| 索引号： | 11341802003285531F/202203-00050 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-03-05 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收支总表
2.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收入总表
3.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年支出总表
4.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年项目支出表
10.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责处理涓桥镇人民政府的日常政务工作。
（二）负责处理涓桥镇人民政府的日常事务和其他工作。
二、部门预算构成
池州市贵池区涓桥镇人民政府有下属预算单位1个，2022年度部门预算由池州市贵池区涓桥镇人民政府本级和下属1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府（本级） |
行政 |
|
2 |
池州市贵池区财政局涓桥分局 |
行政 |
三、2022年度主要工作任务
2022年，财政工作的总体思路和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。
第二部分 2022年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,445.0 |
一、一般公共服务支出 |
975.0 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
76.3 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.5 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
66.0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
866.0 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
333.0 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等事务支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.2 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
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|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2,445.0 |
本 年 支 出 小 计 |
2,445.0 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2,445.0 |
支 出 总 计 |
2,445.0 |
|
部门公开表2
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
涓桥镇人民政府部门 |
2445.0 |
2445.0 |
2445.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涓桥镇人民政府部门本级 |
2367.3 |
2367.3 |
2367.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涓桥镇人民政府部门下属单位（财政分局）1 |
77.7 |
77.7 |
77.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年支出总表 |
|||||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.0 |
491.0 |
484.0 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
945.0 |
491.0 |
454.0 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
945.0 |
491.0 |
454.0 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.8 |
50.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.0 |
|
66.0 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
66.0 |
|
66.0 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
66.0 |
|
66.0 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
866.00 |
|
866.0 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
866.0 |
|
866.0 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
866.0 |
|
866.0 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
333.0 |
|
333.0 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
42.0 |
|
42.0 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
42.0 |
|
42.0 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
261.0 |
|
261.0 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
261.0 |
|
261.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.4 |
71.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,445.0 |
696.0 |
1,749.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
2,445.0 |
一、本年支出 |
2,445.0 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,445.0 |
（一）一般公共服务支出 |
975.0 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
76.3 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
21.5 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
66.0 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
866.0 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
333.0 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
107.2 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,445.0 |
支 出 总 计 |
2,445.0 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
484.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
945.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
454.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
945.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
454.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.8 |
50.8 |
50.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
21103 |
污染防治 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
213 |
农林水支出 |
333.0 |
|
|
|
333.0 |
|
21301 |
农业农村 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2130153 |
农田建设 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
21303 |
水利 |
42.0 |
|
|
|
42.0 |
|
2130314 |
防汛 |
42.0 |
|
|
|
42.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
261.0 |
|
|
|
261.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
261.0 |
|
|
|
261.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.2 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.2 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.4 |
71.4 |
71.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
35.8 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
|
合计 |
2,445.0 |
696.0 |
601.2 |
94.8 |
1,749.0 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
597.3 |
597.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.9 |
227.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
110.8 |
110.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.9 |
9.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
45.8 |
45.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.8 |
50.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.5 |
25.5 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.5 |
21.5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
71.4 |
71.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.8 |
32.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
94.8 |
|
94.8 |
|
30201 |
办公费 |
15.0 |
|
15.0 |
|
30205 |
水费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
电费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30207 |
邮电费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30216 |
培训费 |
5.7 |
|
5.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.5 |
|
21.5 |
|
30228 |
工会经费 |
6.2 |
|
6.2 |
|
30229 |
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.0 |
|
16.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.0 |
|
24.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.9 |
3.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
合计 |
696.0 |
601.2 |
94.8 |
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|
部门（单位）公开表7 |
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|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
注：池州市贵池区涓桥镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
注：池州市贵池区涓桥镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门（单位）公开表9 |
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池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年项目支出表 |
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|
单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
办公设备购置 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村扶贫专干、网格员工资 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
75.0 |
75.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
77.0 |
77.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
防汛工作经费 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高标准农田建设项目管护经费 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
集镇提升项目（调整为目标考核奖） |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
184.0 |
184.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
节能环保支出（调整为目标考核奖） |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
190.0 |
190.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会保障支出 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
109.0 |
109.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建、秸秆禁烧工作经费 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
132.0 |
132.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资工作经费 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合工作经费 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
集镇整治项目 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
800.0 |
800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1,749.0 |
1,749.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
部门（单位）公开表10 |
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府采购支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
办公设备购置 |
便携式计算机 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
激光打印机 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
空调机 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
台式计算机 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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部门（单位）公开表11 |
|
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府购买服务支出表 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区涓桥镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区涓桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收支总预算2445万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年收入预算2445万元，其中，本年收入2445万元，上年结转结余0万元。
涓桥镇人民政府2022年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算拨款增加119万元，增长5.1%，增长原因主要是注重新税源的培植和挖掘，税收增加。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年支出预算2445万元，比2021年预算增加119万元，增长5.1%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出696万元，占28.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出1749万元，占71.54%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年财政拨款收支预算2445万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出975万元，占39.88%；社会保障和就业支出76.3万元，占3.12%；卫生健康支出21.5万元，占0.88%；节能环保支出66万元，占2.7%；城乡社区支出866万元，占35.42%；农林水支出333万元，占13.62%；住房保障支出107.2万元，占4.38%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算支出2445万元，比2021年预算增加149万元，增长5.1%，增长原因主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出975万元，占39.88%；社会保障和就业支出76.3万元，占3.12%；卫生健康支出21.5万元，占0.88%；节能环保支出66万元，占2.7%；城乡社区支出866万元，占35.42%；农林水支出333万元，占13.62%；住房保障支出107.2万元，占4.38%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出2022年预算975万元，比2021年预算减少280万元，下降22.31%，下降原因主要是日常开支减少。
2.社会保障和就业支出2022年预算76.3万元，比2021年预算减少32.7万元，下降30%，下降原因主要是村干部社保支出列在对农林水支出。
3.卫生健康支出2022年预算21.5万元，比2021年预算减少90.5万元，下降80.8%，下降原因主要是疫情防控支出的减少。
4.城乡社区支出2022年预算866万元，比2021年预算增加679万元，增长363.1%，原因主要是城乡社区各项的支出增加。
5.农林水支出2022年预算333万元，比2021年预算增加90万元，增长37.03%，原因主要是今年宅村干部社保支出；
6.住房保障支出2022年预算107.2万元，比2021年预算增加24.2万元，增长29.16%，原因主要是增加了提租补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出696万元，其中，人员经费601.2万元，公用经费94.8万元。
（一）人员经费601.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费94.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区人民政府2022年预算共安排项目支出1749万元，比2021年预算增加1749万元，增长100%，增长原因主要是人员经费、公用经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排1749万元（其中，一般公共预算拨款安排1749万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年预算安排政府采购支出20万元，比2021年预算减少2万元，下降9.09%，减少原因主要是公用支出减少。其中，一般公共预算安排20万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“集镇整治”项目。
（1）项目概述：集镇整治工程，改善集镇面貌，提高集镇环境质量。
（2）立项依据：根据城乡社区建设规划目标。
（3）实施主体：池州市贵池区涓桥镇人民政府
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容：集镇两侧整治、绿化、垃圾清运等
（6）年度预算安排：不超过800万元
（7）绩效目标：改善集镇面貌，提高集镇环境质量。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
集镇整治项目 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[212]池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
800.00 |
年度资金总额： |
0.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
800.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
集镇整治工程，改善集镇面貌，提高集镇环境质量。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
集镇整治1公里 |
≥1公里 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
垃圾清运处理率 |
≥100百分比 |
质量指标 |
|
|
|||
|
集镇整治合格率 |
≥100百分比 |
|
|
|||||
|
单位资金使用合规性 |
符合财经制度 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按工程进度拨付各项资金 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
实施集镇整治工程项目资金预算控制数 |
≤800万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本单位不使用该指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高群众生活环境质量 |
明显提高 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
集镇绿化改善情况 |
对生态环境的提高起到促进作用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对本单位开展公共服务能力方面长效影响 |
对本单位履行具体公共服务职责产生的作用 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90百分比 |
满意度指标 |
|
|
||
|
项目负责人：胡士珍 |
||||||||
2.“社会保障支出”项目。
（1）项目概述：用于缴纳村干部、扶贫专干养老保险、意外伤害险，保障村级组织基本运转。
（2）立项依据：基层村居的有效发展才能保证全镇各项工作的开展。
（3）实施主体：池州市贵池区涓桥镇人民政府
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容：缴纳村干部、扶贫专干养老保险、意外伤害险，保障村级组织基本运转。
（6）年度预算安排：不超过年度预算资金109万元
（7）绩效目标：保障村级组织基本运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
社会保障支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[212]池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
109.00 |
年度资金总额： |
109.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
109.00 |
其中：财政拨款 |
109.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金109万元，用于缴纳村干部、扶贫专干养老保险、意外伤害险，保障村级组织基本运转。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳村干部保险人数 |
70人 |
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按时拨付各项资金 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经费总体预算控制数 |
≤109万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本单位不适用该指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高村居干部公共服务能力 |
明显提高 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
促进村居干部公共服务能力 |
对村居干部公共服务职责产生作用 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98百分比 |
满意度指标 |
|
|
||
|
项目负责人： |
||||||||
3.“节能环保支出”项目，调整为“综合目标考核奖”
（1）项目概述：人员综合目标考核奖励支出。
（2）立项依据：根据人员经费正常发放需要。
（3）实施主体：池州市贵池区涓桥镇人民政府
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容：用于人员综合目标考核奖励支出。
（6）年度预算安排：不超过年度预算190万元。
（7）绩效目标：保障单位人员经费正常发放。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
节能环保支出 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[212]池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
190.00 |
年度资金总额： |
190.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
190.00 |
其中：财政拨款 |
190.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金190万元，用于人员综合目标考核奖励支出，保障单位人员经费正常发放。 |
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机构运行数 |
5个 |
数量指标 |
|
|
||
|
在职和退休人数 |
85人 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按时拨付各项资金 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
总体预算控制数 |
≤190万元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高在职及退休人员经济收入增长 |
不适用 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对构建和谐劳动关系的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
本单位不适用该指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
度促进单位职能运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90百分比 |
满意度指标 |
|
|
||
|
项目负责人： |
||||||||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算94.8万元，比2021年预算减少277.83万元，下降74.55%，下降主要原因是公用支出压缩，项目建设增加。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区涓桥镇人民政府2022年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区涓桥镇人民政府共有车辆2辆，其中其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区涓桥镇12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17489万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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