池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年部门预算

贵池区涓桥镇人民政府

2021年部门预算

2021年2月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1、贵池区涓桥镇人民政府2021年收支预算总表

2、贵池区涓桥镇人民政府2021年部门收入预算总表

3、贵池区涓桥镇人民政府2021年支出预算总表

4、贵池区涓桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表

5、贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

6、贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算表

7、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府性基金预算收支预算表

8、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府采购预算表

9、贵池区涓桥镇人民政府2021年国有资本经营预算支出预算表

10、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府购买服务预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府收支预算总体情况说明

6.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府收入预算情况说明

7.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府支出预算情况说明

8.关于2021年贵池区涓桥镇人民政府国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

池州市贵池区涓桥镇人民政府有下属预算单位4个，2021年度部门预算由镇本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部

门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区涓桥镇人民政府本级	行政
2	池州市贵池区财政局涓桥分局	行政
3	池州市贵池区涓桥镇计生服务所	事业
4	池州市贵池区涓桥镇农业服务中心	事业
5	池州市贵池区涓桥镇文化广播站	事业

三、2021年度主要工作任务

2021年，财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。

第二部分2021年部门预算表（表格附后）

1、贵池区涓桥镇人民政府2021年收支预算总表（附件1）

2、贵池区涓桥镇人民政府2021年部门收入预算总表（附件2）

3、贵池区涓桥镇人民政府2021年支出预算总表（附件3）

4、贵池区涓桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表（附件4）

5、贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表（附件5）

6、贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算表（附件6）

7、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府性基金预算收支预算表（附件7）

8、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府采购预算表（附件8）

9、贵池区涓桥镇人民政府2021年国有资本经营预算支出预算表（附件9）

10、贵池区涓桥镇人民政府2021年政府购买服务预算表（附件10）

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算2326万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2326万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2326万元。其中：一般公共服务支出1255万元,占53.96%；农林水支出243万元，占10.45%；卫生健康支出112万元，占4.82%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占1.55%；社会保障和就业支出109万元，占4.69%；公共安全支出35万元，占1.5%；节能环保支出190万元，占8.17%；城乡社区支出187万元，占8.04%；住房保障支出83万元，占3.57%；其他支出51万元，占2.19%；预备费25万元，占1.06%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算拨款2326万元，比2020年预算拨款增加958万元增加70%,增长原因主要是收入增加，相应的支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1255万元，占53.96%；公共安全支出35万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占1.55%；社会保障和就业支出109万元，占4.69%;卫生健康支出112万元，占4.82%;节能环保支出190万元，占8.17%；城乡社区支出187万元，占8.04%；农林水支出243万元，占10.45%；住房保障支出83万元，占3.57%;其他支出51万元，占2.19%；预备费25万元，占1.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2021年预算1255万元，比2020年预算增加821万元，增加189.22%，增加原因是一般预算收入增加，相应安排支出增加。

2、“文化体育与传媒支出”2021年预算36万元，比2020年预算增加3万元，增加9.1%，增加原因主要是是人员经费增加。

3、“社会保障和就业支出”2021年预算109万元，比2020年预算增28万元，增长34.%,增长主要原因人员经费增加。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算112万元，比2020年预算减少23万元，减少17%，减少原因主要是计划生育经费减少。

5、“住房保障支出”2021年预算83万元，比2020年预算增加9万元，增长12.2%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数增加。

6、“农林水支出”2021年预算243万元，比2020年预算增加109万元，增加,81.3%，增长原因主要是人员经费及防汛经费增加。

7、“城乡社区支出支出”2021年预算187万元，比2020年预算增加48万元，增长34.5%，增加的原因是人员经费及城镇文明创建经费支出增加。  

8、 “节能环保支出”2021年预算190万元，比2020年预算增加130万元，减少216.7%，增加的原因是对村秸秆禁烧工作经费的补助。

9、“公共安全支出”2021年预算35万元，比2020年预算增加4万元，增长12.9%，增加的原因是人员经费增加。

10、“其他支出”2021年预算51万元，比2020年预算减少170万元，减少76.9%，减少的原因是一部分支出列入一般公共支出内。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2326万元，其中：

工资福利支771.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出1455.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

对个人和家庭的补助99万元，主要包括：生活补助、救济金、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区涓桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年收支总预算2326万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年收入预算2326万元，其中：一般公共预算拨款收入2326万元，占100%，比2020年预算增加958万元，增长70%，增长原因主要是通过加强征管力度，确保各项收入应收尽收，超额完成全年税收任务。

七、 关于2021年支出预算情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年支出预算2326万元，比2020年预算增加958万元，增长70%,增长原因主要是收入增加，相应的支出安排增加。其中，基本支出2326万元，占100%,主要用于人员经费和办公经费的增加及基础建设的增加。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年未设置预算绩效目标，因此涉及0个项目，涉及资金0万元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1482万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（二） 政府采购情况。

池州市贵池区涓桥镇人民政府2021年政府采购预算总额22元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算2万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州市贵池区涓桥镇人民政府有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。