池州市贵池区财政局杏花村分局2023年单位预算

第三部分 2023年单位预算情况说明

一.关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，贵池区财政局杏花村分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。杏花村分局2023年收支总预算51.09万元，其中一般公共预算拨款收入51.09万元。支出包括：一般公共服务支出34.40万元、社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出1.69万元、住房保障支出7.93万元。

二.关于2023年收入总表的说明

2023年收入预算51.09万元，其中，本年收入51.09万元，上年结转结余0万元。

杏花村分局2023年收入预算51.09万元，其中：一般公共预算拨款收入51.09万元，占100%，比2022年预算拨款增加11.9万元，增长31.31%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及医保、公积金等缴费额增加；二是新增提租补贴。

三.关于2023年支出总表的说明

杏花村分局2023年支出预算51.09万元，其中，基本支出51.09万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2022年预算拨款增加1.19万元，增长2.38%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及养保年金、公积金等缴费额增加。

四.关于2023年财政拨款收支总表的说明

杏花村分局2023年财政拨款收支预算51.09万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款51.09万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入51.09万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出38.16万元，占74.69%；社会保障和就业支出7.16万元，占14.02%；卫生健康支出1.34万元，占2.62%;住房保障支出4.43万元，占8.67%。

五.关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杏花村分局2023年一般公共预算拨款51.09万元，比2022年预算拨款增加1.19万元，增长2.38%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及养保年金、公积金等缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款51.09万元，其中一般公共服务支出38.16万元，占74.69%；社会保障和就业支出7.16万元，占14.02%；卫生健康支出1.34万元，占2.62%;住房保障支出4.43万元，占8.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023年预算38.16万元，比2022年预算增加3.76万元，增长10.93%，主要原因是人员经费增加，职工基础奖励性绩效工资纳入月工资发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算4.77万元，比2022年预算增加0.85万元，增长21.68%，主要原因是：职工工资晋升缴费基数调增所致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.39万元，比2022年预算增加0.43万元，增长21.94%，增长原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.34万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2022年预算减少0.35万元，下降20.71%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整所致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.43万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2022年预算减少3.5万元，下降44.14%，减少原因是2023年初预算取消职工提租补贴项目测算。

六.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杏花村分局2023年一般公共预算基本支出51.09万元，其中人员经费43.83万元，公用经费7.26万元。

（一）人员经费43.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

八.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

杏花村分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九.关于2023年项目支出表的说明

财政局杏花村分局2023年预算没有项目支出安排，即项目支出0万元（其中政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十.关于2023年政府采购支出表的说明

财政局杏花村分局2023年预算安排政府采购支出0万元，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一.关于2023年政府购买服务支出表的说明

杏花村分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二.其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2023年杏花村分局除人员经费及公用经费预算外，无其他项目支出预算。

（二）机关运行经费。

杏花村分局2023年机关运行经费财政拨款预算7.26万元，比2022年预算减少0.42万元，下降5.47%，下降主要原因：厉行节约，压缩公务开支。

（三）政府采购情况。

杏花村分局2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

杏花村分局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年单位预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五）单位整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

2023年杏花村分局“一般公共预算”财政拨款预算51.09万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。杏花村分局2023年按照《贵池区单位预算绩效管理暂行办法》规定，我单位编制了单位整体支出51.09万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额43.83万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额7.26万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

（一）一般公共服务支出38.16万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。

（二）社会保障和就业支出7.16万元，系人员经费，主要是分局职工基本养老保险单位部分缴费预算额。

（三）卫生健康支出1.34万元，系人员经费，主要是分局职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

（四）住房保障支出4.43万元，系人员经费，主要分局在职人员按规定提取的公积金支出。

第四部分 名词解释

一.财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     六.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政单位各项行政运行支出。

八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映单位行政离退休人员支出等。

九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映由单位缴纳的职业年金支出。

十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映单位人员医疗保险缴费支出。

十二.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。