关于涓桥镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告涓桥镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，镇财政分局在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，认真贯彻镇第十四届人民代表大会第六次会议精神，强化财政收支管理，确保了全镇经济建设和社会各项事业发展。

（一）财政预算收入完成情况。全年一般公共预算收入完成2273万元，完成占任务数2146万元的106%，比上年同期数2076万元增长9%。

（二）财政预算支出完成情况。2021年，全镇财政预算支出792万元。其中：一般公共服务（类）支出232万元，占29%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占3%；社会保障和就业（类）支出81万元，占10%；卫生健康（类）支出83万元，占10%；城乡社区（类）支出39万元，占5%；农林水（类）支出222万元，占28%；住房保障（类）支出115万元，占15%。

（三）财政预算收支平衡情况。全区一般公共预算收入2273万元，加:上级补助收入279万元，收入合计2551万元。全区一般公共预算支出792万元，加:上解支出1760万亿元，支出合计2551万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、2021年镇财政主要工作

（一）加强收入征管。为确保全年财政收入任务的完成，定期分析经济运行情况及存在的困难，及时解决相关问题。通过与税务部门联系，强化征管力度，确保了各项收入应收尽收，2021年全镇税收完成2273万元。

（二）规范支出管理。加强财政预算管理，确保人员工资按月及时发放，保证重点支出和财政收支平衡，及时办理各单位财务收支核算。严格控制“三公”经费支出，全年“三公”经费支出39万元，坚持勤俭办事原则，认真执行政府采购和招投标制度。加强对行政事业单位和村（居）级财务的规范化管理，确保各项支出合法合规。

（三）做好补贴发放。涉农补贴资金涉及千家万户，工作任务繁琐，我们认真贯彻执行上级文件要求，切实把这项党和国家的惠农政策宣传好，把涉及广大群众的切身利益维护好、落实好。2021年通过“一卡通”发放各种涉农补贴资金累计1761万元。

（四）强化资金监管。加强财政资金管理，将财政衔接资金纳入重点监管范围，项目报账做到票据合规、附件完备、审批手续齐全，到户资金一律实行打卡发放，项目类资金均直达对方账户。2021年上级部门拨入财政衔接资金737万元，按规定拨付使用686万元，资金结转结余51万元。

各位代表，过去的一年，我镇财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：新增税源有限，组织收入的难度较大，同时各种社会事业建设要求更高，财政的保障范围不断扩大，财政支出压力继续加大，这些问题和困难，我们必须引起重视，坚持用发展的办法加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年，财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。

根据目前经济发展形势，结合涓桥镇经济和社会发展实际情况，拟定2022年财政预算草案如下：

（一）收入预算草案

2022年财政总收入目标任务3300万元，一般公共预算收入目标任务1900万元，预测全年实际可用财力2445万元。

（二）支出预算草案

2022年财政预算支出为2445万元，其中：行政运行支出1625万元（其中“三公”经费支出40万元）、财政事务支出54万元、农林水支出95万元、卫生健康支出110万元、文化旅游体育及传媒支出21万元、社会保障和就业支出130万元、公共安全支出19万元 、住房保障支出116万元、节能环保支出190万元、其他支出60万元（其中安全生产经费12万元、综治维稳经费12万元、双拥经费5万元，森林防火经费12万元、食品安全和质量安全工作经费5万元、统计经费3万元、共青团工作经费3万元、乡村少年宫经费3万元、志愿者服务经费5万元）、预备费25万元。

四、2022年财政工作主要任务

（一）扎实做好税收征管，确保收入均衡入库。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，同时做好对企业税收征管工作的指导与服务。

（二）强化支出管理，提高财政保障能力。强化预算绩效管理，在保工资、保运转、保民生的前提下，确保重点支出。认真执行中央八项规定精神，压缩一般公用性支出，不断增加对民生工程的投入，不断提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）强抓民生工程，认真落实惠农政策。宣传贯彻国家各项支农惠农政策，强化为民服务意识。要及时足额发放各类惠农补贴资金，确保按时准确落实到位。

（四）突出财政监管，发挥财政职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化支出的规范化管理。加强项目资金和专项资金的使用管理，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题。

各位代表，今年镇财政工作面临的资金压力大，任务重，我们将不忘初心、牢记使命，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，确保完成全年各项财政目标任务，力争财政工作再上新台阶。