2020年贵池区涓桥镇人民政府预算公开

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1、贵池区涓桥镇人民政府2020年收支预算总表

2、贵池区涓桥镇人民政府2020年部门收入预算总表

3、贵池区涓桥镇人民政府2020年支出预算总表

4、贵池区涓桥镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

5、贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

6、贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

7、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府性基金预算收支预算表

8、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府采购预算表

9、贵池区涓桥镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

10、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府购买服务预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府收支预算总体情况说明

6.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府收入预算情况说明

7.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府支出预算情况说明

8.关于2020年贵池区涓桥镇人民政府国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、 主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

 

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区涓桥镇人民政府本级	行政
2	池州市贵池区财政局涓桥分局	行政
3	池州市贵池区涓桥镇计生服务所	事业
4	池州市贵池区涓桥镇农业服务中心	事业
5	池州市贵池区涓桥镇文化广播站	事业

池州市贵池区涓桥镇人民政府有下属预算单位4个，2020年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。

第二部分2020年部门预算表（表格附后）

1、贵池区涓桥镇人民政府2020年收支预算总表（附件1）

2、贵池区涓桥镇人民政府2020年部门收入预算总表（附件2）

3、贵池区涓桥镇人民政府2020年支出预算总表（附件3）

4、贵池区涓桥镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表（附件4）

5、贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表（附件5）

6、贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表（附件6）

7、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府性基金预算收支预算表（附件7）

8、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府采购预算表（附件8）

9、贵池区涓桥镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表（附件9）

10、贵池区涓桥镇人民政府2020年政府购买服务预算表（附件10）

第三部分2020年部门预算情况说明

一、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2020年财政拨款收支预算1368万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1368万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1368万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出434万元，占31.7%；公共安全支出31万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒支出33万元，占2.4%；社会保障和就业支出81万元，占5.9%;卫生健康支出135万元，占9.9%;节能环保支出66万元，占4.8%；城乡社区支出139万元，占10.2%；农林水支出134万元，占9.8%；住房保障支出74万元，占5.4%;其他支出221万元，占16.2%；预备费20万元，占1.4%。

二、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算拨款1368万元，比2019年预算拨款增加296.84万元增加27.7%,增长原因主要是部门人员的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出434万元，占31.7%；公共安全支出31万元，占2.3%；文化旅游体育与传媒支出33万元，占2.4%；社会保障和就业支出81万元，占5.9%;卫生健康支出135万元，占9.9%;节能环保支出66万元，占4.8%；城乡社区支出139万元，占10.2%；农林水支出134万元，占9.8%；住房保障支出74万元，占5.4%;其他支出221万元，占16.2%；预备费20万元，占1.4%。

  （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2020年预算434万元，比2019年预算减179.12万元，减少29.2%，减少原因是公共安全支出、其他支出（社会基础组织治理、党建支出、安全生产等）单列。

2、“文化体育与传媒支出”2020年预算33万元，比2019年预算增加10.34万元，增加45.63%，增加原因主要是人员经费增加及农村文化建设支出。

3、“社会保障和就业支出”2020年预算81万元，比2019年预算增9.69万元，增长13.6%,增长主要原因1.人员经费增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算135万元，比2019年预算增加64.84万元，增长92.4%，增长原因主要为进一步加强基层医疗卫生与计划生育站所建设，对岗位空缺人员，按招录计划招录所需人员经费及办公经费支出。

5、“住房保障支出”2020年预算74万元，比2019年预算增加21.25万元，增长40.3%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数增加。

6、农林水支出”2020年预算134万元，比2019年预算增加72.84万元，增长原因主要是人员经费及农村农田水利经费的增加。

 7、“城乡社区支出支出”2020年预算139万元，比2019年预算增加59万元，增长73.8%，增加的原因是人员经费及城镇文明创建经费支出增加。   

 8、 “节能环保支出”2020年预算66万元，比2019年预算减少34万元，减少34%，减少的原因是减少多村秸秆禁烧工作经费的补助。

 9、“公共安全支出”2020年预算31万元，比2019年预算增加31万元，增长100%，增加的原因是2019年包含在一般公共服务支出里，2020年单列。

10、“其他支出”2020年预算221万元，比2019年预算增加221万元，增长100%，增加的原因是2019年包含在一般公共服务支出里，2020年单列。

      三、关于贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1368万元，其中： 工资福利支出664.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出612.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助91.4万元，主要包括：生活补助、救济金、奖励金。

四、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区涓桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区涓桥镇人民政府2020年收支总预算1368万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

六、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年收入预算情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年收入预算1368万元，其中：一般公共预算拨款收入1368万元，占100%，比2019年预算增加233.84万元，增长20.6%，增长原因主要是人员增加和办公经费的增加。

七、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年支出预算情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年支出预算1368万元，比2019年预算增加233.84万元，增长20.6%,增长原因主要是人员工资的调整和办公经费的增加。其中，基本支出1368万元，占100%,主要用于人员经费和办公经费。

八、 关于贵池区涓桥镇人民政府2020年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区涓桥镇人民政府2020年未设置预算绩效目标，因此涉及0个项目，涉及资金0万元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区涓桥镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算612.1万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

贵池区涓桥镇人民政府2020年政府采购预算总额39.32元。其中：政府采购货物预算37.12万元，政府采购服务预算2.2万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区涓桥镇人民政府有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置18.6万元，购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。