池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度单位预算公开

池州市贵池区财政局牛头山分局

2024年度单位预算

2024年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年收支总表

2.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年收入总表

3.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年支出总表

4.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年项目支出表

10.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区财政局牛头山分局2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

（2）编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

（3）加强镇属各中心（站、所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。

（4）负责财政专项资金报帐制管理工作。

（5）负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

（6）完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的“大美牛头山”。

1、认真开展涉农工作。依照上级有关文件精神要求，进一步完善涉农资金的发放。不断健全和完善涉农网站的相关信息资料，实现统一发放。为方便群众办事，分局设立办理咨询窗口，明确了专人办公，负责农户“一卡通”挂失、换户等工作，认真做好便民服务工作。

2、加强政策理论和业务知识的学习。为提高理论知识和工作能力，安排组织学习政策理论和法律法规知识，参加党的群众路线教育实践活动，精心组织干部职工参会参训，做好读书笔记和心得体会，规范账务处理工作方面的问题，对进一步规范账务处理具有建设性作用。

3、加大财政监督职能。为了更好地推动工作，充分发挥工作积极性，严格执行“收支两条线”管理，坚持做好票款管理，按时结账，严格监督各项财政支出，做好财政财务管理、一事一议项目管理工作，努力完成各项财政任务。

第二部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局牛头山分局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局牛头山分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区财政局牛头山分局2024年收支总预算100.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年收入预算100.72万元，其中，本年收入100.72万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入100.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加6.64万元，增长7.06%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年支出预算100.72万元，比2023年预算增加5.14万元，增长5.38%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。其中，基本支出100.72万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年财政拨款收支预算100.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款100.72万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入100.72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出71.9万元，占71.39%；社会保障和就业支出14.63万元，占14.53%；卫生健康支出2.21万元，占2.19%；住房保障支出11.97万元，占11.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年一般公共预算支出100.72万元，比2023年预算增加5.14万元，增长5.38%，主要原因：人员经费增加，以及日常工作需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出71.9万元，占71.39%；社会保障和就业支出14.63万元，占14.53%；卫生健康支出2.21万元，占2.19%；住房保障支出11.97万元，占11.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算71.9万元，比2023年预算增加3.62万元，增长5.30%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.97万元，比2023年预算增加0.63万元，增长26.92%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.77万元，比2023年预算减少0.91万元，下降10.48%，下降原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.89万元，比2023年预算减少0.45万元，下降10.37%，下降原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.21万元，比2023年预算减少0.3万元，下降11.95%，下降原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.81万元，比2023年预算减少0.11万元，下降1.39%，下降原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.16万元，比2023年预算增加4.16万元，增长100%，增长原因主要是人员经费增加，以及日常工作需要。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年一般公共预算基本支出100.72万元，其中，人员经费87.77万元，公用经费12.94万元。

（一）人员经费87.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.94万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，以及日常工作需要。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市贵池区财政局牛头山分局不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年机关运行经费财政拨款预算12.48万元，比2023年预算增加3.98万元，增长46.82%，增长原因主要是人员增加，以及日常工作需要。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局牛头山分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区财政局牛头山分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区财政局牛头山分局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区财政局牛头山分局2024年度项目支出绩效目标