| 索引号： | 1134180255634735XL/202201-00090 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年单位预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区杏花村街道
办事处（本级）2022年
单位预算
2022年1月
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年收支总表
2.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年收入总表
3.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年支出总表
4.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年政府性基金预算收支表
8.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年项目支出表
10.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年政府采购表
11.池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）2022年政府购买服务表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算收支表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购表的说明
11.关于2022年政府购买服务表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一.主要职责
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。
二.单位预算构成
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）预算单位1个（本级2022年度单位预算含计生服务所、农业服务中心和文化站3个事业预算单位的人员及公用经费），纳入单位预算编制范围的单位1个：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
行政单位 |
三.2022年度主要工作任务
2022年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，继续围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题学教，以服务辖区居民为旨，以文明创建为先，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。（一）突出一条主线：一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设；二是推进党建工作创新；三是进一步夯实基层党组织工作基础；四是加强党风廉政建设。（二）狠抓两个重点：1、狠抓文明创建工作不懈怠：一是着力强化问题导向；二是持续开展环境整治；三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放。（三）创新社会管理：1、做好服务城市建设工作；2、做好环境保护工作；3、做好民生服务工作；4、做好居民服务和疫情防控工作；5、做好经济发展工作；6、落实安全生产工作职责；7、做好武装工作。
第二部分 2022年单位预算表
单位（单位）公开表1
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年收支总表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1284.71 |
一、一般公共服务支出 |
505.61 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
678.07 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金安排 |
|
十、卫生健康支出 |
16.19 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
13.98 |
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.87 |
|
七、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、单位上年结转 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
1284.71 |
支出总计 |
1287.71 |
单位（单位）公开表2
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年收入总表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
单位（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
上年结转结余 |
|||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
1284.71 |
1284.71 |
1284.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
1284.71 |
1284.71 |
1284.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
1284.71 |
1284.71 |
1284.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位（单位）公开表3
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年支出总表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,284.71 |
440.97 |
843.74 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
505.61 |
297.60 |
208.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
505.61 |
297.60 |
208.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
460.60 |
297.60 |
163.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
678.07 |
56.31 |
621.76 |
|
20802 |
民政管理事务 |
621.76 |
|
621.76 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
621.76 |
|
621.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.31 |
56.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.54 |
37.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.87 |
70.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.87 |
70.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.25 |
47.25 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
23.62 |
23.62 |
|
单位（单位）公开表4
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年财政拨款收支总表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,284.71 |
一、一般公共服务支出 |
505.61 |
505.61 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
678.07 |
678.07 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
70.87 |
70.87 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,284.71 |
支 出 总 计 |
1,284.71 |
1,284.71 |
|
|
单位（单位）公开表5
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年一般公共预算支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
1,284.71 |
440.97 |
402.19 |
38.78 |
843.74 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
505.61 |
297.61 |
258.83 |
38.78 |
208.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
505.61 |
297.61 |
258.83 |
38.78 |
208.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
460.61 |
297.61 |
258.83 |
38.78 |
163.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
678.07 |
56.31 |
56.31 |
|
621.76 |
|
20802 |
民政管理事务 |
621.76 |
|
|
|
621.76 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
621.76 |
|
|
|
621.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.31 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.54 |
37.54 |
37.54 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.77 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.19 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.19 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.87 |
70.87 |
70.87 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.87 |
70.87 |
70.87 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.25 |
47.25 |
47.25 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
23.62 |
23.62 |
23.62 |
|
|
单位（单位）公开表6
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年一般公共预算
基本支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
440.97 |
402.19 |
38.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
393.80 |
393.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
152.08 |
152.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.32 |
76.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.34 |
8.34 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.80 |
29.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.54 |
37.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.77 |
18.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.19 |
16.19 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.25 |
47.25 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
47.15 |
8.37 |
38.78 |
|
30201 |
办公费 |
14.60 |
|
14.60 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.52 |
3.52 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.40 |
|
9.40 |
|
30228 |
工会经费 |
4.69 |
4.69 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
|
0.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
单位（单位）公开表7
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年政府性基金
预算支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
||
注：杏花村街道办事处（本级）2022年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。
单位（单位）公开表8
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年国有资本经营
预算支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：杏花村街道办事处（本级）2022年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。
单位（单位）公开表9
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年单位项目支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算收入 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
843.74 |
843.74 |
|
|
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池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
843.74 |
843.74 |
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[3]特定目标类 |
基层专职环境监督员补贴 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
13.98 |
13.98 |
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[3]特定目标类 |
社区专职工作者工资 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
297.03 |
297.03 |
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|
|
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|
[3]特定目标类 |
社区网格员补贴 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
50.40 |
50.40 |
|
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|
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[3]特定目标类 |
楼栋长工作补贴 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
125.33 |
125.33 |
|
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|
|
|
|
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|
[3]特定目标类 |
社会事务专项经费 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
178.00 |
178.00 |
|
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[2]其他运转类 |
大楼维护费 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
30.00 |
30.00 |
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[3]特定目标类 |
城市社区工作经费 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级） |
149.00 |
149.00 |
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单位（单位）公开表10
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年政府采购支出表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
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205001 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 |
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3.55 |
3.55 |
|
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205001 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政） |
其他计算机设备 |
5 |
1.10 |
1.10 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
205001 |
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处_综合定额（行政） |
台式计算机 |
5 |
2.45 |
2.45 |
|
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单位（单位）公开表11
池州市贵池区杏花村街道办事处（本级）2022年区本级单位政府购买服务表
单位（单位）名称：杏花村街道办事处（本级） 单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注：杏花村街道办事处（本级）2022年无政府购买服务预算，故此表无数据。
第三部分2022年单位预算情况说明
一.关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理原则杏花村街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。杏花村街道2022年收支总预算1284.71万元，其中一般公共预算拨款收入1284.71万元。支出包括：一般公共服务支出505.61万元、社会保障和就业支出678.07万元、卫生健康支出16.19万元、节能环保支出13.98万元、住房保障支出70.87万元。
二.关于2022年收入总表的说明
2022年收入预算1284.71万元，其中，本年收入1284.71万元，上年结转结余0万元。
杏花村街道2022年收入预算1284.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1284.71万元，占100%，比2021年预算拨款增加73.71万元，增长6.09%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加；三是新增职工提租补贴。
三.关于2022年支出总表的说明
杏花村街道2022年支出预算1284.71万元，其中，基本支出1284.71万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2021年预算拨款增加73.71万元，增长6.09%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加；三是新增职工提租补贴。
四.关于2022年财政拨款收支总表的说明
杏花村街道2022年财政拨款收支预算1284.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1284.71万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入1284.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出505.61万元，占39.36%；社会保障和就业支出678.07万元（其中社区人员和办公经费等621.76万元），占52.78%；卫生健康支出16.19万元，占1.26%;节能环保支出13.98万元，占1.09%;住房保障支70.87万元，占5.52%。
五.关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
杏花村街道2022年一般公共预算拨款1284.71万元，比2021年预算拨款增加73.71万元，增长5.90%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加；三是新增职工提租补。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共预算拨款1284.71万元，其中一般公共服务支出505.61万元，占39.36%；社会保障和就业支出678.07万元（其中社区人员和办公经费等621.76万元），占52.78%；卫生健康支出16.19万元，占1.26%;节能环保支出13.98万元，占1.09%;住房保障支70.87万元，占5.52%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务支出” 2022年预算505.61万元，比2021年预算减少557万元，主要原因是：调整社区干部工资和社区楼栋长人员劳务费等调至“社会保障和就业支出”（基层政权和社区建设）功能科目所致。
2.“社会保障和就业支出”2022年预算678.07万元，其中民政管理事务621.76万元（含社区办公经费79万，社区党建经费70万，社区干部工资297.03万元，楼栋长工资125.33万元，网格员工资50.4万元，职工养老保险和年金缴费62.19万元。2021年预算此类支出全列入了一般公共服务支出，2022年预算科目调整，社区经费等调至基层政权和社区建设功能科目。
3.“卫生健康支出”2022年预算16.19万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2021年预算减少6.12万元，减少25.5% ，减少的原因是部分计生专项支出科目调整等。
4.“节能环保支出”2022年预算13.98万元。此项支出主要是支付13名环境监督员的劳务补助，2011年7月开始增加的支出。
5.“住房保障支出”2022年预算70.87万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2021年预算增加33.80万元，增加75.11%，增加原因主要是职工住房公房金基数调增及新增职工提租补贴。
六.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
杏花村街道2022年一般公共预算基本支出440.97万元，其中人员经费402.19万元，公用经费38.78万元。
（一）人员经费402.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。
八.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
杏花村街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九.关于2022年项目支出表的说明
杏花村街道办事处（本级）2022年预算共安排项目支出843.74万元，主要包括：本年财政拨款安排843.74万元（其中，一般公共预算拨款安排843.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十.关于2022年政府采购支出表的说明
杏花村街道办事处（本级）2022年预算安排政府采购支出3.55万元，一般公共预算安排3.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一.关于2022年政府购买服务支出表的说明
杏花村街道办事处（本级）2022年没有安排政府购买服务支出。
十二.其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城市社区工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金149万元，用于党建服务经费70万元，工作经费79万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
（6）年度预算安排：149万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2022 年度） |
|
项目名称 |
城市社区办公经费 |
||||||||||||
|
中期绩效目标 |
本项目共申请预算资金149万元，用于党建服务经费及工作经费70万元，办公经费79万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。 |
||||||||||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|||||||
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
补贴城市社区数量 |
= |
7 |
个 |
|
反应街道辖区社区数量 |
||||||||
|
组织党建活动的次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
反映每个社区全年开展党建活动的次数 |
||||||||
|
建成A类党支部数量 |
= |
2 |
个 |
|
|
||||||||
|
受理并调处各类信访纠纷 |
≥ |
50 |
起 |
|
|
||||||||
|
慰问困难优抚对象及现役军人家属人数 |
≥ |
50 |
人 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
经费支出合规性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映经费支出合规性 |
||||||||
|
国家政策宣传覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
7个社区政策宣传全覆盖 |
||||||||
|
处理信访流程的合规性 |
定性 |
严格执行信访管理制度 |
|
|
|
||||||||
|
人口普查工作覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
街道辖区人口全覆盖 |
||||||||
|
建成A类党支部覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
反应街道A类党支部数量占比 |
||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
活动安排及时性 |
定性 |
在计划时间内安排 |
|
|
反映项目安排进度情况 |
||||||||
|
补助资金到位及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
反映补助资金拨付及时情况 |
||||||||
|
处理信访的及时性 |
定性 |
规定期限内 |
|
|
反映处理信访的及时性 |
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
项目总成本 |
＝ |
149 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
||||||||
|
政策补助标准 |
定性 |
严格执行相关政策补助标准 |
|
|
反映政策补助标准控制情况 |
||||||||
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对帮扶对象提高经济能力的改善或提升 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对社区工作进一步健全完善的影响 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
对党建水平提升，办公条件优化影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对推动街道公序良俗发展的促进作用 |
定性 |
效果明显 |
|
|
反映通过项目的实施，对促进街道公序良俗发展影响程度 |
||||||||
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
服务对象及公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映对象及公众对项目的满意度 |
||||||||
|
2.“楼栋长工资”项目。 （1）项目概述： 本项目共申请预算资金125.33万元，用于全街道330名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。 （2）立项依据：上级文件要求 （3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。 （4）起止时间：2022年01月至2022年12月 （5）项目内容：用于全街道330名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。 （6）年度预算安排：125.33万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
楼栋长工作补贴 |
||||||||||||
|
中期绩效目标 |
本项目共申请预算资金125.33万元，用于全街道212名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。 |
||||||||||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|||||||
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
楼栋长工作补贴人数 |
= |
212 |
人 |
|
全街道社区212名楼栋长。 |
||||||||
|
楼栋长管理楼栋数量 |
= |
355 |
栋 |
|
全街道共有楼栋数355栋。 |
||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社区楼栋长工作补贴合规性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映经费支出合规性 |
||||||||
|
楼栋长工作社区覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
|
||||||||
|
楼栋长补助资格审核规范性 |
定性 |
合规 |
|
|
反映补助资格审核的规范性情况 |
||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
楼栋长工作补贴拨付及时性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映补助资金拨付及时情况 |
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
项目总成本 |
= |
125.33 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
||||||||
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
经济效益指标 |
本项目不适用该指标 |
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对落实城市社区网格化管理工作的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
专项经费对保障街道楼栋长工作影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对改善居民居住环境影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
对社区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民对项目的满意度 |
||||||||
|
接受补贴楼栋长满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映补助对象对项目的满意度 |
||||||||
3.“城市社区人员经费”项目。
（1）项目概述： 本项目共申请预算资金297.03万元，用于63名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：用于63名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
（6）年度预算安排：297.03万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市社区人员经费 |
|||||
|
中期绩效目标 |
本项目共申请预算资金297.03万元，用于63名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。 |
|||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社区专职工作者工资拨付人数 |
= |
63 |
人 |
|
63名城市社区人员工资 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社区专职工作者工资拨付合规性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映经费支出合规性 |
|
|
社区专职工作者社区工作覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
反应社区工作者工作的范围 |
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社区专职工作者工资拨付及时性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映补助资金拨付及时情况 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
项目总成本 |
= |
297.03 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
提升社区人员履职能力影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
专项经费推进社区工作影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
对提升社区治理和服务能力持续影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民对项目的满意度 |
|
|
接受补贴人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映补助对象对项目的满意度 |
|
|
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—单位二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。 |
||||||
4.“网格员工资”项目。
（1）项目概述本项目共申请预算资金50.40万元，用于20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：用于20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。
（6）年度预算安排：50.40万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022年度）
|
项目名称 |
网格员工资 |
|||||
|
中期绩效目标 |
本项目共申请预算资金50.4万元，用于20名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。 |
|||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
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|
网格员工资拨付人数 |
= |
20 |
人 |
|
20名网格员工资 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
网格员工资拨付合规性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映经费支出合规性 |
|
|
网格员资格审核规范性 |
定性 |
合规 |
|
|
反映补助资格审核的规范性情况 |
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
网格员工资拨付及时性 |
定性 |
按照制度规定及时拨付 |
% |
|
反映补助资金拨付及时情况 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
项目总成本 |
= |
50.4 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
|
|
效益指标 |
|
|
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|
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
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|
|
社区网格化管理对社会稳定性影响程度 |
定性 |
协助社居委做好居民区网格化管理工作，促进社会和谐稳定发展 |
|
|
|
|
|
专项经费对网格公共服务能力改善程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
持续保持公共服务水平影响程度 |
定性 |
有明显提升 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民对项目的满意度 |
|
|
接受补贴人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映补助对象对项目的满意度 |
|
|
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—单位二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。 |
|
|||||
5.“基层环境监督员补贴”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金13.98万元，用于13名基层专职环境监督员补贴。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：用于13名基层专职环境监督员补贴。
（6）年度预算安排：13.98万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层专职环境监督员补贴 |
||||||
|
中期绩效目标 |
该项目共申请预算资金13.98万元，用于13名基层专职环境监督员补贴。 |
||||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|
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|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
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|
|
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|
基层专职环境监督员补贴人数 |
= |
13 |
人 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
||
|
基层专职环境监督员补贴拨付合规性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映经费支出合规性 |
||
|
基层专职环境监督员工作覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
基层专职环境监督员工作覆盖7个社区 |
||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||
|
基层专职环境监督员补贴拨付及时性 |
定性 |
按照政策文件及时拨付 |
|
|
反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||
|
项目总成本 |
= |
13.98 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
||
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
||
|
专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||
|
对街道环境保护工作推进的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||
|
对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
||
|
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民对项目的满意度 |
||
|
接受补贴人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映补助对象对项目的满意度 |
||
6.“社会事务专项经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金178万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、查拆违10万、党建维稳经费40万、环保20万、居务监督委员会补助2.5万、文明创建10万、团委及统计工作经费3.5万元，计生奖励配套4万。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：保障机关正常运行
（6）年度预算安排：178万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022年度）
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
|||||
|
中期绩效目标 |
本项目共申请预算资金178.00万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、查拆违10万、党建维稳经费40万、环保20万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万、文明创建10万、团委及统计工作经费3.5万元。 |
|||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
机构运行保障数量 |
＝ |
6 |
个 |
|
|
|
|
建设示范党支部个数 |
＝ |
26 |
个 |
|
|
|
|
党建学习活动开展次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
|
|
召开安全生产会议 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
维护整治农贸市场个数 |
≥ |
4 |
个 |
|
|
|
|
受理并调处各类信访纠纷 |
≥ |
60 |
起 |
|
|
|
|
慰问困难优抚对象及现役军人家属人数 |
≥ |
63 |
人 |
|
|
|
|
印发各类普法宣传资料 |
≥ |
2.5 |
万份 |
|
|
|
|
开展大型群众文体活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
查拆处违章建筑面积 |
≥ |
500 |
平方米 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会事务专项经费拨付合规性 |
定性 |
严格执行财经法规和制度规定 |
|
|
|
|
|
接受补贴人员覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
严格控制违建增长 |
定性 |
零增长 |
|
|
|
|
|
街道卫生环境达标率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
|
受理并调处各类信访纠纷合规性 |
定性 |
严格安好信访出来流程 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会事务专项经费拨付及时性 |
定性 |
规定期限内 |
|
|
反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性 |
|
|
处理各类信访纠纷及时性 |
定性 |
规定期限内 |
|
|
反映处理信访的及时性 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
项目总成本 |
＝ |
178 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
专项经费对保障基层工作高效运行影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
对街道环境整洁、卫生的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
持续保持街道公共服务水平影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
对基层工作人员工作积极性的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
服务对象及公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映对象及公众对项目的满意度 |
|
|
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—单位二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。 |
||||||
7. “大楼维修费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金30万元，用于街道办公大楼维修维护费用。
（2）立项依据：上级领导批示
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2022年01月至2022年12月
（5）项目内容：办公大楼维（护）经费开支。
（6）年度预算安排：30万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公大楼维护费 |
|||||
|
中期绩效目标 |
该项目共申请预算资金30万元，用于机关办公大楼的维修及维护保养等开支，提升职工及服务群众的办公环境。 |
|||||
|
项目类型 |
指标名称 |
计算符号 |
指标值 |
计量单位 |
备注 |
指标值说明 |
|
|
产出指标 |
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
办公大楼面积 |
≥ |
500 |
平方米 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
办公楼维护费资金支出的合规性 |
定性 |
遵守财经法规和制度，合法合规 |
|
|
反映经费支出合规性 |
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
资金拨付及时性 |
定性 |
按照规定及时拨付 |
|
|
反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性 |
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
项目总成本 |
= |
30 |
万元 |
|
反映项目总成本控制情况 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
不适用 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
专项经费对更好促进服务群众的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
提升办公环境，对街道各项工作推进的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
对促进机关提升为民服务水平的影响程度 |
定性 |
效果明显 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
服务对象及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民对项目的满意度 |
|
|
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—单位二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。 |
||||||
（二）机关运行经费。
杏花村街道2022年机关运行经费财政拨款预算38.78万元，主要用于机关日常办公商品服务支出及办公设备购置等。
（三）政府采购情况。
杏花村街道2022年政府采购预算总额3.55万元。其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
杏花村街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2022年单位预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（五）单位整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明
2022年，杏花村街道对7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款843.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。杏花村街道2022年按照《贵池区单位预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了单位整体支出1284.71万元，具体项目支出和绩效目标如下：
1.人员经费保障项目预算金额402.19万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；
2.日常运转经费保障项目预算金额38.78万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；
3.开展城市社区工作项目预算金额149万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；
4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额125.33万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；
5.城市社区人员工作补贴项目预算金额297.03万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；
6.社区网格员工作补贴项目预算金额50.4万元，绩效目标是用于社区网格工作正常运转；
7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额13.98万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；
8.社会事务专项工作项目预算金额178万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；
我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
（一）一般公共服务支出505.61万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。
（二）社会保障和就业支出678.07万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及社区干部工资、办公经费等。
（三）卫生健康支出16.19万元，系人员经费16.19万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。
（四）节能环保支出13.98万元，主要指13名社区环境监督员工作补助（劳务费）13.98万元。
（五）住房保障支出70.87万元，系人员经费70.87万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出和提租补贴。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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