60万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整，住房公积金相关支出增加。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整，提租补贴相关支出增加。

39.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算100%。

40.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本级可用财力增加，灾害防治及应急管理相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1381.07万元，其中：人员经费1241.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费139.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入112.94万元，本年支出112.94万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.94万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年度国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府机关运行经费支出139.27万元，比2022年减少55.40万元，下降28.46%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区牛头山镇人民政府政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出59.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金11393.04万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目36个，等级为“良”的项目1个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目 0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行率为65.3%，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为22.85万元，执行数为22.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据“2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目”项目设定的预算绩效目标，我镇按照预算绩效目标认真制定了工作计划并密切关注相关工作的实施。通过自评工作，我镇能够严格按照设定的预算绩效目标有序执行，总体绩效目标圆满完成。发现的主要问题及原因：数量指标设置较少，时效指标设置过于宽泛。下一步改进措施：尽量量化项目数量指标，提升项目完成情况的直观性；同时要进一步细化时效指标，将目标设置地更为完善。

2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.85	22.85	22.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	22.8538	22.8538	22.8538	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政资金45万元，用于观山村生鲜冷冻项目，带动脱贫户稳定增收，增加村集体经济收入					申请财政资金22.85万元，用于观山村生鲜冷冻项目，带动脱贫户稳定增收，增加村集体经济收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建冻库面积		＝100平方米	100平方米	5.5	5.5
			配备冻库设备数量		≥10项	10项	5.5	5.5
			带动脱贫户数量		≥12人	12人	5.5	5.5
		质量指标	冷库验收合格率		＝100%	100%	5.5	5.5
			设备达标率		＝100%	100%	5.5	5.5
			资金使用合规性		按照《池州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年底前	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按合同时间拨付	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		＝45万元	45万元	6	6	上年结转项目
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入增加产生的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，增加村集体经济收入	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	对脱贫户庭收入保障产生的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，带动脱贫户稳定增收。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对保障群众生活质量的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，保障生鲜食品品质，提升群众生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对增强群众生态环保理念的积极影响对增强群众生态环保理念的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，有效改善群众健康饮食习惯，增强生态环保理念。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响		通过发展观山村生鲜产业，减少农产品腐烂，有效改善当地人居环境。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过发展观山村生鲜冷冻产业，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十五、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济：反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十一、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十四、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

四十五、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

四十六、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗早业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，抗早预案编制修订，抗早物资购置管护，抗早设施设备运行维护，抗早应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十七、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

四十八、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十九、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

五十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

五十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

五十五、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

五十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区牛头山镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目
2	牛头山镇杨店村蔬菜基地建设项目
3	牛头山镇农业生产能力提升项目
4	牛头山镇长林河环境综合整治项目
5	2022年牛头山镇农业生产和水利救灾资金
6	牛头山镇大学生科技特派员经费
7	其他保障人员经费
8	综合保障支出
9	周转房、办公楼租金
10	经济发展经费
11	信访维稳经费
12	应急工作经费
13	敬老院运行经费
14	环境治理经费
15	村(社区)补助经费
16	项目建设经费
17	区域补助经费
18	2023年镇街补助
19	年休假补助
20	牛头山镇前江村等5个村(社区)美丽村庄项目
21	牛头山镇自然灾害普查员排查费用
22	卡口疫情防控经费
23	机关事业单位职业年金
24	牛头山镇木闸社区2022年冻库项目
25	省级科技特派员经费
26	2022年度经济发展高质量奖
27	2023年户厕改造项目
28	牛头山镇土地出让分成项目
29	年度绩效奖
30	资源循环利用产业发展奖补资金
31	牛头山镇设施渔业项目
32	职工宿舍项目
33	2023一事一议
34	农村公路养护资金
35	2023年“一事一议”
36	2023年牛头山镇文化站免费开放资金
37	精神病人救助金


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年牛头山镇观山村生鲜冷库项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.85	22.85	22.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	22.8538	22.8538	22.8538	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政资金45万元，用于观山村生鲜冷冻项目，带动脱贫户稳定增收，增加村集体经济收入					申请财政资金22.85万元，用于观山村生鲜冷冻项目，带动脱贫户稳定增收，增加村集体经济收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建冻库面积		＝100平方米	100平方米	5.5	5.5
			配备冻库设备数量		≥10项	10项	5.5	5.5
			带动脱贫户数量		≥12人	12人	5.5	5.5
		质量指标	冷库验收合格率		＝100%	100%	5.5	5.5
			设备达标率		＝100%	100%	5.5	5.5
			资金使用合规性		按照《池州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年底前	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按合同时间拨付	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		＝45万元	45万元	6	6	上年结转项目
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入增加产生的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，增加村集体经济收入	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	对脱贫户庭收入保障产生的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，带动脱贫户稳定增收。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对保障群众生活质量的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，保障生鲜食品品质，提升群众生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对增强群众生态环保理念的积极影响对增强群众生态环保理念的积极影响		通过发展观山村生鲜产业，有效改善群众健康饮食习惯，增强生态环保理念。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响		通过发展观山村生鲜产业，减少农产品腐烂，有效改善当地人居环境。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过发展观山村生鲜冷冻产业，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇杨店村蔬菜基地建设项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.58	4.58	4.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	4.5772	4.5772	4.5772	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于杨店村蔬菜基地建设项目，开展特色农业生产，增加村集体经济收入，带动脱贫户每户务工增收，巩固脱贫成果。					上年结转项目，结余资金4.58万元已上交
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建蔬菜大棚面积		≥35亩	35亩	5	5
			蔬菜秸秆处理池		≥6个	6个	5	5
			带动脱贫户增收数量		≥5人	5人	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格、审计后按合同时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤50万元	45.42万元	10	10	上年结转项目，结余资金4.58万元已上交
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入增加产生的积极影响		通过建设蔬菜大棚，开展特色农业生产采摘，增加村集体经济收入。	达成预期指标	4	4
		经济效益指标	对脱贫户庭收入保障产生的积极影响		通过建设蔬菜大棚，开展特色农业生产采摘，带动周边脱贫户稳定增收。	达成预期指标	4	4
		社会效益指标	对带动镇村种植户的积极影响		通过实施杨店村蔬菜大棚项目，为全村乃至全镇的蔬菜种植户起到良好示范带动作用。	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对保障群众生活质量积极影响		通过建设蔬菜大棚，开展特色农业生产采摘，有效改善蔬菜品质，保障群众生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响		通过实施杨店村蔬菜大棚项目，进提高土地利用率，减少村民自户经营产生的农业垃圾和污染。	达成预期指标	4	4
		生态效益指标	对增强群众生态环保理念的积极影响		通过发展观山村特色农业，有效改善群众健康饮食习惯，增强生态环保理念	达成预期指标	4	4
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过实施大棚蔬菜项目，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	4	4
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇农业生产能力提升项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	4.3	4.3	4.3	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政资金940万元，用于牛头山镇农业生产能力提升项目，完善公共基础设施，为村民农业生产提供便利，带动脱贫户受益。					上年结转项目，结余4.3万元已上交。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沟渠衬砌公里数		≥2.6公里	2.6公里	3	3
			新建泵站数量		≥6座	6座	3	3
			新建农桥数量		≥3座	3座	3	3
			涵洞数量		≥40座	3座	3	3
			新建田间道路公里数		≥4公里	4公里	3	3
			带动脱贫户增收数量		≥130人	130人	5	5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按照工程进度拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤940万元	936万元	10	10	上年结转项目，结余43000元已上交
	效益指标	经济效益指标	对脱贫户庭收入保障产生的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，带动脱贫户稳定增收。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对农民农业生产便利的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，完善公共基础设施，为农民农业生产提供便利。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对保障当地生态环境的积极影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，改善农田灌溉面积，减少水土流失，保护当地生态环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过实施牛头山镇农业生产能力提升项目，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇长林河环境综合整治项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	596.00	596.00	592.90	10	99.48%	9.95
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	596	596	592.8982	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金600万元，用于牛头山镇长林河环境综合整治建设工程，改善流域内生态环境，推动牛头山镇长江经济带的绿色发展。					申请财政资金5,928,981.64元，用于牛头山镇长林河环境综合整治建设工程，改善流域内生态环境，推动牛头山镇长江经济带的绿色发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长林河环境综合整治项目工程数量		≥2项	2项	4	4
			河道清淤长度		≥3000米	3000米	4	4
			新建混凝土护坡长度		≥2500米	2500米	4	4
			新建蓄水闸		≥3座	3座	4	4
			改造长林河沿线堤上道路		≥2000米	2000米	4	4
		质量指标	建设项目验收达标率		＝100%	100%	7	7
		质量指标	资金使用合规性		按照《安徽省水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带财政专项引导资金管理暂行办法》、《池州市水清岸绿产业优美丽长江（池州）经济带财政专项引导资金管理暂行办法的通知》要求使用	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金拨付及时性		按工程进度拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤600万元	592.8981万元	7	7
	效益指标	经济效益指标	对促进区域内经济发展的积极影响		通过实施长林河环境综合整治项目，有助于推动牛头山镇长江经济带的绿色发展，为区域经济发展提供有效保障。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对保障农民旱季灌溉的积极影响		通过实施实施长林河环境综合整治项目，提高区域防洪除涝能力，有效保障旱季灌溉。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对保障群众生活质量积极影响		通过实施长林河环境综合整治项目，完善基础设施，提升群众生活质量。	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对提高公众环境保护意识及健康水平等方面的积极影响		通过实施实施长林河环境综合整治项目，提高公众环境保护意识和健康水平。	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对改善流域内生态环境积极影响		通过实施实施长林河环境综合整治项目，有效提升长林河区域水生态环境质量。	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	对水土资源可持续利用、生态环境可持续维护、经济社会可持续发展的积极影响		通过实施长林河环境综合整治项目，实现水更清、岸更绿、天更蓝蓝、产业更优，促进水土资源可持续利用、生态环境可持续维护、经济社会可持续发展。	达成预期指标		0
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.95


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年牛头山镇农业生产和水利救灾资金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.32	20.32	20.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	20.3224	20.3224	20.3224	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金20万元，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，保障农作物适时灌溉用水。					申请财政资金20.32万元，用于抗旱应急水源工程建设、设备购置、运行费用补助等抗旱急需，优先保证人畜饮水安全，保障农作物适时灌溉用水。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置水泵数量		≥20台	20台	8	8
		数量指标	围堰长度		≥300米	300米	8	8
		质量指标	设备达标率		＝100%	100%	8	8
		质量指标	资金使用合规性		按照《农业生产和水利救灾资金管理办法》使用	达成预期指标	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20.32万元	10	10	项目绩效目标未调整总成本
	效益指标	经济效益指标	对农民旱期农作物不受严重影响的积极作用		通过实施农业生产和水利救灾项目，保障农作物适时灌溉用水不受影响。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对保障群众基本生活用水的积极影响		通过实施农业生产和水利救灾项目，保证旱期群众基本生活用水。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对农民农业生产便利的积极影响		通过实施农业生产和水利救灾项目，为农民农业生产提供便利。	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对保障当地生态环境的积极影响		通过实施农业生产和水利救灾项目，保障农田灌溉面积，保护当地生态环境。	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	对镇域社会稳定的可持续性影响		通过实施农业生产和水利救灾项目，保证人畜饮水安全，保障农作物适时灌溉用水。	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇大学生科技特派员经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.03	1.03	1.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	1.0288	1.0288	1.0288	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金2.1元，用于人员经费补助，保障基层农业科技人才稳定，助力乡村振兴。					申请财政资金10288.16元，用于人员经费补助，保障基层农业科技人才稳定，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员数量		＝1人	1人	12.5	12.5
		质量指标	资金使用合规性		按照《安徽省大学生科技特派员岗位开发实施方案》规定使用	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月20日前	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	项目总成本		≤2.1万元	2.1万元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对稳定大学生就业积极影响		通过项目实施，促进高校毕业生就业。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对发挥科技在乡村振兴的可持续影响		通过项目实施，推进科技人员开展基层创新服务，促进乡村振兴发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			其他保障人员经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	274.97	274.97	274.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	274.9693	274.9693	274.9693	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金274.97万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等支出，保障基层其他人员稳定，确保基层工作正常开展。					申请财政资金274.97万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等支出，保障了基层其他人员稳定，基层工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市社区干部人数		＝5人	5人	2.5	2.5
			村干部人数		≥70人	70人	2.5	2.5
			两小组长人数		≥80人	80人	2.5	2.5
			楼道长人员数量		＝17人	17人	2.5	2.5
			乡村振兴专干人数		≥9人	9人	2.5	2.5
			环境监督员人数		≥20人	20人	2.5	2.5
			巡护员人数		＝9人	9人	2.5	2.5
			护林员人数		＝16人	16人	2.5	2.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性		按照相关文件要求使用	达成预期指标		0
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤318.58万元	274.97万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升基层其他人员服务群众质量的积极影响		通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善当地生态环境的积极影响		通过项目实施，长江禁捕、环境监督工作正常开展，改善当地生态环境	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对保障基层人员稳定的持续影响		通过项目实施，保障基层人员长期稳定。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	其他人员满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			综合保障支出
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	185.25	166.70	166.63	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	185.25	166.7017	166.6287	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。					申请财政资金166.63万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新能源车辆租赁数量		＝4辆	4辆	5	5
			后勤人员数量		≥7人	7人	5	5
			组织开展党群活动次数		≥10次	10次	5	5
		质量指标	卫生保洁及时率		＝100%	100%	5	5
			资金使用合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤185.25万元	166.63万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提升群众获得感的积极影响		通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		通过项目实施，保障机关正常运转的持续影响程度。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	95%	5	5
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			周转房、办公楼租金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	315.94	422.77	372.69	10	88.15%	8.82
			其中：本年财政拨款	315.94	422.77	372.6901	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金315.94万元，用于，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。					申请财政资金372.69万元，用于，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积		≥8000平方米	8000平方米	7.5	7.5
		数量指标	办公人员数量		≥100人	100人	7.5	7.5
		质量指标	租赁服务质量合格率		100%	达成预期指标	6	6
			资金使用合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	6	6
			专款专用率		＝100百分比	100百分比	6	6
		时效指标	资金拨付及时性		按协议规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤315.94万元	372.69万元	7	6	年终项目有调整，绩效目标成本指标未调整导致
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升办公人员服务水平的积极影响		通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提升群众幸福获得感的积极影响		通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善办公环境质量的积极影响		通过项目实施，改善工作人员办公环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对提高便民服务的持续影响程度		通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	5	5
总分							100	97.82


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			经济发展经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	28.95	28.58	10	98.73%	9.87
			其中：本年财政拨款	30	28.9487	28.5812	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。					申请财政资金28.9488万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		≥3个	3个	7	7
		数量指标	引资总额		≥3亿元	3亿元	7	7
		质量指标	项目规划报告合格率		＝100%	100%	6	6
			经费使用合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	6	6
			专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	经费支付及时性		按工作开展完成时间拨付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤30万元	28.9488万元	6	5.7	结转1.0512万元下年支付
	效益指标	经济效益指标	对推动区域内经济发展的积极影响		通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对推动产业发展的积极影响		通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度		通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对壮大镇域经济总量的持续影响程度		通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%	达成预期指标	10	10
总分							100	99.57


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访维稳经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.02	21.28	21.16	10	99.45%	9.94
			其中：本年财政拨款	25.02	21.2824	21.1643	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。					申请财政资金21.2824万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理信访件数		≥30件	30件	5	5
		数量指标	重点维稳对象		≥1人	1人	5	5
		质量指标	信访举报办结率		＝100%	100%	5	5
			接访及时率		＝100%	100%	5	5
			重点上访对象稳控程度		正常稳控	达成预期指标	5	5
			经费使用合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	经费支付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤25.02万元	21.28万元	5	4.2	结转3.7376万元下年支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对促进社会稳定发展的积极影响		通过项目实施，促进社会稳定发展。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提高群众法制观念的积极影响		通过项目实施，提升群众法制观念。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进辖区社会稳定的积极影响		通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5
总分							100	99.14


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			应急工作经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	46.83	46.78	10	99.88%	9.99
			其中：本年财政拨款	50	46.8298	46.7758	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全					申请财政资金46.7758万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数		≥8次	8次	5	5
			消除自然灾害安全隐患数量		≥4次	4次	5	5
			应急物资储备率		＝100%	100%	5	5
			开展火灾、溺水等事件防治宣传范围		＝13个村（居）	13个村（居）	5	5
		质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率		＝100%	100%	4	4
			重大疫情事件控制有效率		＝100%	100%	4	4
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	4	4
			专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	应急物资购置及时性		在规定期限内按需购置	达成预期指标	4.5	4.5
		时效指标	经费支出时效性		按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4.5	4.5
		成本指标	项目总成本		≤50万元	46.7758万元	5	4.7	结转2.3881万元下年支付
	效益指标	经济效益指标	对降低人民群众财产损失的影响程度		通过项目实施，降低人民群众财产损失。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响		通过项目实施，维护社会稳定、报账人民群众生命安全。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度		通过项目实施，保护当地生态环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度		通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.69


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			敬老院运行经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	56.56	55.96	55.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	56.56	55.96	55.96	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金56.56万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，保证敬老院正常运转，提高敬老院生活质量和服务质量。					申请财政资金55.96万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，保证敬老院正常运转，提高敬老院生活质量和服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量		＝1个	1个	5	5
			敬老院工作人员数量		≥8人	8人	5	5
			供养人数		≥90人	90人	10	10
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		按月支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤56.56万元	55.96万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对敬老院正常运转，维持社会稳定的积极影响		通过项目实施，保证敬老院正常运转，保障供养人员基本生活，维持社会稳定。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对敬老院机构持续运转，当地养老服务发挥的可持续影响程度		通过项目实施，敬老院机构持续运转，当地养老服务职能发挥持续影响。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度		≥90%	90%	10	10
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	90%		0
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			环境治理经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.51	63.28	63.08	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	64.51	63.2835	63.0788	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。					申请财政资金63.0787万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治工作收益群众人数		≥40000人	40000人	8.5	8.5
		数量指标	文明集镇点数量		＝2个	2个	8.5	8.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	8.5	8.5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	8.5	8.5
		时效指标	经费支出时效性		按照规定时间拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	8	8
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升居民群众文明素质的积极影响		通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对保障居民生活质量和健康水平的积极影响		通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		通过项目实施，有效改善农村人居环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响		通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.97


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村(社区)补助经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	103.00	246.96	246.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	103	246.9581	246.9581	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金391万元，主要用于村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，提升基层组织运转保障水平，提高基层党组织服务群众能力。					申请财政资金246.96万元，主要用于村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，提升基层组织运转保障水平，提高基层党组织服务群众能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村级组织数量		＝12个	12个	7.5	7.5
		数量指标	补助城市社区数量		＝1个	1个	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	7.5	7.5
		时效指标	经费支出时效性		按照规定时间拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤391万元	246.96万元	10	7	物业管理费144.04万元结转下年支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对促进基层组织开展工作的影响程度		通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对促进乡村社会和谐稳定的持续影响		通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			项目建设经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。					申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目经费涉及委托业务种类数量		≥4种	4种	7.5	7.5
		数量指标	委托业务数量		≥20个	20个	7.5	7.5
		质量指标	受托服务机构是否满足资质要求		符合行业规定从业资质	达成预期指标	5	5
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	受托机构业务完成时间		在合同约完成时间内完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		按照合同协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度		通过项目实施，减少项目经济损失。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提升项目建设管理规范化的积极影响		通过项目实施，提升建设项目管理规范化。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响		通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对项目的建设提供可持续保障的积极影响		通过项目实施，对项目建设提供可持续保障。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%		0
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			区域补助经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	998.67	998.23	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	998.6743	998.2348	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1000万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。					申请财政资金998.67万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数量		≥20个	20个	15	15
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定	达成预期指标	5	5
			专款专用率		100%	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按照合同规定时间	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	998.67万元	10	9.9	1.24万元结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	对推动区域内经济发展的积极影响		通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对提升办公人员服务群众能力的积极影响		通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	对提升群众幸福获得感的积极影响		通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对改善群众生活环境质量的积极影响		通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响		通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。	达成预期指标	6	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.90


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年镇街补助
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	900.00	1194.09	1192.94	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	900	1194.0941	1192.943	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金900万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。					申请财政资金1192.94万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地流转面积		≥3800亩	3800亩	5	5
			补助企业数量		≥1个	1个	5	5
			补助村居数量		≥12个	12个	5	5
			完成改厕任务数量		≥460户	460户	5	5
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	5	5
			专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金使用合规性		按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按照约定时间或者相关协议规定时间	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤900万元	1192.94万元	5	4	年中项目有调整，绩效目标未调整导致，206.19万元结转下年支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对维护社会稳定、提升群众幸福获得感的积极影响		通过项目实施，维护社会稳定，进一步提升群众的幸福感获得感。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善群众生活环境质量的积极影响		通过项目实施，改善群众生活环境质量。	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对推动乡村振兴发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响		通过项目实施，推动乡村振兴可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	98.99


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年休假补助
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.04	44.04	44.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.0382	44.0382	44.0382	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金440382元，用于发放2022年度职工带薪年休假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。					申请财政资金440382元，用于发放2022年度职工带薪年休假奖励，对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥79人	87人	10	10	实际发放人数含二级机构人员
		质量指标	资金支付合规性		按照财务制度支付	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		按规定时间发放	达成预期指标	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	7.5	7.5
		成本指标	项目总成本		≤440382元	440382元	7.5	7.5
		成本指标	人均成本		≤9800元	5061.86元	7.5	7.5
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利，也能促进假日经济和旅游产业的再次提升，更有利于社会的和谐发展		影响程度很高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升		对提高职工收入的产生积极程度，更好的享受自己休息的权利，促进假日经济和旅游产业的再次提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇前江村等5个村(社区)美丽村庄项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金100万元，主要用于村口环境整治，道路拓宽、绿化等村庄整治项目，改善村民居住环境。					完成前江村等5个村(社区)美丽村庄项目100万元，主要用于村口环境整治，道路拓宽、绿化等村庄整治项目，改善村民居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美丽乡村村庄整治工程数量		≥5个	5个	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	6	6
			资金使用合规性		按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	6	6
			专用专款率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按合同规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1000000元	1000000元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对带动当地区域劳动力创收的积极影响		通过实施美丽乡村村庄整治项目，增加当地区域村民经济收入。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对保障群众生活质量积极影响		通过实施美丽乡村村庄整治项目，完善基础设施配套，提升群众生活质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响		通过实施美丽乡村村庄整治项目，改善村容村貌，提升人居环境质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过实施美丽乡村村庄整治项目，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇自然灾害普查员排查费用
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.04	11.04	11.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.0361	11.0361	11.0361	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金11.03万元，用于自然灾害房屋风险普查和自建房安全隐患排查，保障村民住房安全。					申请财政资金11.03万元，用于自然灾害房屋风险普查和自建房安全隐患排查，保障村民住房安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险普查排查员数量		＝74人	74人	8	8
		数量指标	自建房排查员数量		＝70人	70人	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	6	6
		质量指标	资金使用合规性		按照财务制度使用	达成预期指标	6	6
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	6	6
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤11.03万元	11.03万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对保障村民住房安全的积极影响		过项目实施，有效保障村民住房安全。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善当地人居环境质量的积极影响		通过项目实施，有效改善当地人居环境质量。	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响		通过项目实施，村民生活质量持续改善、群众幸福感日益增强。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			卡口疫情防控经费
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	5.26	5.10	10	97.00%	9.70
			其中：本年财政拨款	10	5.2561	5.0986	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金10万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。					申请财政资金50986.14元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控交通卡口		≥2个	2个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5
			项目资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
			资金利用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前完成	达成预期指标	7.5	7.5
		成本指标	项目总成本		≤10万元	5.0986万元	10	6	4.7438万元结转下年支付
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响		通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对于加强疫情防控能力有一定的积极作用		该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	95.70


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			机关事业单位职业年金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.0409	0.0409	0.0409	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请机关事业单位年金408.73元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。					申请机关事业单位年金408.73元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴费人数		＝1人	1人	10	10
		质量指标	资金支付合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤408.73元	408.73元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。		积极影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才，提高单位的综合实力		积极影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力		积极影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇木闸社区2022年冻库项目
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20	20	—
			上年结转资金	0	30	30	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金50万元，用于木闸社区生鲜冻库项目，带动周边农户务工增收，增加村集体经济收入。					申请财政资金50万元，用于木闸社区生鲜冻库项目，带动周边农户务工增收，增加村集体经济收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建冻库面积		＝100平方米	100平方米	5.5	5.5
			配备冻库设备数量		≥2项	2项	5.5	5.5
			带动脱贫户增收数量		≥12人	12人	5.5	5.5
		质量指标	冷库验收合格率		＝100%	100%	5.5	5.5
			设备达标率		＝100%	100%	5.5	5.5
			资金使用合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按规定时间拨付	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目完成竣工验收时间		2023年底前	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	6	6
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入增加产生的积极影响		通过项目实施，增加村集体经济收入。	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	对周边农户庭收入增收的积极影响		通过项目实施，带动周边农户稳定增收	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对保障群众生活质量积极影响		通过项目实施，保障生鲜食品品质，提升群众生活质量。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对改善当地人居环境积极影响		通过项目实施，减少农产品腐烂，有效改善人居环境	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对增强群众生态环保理念的积极影响		通过项目实施，有效改善群众健康饮食习惯，增强生态环保理念。	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的可持续性影响		通过项目实施，促进乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			省级科技特派员经费
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金1.5元，用于人员经费补助，保障基层农业科技人才稳定，助力乡村振兴。					申请财政资金1.5万元，用于人员经费补助，保障基层农业科技人才稳定，助力乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员数量		＝1人	1人	8.5	8.5
		质量指标	资金使用合规性		按照规定使用	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付及时性		按月支付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		＝15000元	15000元	9	9
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对稳定大学生就业积极影响		通过项目实施，稳定高校毕业生就业	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对发挥科技在乡村振兴的可持续影响		通过项目实施，推进科技人员开展基层创新服务，促进乡村振兴发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	36.00	35.98	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	30	36	35.9785	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金38.2407万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。					申请财政资金35.9785万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商项目数量		≥3个	3个	7.5	7.5
		数量指标	购置办公用品数量		≥100个	100个	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		质量指标	资金使用合规性		按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用	达成预期指标	7.5	7.5
		时效指标	资金拨付及时性		按照规定时间	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤38.2407万元	35.98万元	10	9.4	1.0512万元结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	对推动区域内经济发展的积极影响		通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提升办公人员服务群众能力的积极影响		通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对提升群众幸福获得感的积极影响		通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响		通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.39


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年户厕改造项目
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	70	70	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金70万元，用于2023年衔接资金人居环境整治提升户厕改造项目，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改善农村人居环境，提高健康水平。					申请财政资金70万元，用于2023年衔接资金人居环境整治提升户厕改造项目，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，改善农村人居环境，提高健康水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村户厕改造任务数量		≥500户	500户	15	15
		质量指标	改厕设施验收合格率		＝100%	100%	5	5
			资金使用合规性		按照财务规章制度适用	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	户厕改造完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本（衔接资金申请金额）		≤70万元	70万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对奖补农户对象家庭支出减少的积极影响		通过实施衔接资金人居环境提升户厕改造，节约了农户改厕的成本，减少了家庭支出	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对保障村民生活质量和健康水平的积极影响		通过实施农村改厕项目，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善农村人居环境的积极影响		通过实施农村改厕项目，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用，有效改善当地农村生态环境	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量和健康水平，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响		通过实施农村改厕项目，改善当地人居环境，居民生活质量和健康水平显著提高。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇土地出让分成项目
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金60万元，用于征地和拆迁补偿、基础设施建设等支出，保障被被拆迁、征地居民合法权益，维护社会稳定和谐，提高农民生活质量和水平。					申请财政资金60万元，用于征地和拆迁补偿、基础设施建设等支出，保障被被拆迁、征地居民合法权益，维护社会稳定和谐，提高农民生活质量和水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成土地补偿面积		≥10亩	10亩	15	15
		质量指标	资金使用合规性		根据《土地使用权出让收支管理办法》规定使用	达成预期指标	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	项目支出时效性		根据协议规定时间发放补偿	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的积极作用		通过实施本项目，有效保障被被拆迁、征地居民合法权益，维护社会稳定和谐。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对改善农民居住环境的积极影响		通过实施本项目，有效改善农民居住环境。	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对乡村振兴发展的持续影响		通过项目实施，优化农村基础设施建设，提升带动相关物流、信息流涌入，促进本镇乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			年度绩效奖
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	115.52	115.52	115.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	115.5228	115.5228	115.5228	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金79.2万元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					申请财政资金115.5228万元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥80人	70人	15	15	项目绩效目标未调整指标导致
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均成本		≤10000元	16714元	10	10	年终项目调整，绩效目标未调整指标导致
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提高单位单位综合实力，提高工作效率的积极影响		有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对不断提高职工工作水平和竞争力的积极影响		通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			资源循环利用产业发展奖补资金
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11986.53	12328.44	6337.70	10	51.41%	5.14
			其中：本年财政拨款	11986.5345	12328.44	6337.7	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于发展再生资源加工利用产业，推进池州高新区国家级循环经济建设，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。					完成四家企业资源循环利用产业发展奖补6337.7万元，推进池州高新区国家级循环经济建设，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	再生资源加工利用企业数量		≥3家	3家	7.5	7.5
		数量指标	再生资源加工利用企业采购再生资源数量		≥50万吨	50万吨	7.5	7.5
		质量指标	资金支付合规性		符合财务规章制度	达成预期指标	7.5	7.5
		质量指标	专款准用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	资金支付时效性		根据合同约定时间	达成预期指标	7	7
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7
		成本指标	项目总成本		≤1亿元	0.63亿元	6	6
	效益指标	经济效益指标	对推进高新区产业园经济建设的积极影响		通过项目实施，推进池州高新区国家级循环经济产业园建设。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对废旧物资回收体系建设的积极影响		通过项目实施，培育了多元化回收主体，促进各类市场主体积极参与废旧物资回收体系建设。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善生态环境质量的积极影响		通过项目实施，极大减少废水、废弃等污染，改善了生态环境质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对持续提升生态环境质量、促进高新区产业园经济建设的积极影响		通过项目实施，持续提升生态环境质量、推动高新区产业园经济发展，提升资源循环利用集聚化、规模化、规范化、信息化水平。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	满意度指标	再生资源加工利用企业满意度		＝100%	100%	5	5
总分							100	95.14


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			牛头山镇设施渔业项目
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	240	240	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金300万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。					申请财政资金240万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	带动村集体数量		＝2个	2个	10	10
		质量指标	资金支付合规性		按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用	达成预期指标	8	8
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按合同规定时间拨付	达成预期指标	8	8
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	8	8
		成本指标	项目总成本		≤300万元	240万元	8	6.4	结转下年
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展积极影响		通过项目实施，带动村集体经济发展。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对当地渔业发展的积极影响		通过项目实施，进一步提升水产品品质和渔业设施水平，促进当地渔业发展。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对生态保护的积极影		通过项目实施，水产设施改造提升，实现尾水达标排放以及循环利用，有效改善生态环境	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对乡村振兴可持续发展的积极影响		通过项目实施，助力乡村振兴可持续发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	98.40


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			职工宿舍项目
主管部门			530-预算科			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	44.58	44.58	44.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	44.5808	44.5808	44.5808	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金44.5808万元，用于职工宿舍租金和水电费，确保乡镇工作人员充分休息，维护单位正常运转和提升工作效率。					申请财政资金44.5808万元，用于职工宿舍租金和水电费，确保乡镇工作人员充分休息，维护单位正常运转和提升工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住房租赁面积		＝3504.78㎡	3504.78㎡	15	15
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		符合财务制度	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝44.5808万元	44.5808万元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度		通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		通过项目实施，持续保障机关正常运转。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		＝100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023一事一议
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	74.15	74.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	74.1513	74.1513	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金74.15万元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量。					申请财政资金74.15万元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助农村公益事业财政奖补项目数量		＝9个	9个	6	6
			项目受益人口		≥3万	3万	6	6
			补助村（社区）数量		＝9个	9个	6	6
		质量指标	补助项目资格审查合格率		＝100%	100%	6	6
			补助资金支付合规性		符合一事一议资金管理办法	达成预期指标	6	6
			专款专用率		＝100%	100%	6	6
		时效指标	补助经费到位及时性		项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金	达成预期指标	6	6
		成本指标	项目总成本		≤123.59万元	74.15万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响		通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设的负担	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响		通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		通过实施农村道路和亮化提升工程，有限改善当地居民生活环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响		通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村公路养护资金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	8.33	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	8.3254	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。					申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程		≥90公里	90公里	7.5	7.5
		数量指标	涉及镇辖区村居		≥10个	10个	7.5	7.5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	资金拨付及时性		项目验收合格按规定时间拨付	达成预期指标	7.5	7.5
		时效指标	项目完成竣工验收		2023年底前	达成预期指标	7.5	7.5
		成本指标	项目总成本		≤83257.63元	0元	5	0	结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响		通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响		通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善农村人居环境的积极影响		通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响		过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	85.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年“一事一议”
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.43	49.43	49.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.4342	49.4342	49.4342	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金49.43万元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量。					申请财政资金49.43万元，用于公共基础设施建设、改善当地人居环境，提高居民生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助农村公益事业财政奖补项目数量		＝9个	9个	5.5	5.5
			项目受益人口		≥3万人	3万人	5.5	5.5
			补助村（社区）数量		＝9个	9个	5.5	5.5
		质量指标	补助项目资格审查合格率		＝100%	100%	5.5	5.5
			补助资金支付合规性		符合一事一议资金管理办法	达成预期指标	5.5	5.5
			专款专用率		＝100%	100%	5.5	5.5
		时效指标	补助经费到位及时性		项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金	达成预期指标	5.5	5.5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5.5	5.5
		成本指标	项目总成本		≤494342元	494342元	6	6
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响		通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设的负担	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响		通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	对改善当地人居环境的积极影响		通过实施农村道路和亮化提升工程，有限改善当地居民生活环境。	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响		通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升。	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			2023年牛头山镇文化站免费开放资金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。					申请财政资金5万元，用于文化站日常维护经费，保证场所正常运转，提高公共文化服务质量，提升群众文化素质及幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年开放时间		≥260天	260天	7.5	7.5
		数量指标	每周开放时间		≥40小时	40小时	7.5	7.5
		质量指标	资金使用合规性		按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用	达成预期指标	7.5	7.5
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	资金拨付及时性		按规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响		通过该项目的实施，能更好服务群众，提升群众文化素质及幸福感。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响		通过该项目的实施，增强群众文化获得感和幸福感，促进群众文化事业发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			精神病人救助金
主管部门			214-池州市贵池区牛头山镇人民政府			实施单位	214001-池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	请财政资金5万元，用于精神病人救助，维护社会和谐稳定。					申请财政资金5万元，用于精神病人救助，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数		≥10人	10人	15	15
		质量指标	专款专用率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关规章制度	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		按照规定时间拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2024年底前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	15	15
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对精神病患者健康和周围群众人身财产安全的积极影响		通过项目实施，保证精神病患者健康，保障群众人身财产安全。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对持续保障社会和谐稳定的积极影响		通过项目实施，降低精神病患者肇事肇祸事件的发生，持续保障社会和谐稳定。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	100.00

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