中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算-池州市贵池区人民政府

索引号：	11341802003284635A/202401-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	贵池区纪委监察委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-01-22

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算

发布时间：2024-01-22 11:28 来源：贵池区纪委监委字号：[默认大超大]

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中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级

2024年度单位预算

2024年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算表

1.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收支总表

2.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收入总表

3.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年支出总表

4.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年财政拨款收支总表

5.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算支出表

6.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府性基金预算支出表

8.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年项目支出表

10.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府采购支出表

11.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府购买服务支出表

12.中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年通用资产配置支出表

第三部分中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央及省、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省市委、省市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实中央纪委国家监委、省市纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和反逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇（街道）纪检监察机构以及区属企事业纪委领导班子等建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位预算构成

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

第一，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，聚焦“两个维护”深化政治监督。巩固拓展主题教育成果，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，努力在深化上做到真学、在内化上做到真信、在转化上做到真用。聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示、党中央大政方针以及省委、市委工作要求，聚焦区委深入实施“六大行动”、加快打造“五新贵池”部署，制定监督清单，常态化开展贯彻落实情况“回头看”，确保“国之大者”贯彻落实到位。协助区委抓好省委巡视反馈意见整改，层层压实政治责任，推动巡视整改落地见效。

第二，坚持不懈把反腐败斗争推向纵深，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。反腐败绝对不能回头、不能松懈、不能慈悲，要深化整治国企、医药、矿产资源、基建工程和城市绿化工程、开发区等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题，持续推进矿产资源领域腐败问题专项整治，全面开展工程建设招投标领域腐败问题专项整治。紧盯教育、医疗、社会保障等民生领域的痛点难点开展集中整治，深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。深化以案促改、以案促治，推动重点领域深化体制机制改革，加强新时代廉洁文化建设。加大对行贿行为惩治力度。不断提高问题线索发现和处置、审查调查措施使用等工作质效，充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用，加强反腐败能力建设。

第三，坚持不懈重拳纠治“四风”顽疾，筑牢中央八项规定堤坝。持续深化违规吃喝问题专项整治，扎实开展党员、公职人员酒驾醉驾问题专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”以及酒驾醉驾背后的“四风”问题，健全风腐同查同治工作机制。督促各级党政机关带头落实过紧日子的要求，严肃财经纪律。坚持从领导机关抓起、领导干部改起，坚决纠治影响党中央及省委、市委、区委部署要求落实落地、影响高质量发展、加重基层负担、权力观扭曲政绩观错位等形式主义、官僚主义问题。常态化督促解决省委、市委、区委“民声呼应”平台反映问题。

第四，坚持不懈加强党的纪律建设，推动从严管理监督和激励担当作为相统一。全面学习贯彻新修订的纪律处分条例，推动把党纪党规教育列入干部教育培训规划和年度计划，营造学纪、知纪、明纪、守纪浓厚氛围。准确规范运用“四种形态”，推动精准定性量纪执法。坚持从严管理监督和激励担当作为相统一，深化拓展我区激励担当作为相应举措，推动“三个区分开来”具体化、规范化，促进党员干部廉而有为、勤勉敬业。推动党委（党组）主体责任、纪委（纪检组）监督责任、职能部门监管职责同向发力，健全各负其责、统一协调的责任格局。

第五，坚持不懈深化政治巡察，发现问题推动改革促进发展。学习贯彻巡视工作条例，扎实推进区委第七轮、第八轮巡察，根据省委巡视、市委巡察工作统一部署组织开展重点领域专项巡察，高质量完成对村（社区）巡察全覆盖。举一反三抓好省对区巡察工作专项检查反馈问题整改，建立覆盖巡察整改全周期的责任体系和制度流程，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

第六，坚持不懈深化纪检监察体制改革，不断提升规范化、法治化、正规化水平。完善纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。深化派驻机构改革，持续完善“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。完善以党内监督为主导、各类监督贯通协调机制，持续加强对“一把手”和领导班子监督。更好发挥乡镇（街道）纪检监察协作区、小微权力“监督一点通”平台和村级纪检委员作用，加大基层监督办案力度。推动数字技术深度融入纪检监察各项业务。

第七，坚持不懈发扬自我革命精神，锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。强化思想淬炼砥砺政治忠诚，加强区纪委常委会自身建设，清单化、闭环式抓好省委巡视区纪委监委反馈问题整改，带动全系统做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。强化实干担当锤炼过硬作风，始终坚持原则、勇于亮剑，敢斗善斗、担当尽责。强化刀刃向内筑牢廉洁防线，常态化检视干部队伍存在的突出问题，健全完善内控机制，严肃查处执纪违纪执法违法、利用监督执纪执法权和职务影响力谋取私利等行为。强化严管严治锻造纪检铁军，做细做实对干部的经常性监督，激励干部安心履职、担当作为。

第二部分中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度部门预算表

单位公开表1
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1600.65	一、一般公共服务支出	1280.93
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	168.54
		九、卫生健康支出	22.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	128.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1600.65	本年支出小计	1600.65
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1600.65	支出总计	1600.65

单位公开表2

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级

1600.65

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级

1600.65

单位公开表3
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1280.93	817.69	463.24
20111	纪检监察事务	1280.93	817.69	463.24
2011101	行政运行	817.69	817.69
2011102	一般行政管理事务	463.24		463.24
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54
20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54
2080501	行政单位离退休	44.78	44.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.5	82.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25
210	卫生健康支出	22.97	22.97
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
221	住房保障支出	128.21	128.21
22102	住房改革支出	128.21	128.21
2210201	住房公积金	81.72	81.72
2210202	提租补贴	46.49	46.49
	合计	1600.65	1137.41	463.24

单位公开表4
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1600.65	一、本年支出	1600.65
（一）一般公共预算拨款	1600.65	（一）一般公共服务支出	1280.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.54
		（九）卫生健康支出	22.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	128.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1600.65	支出总计	1600.65

单位公开表5
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1280.93	817.69	639.53	178.16	463.24
20111	纪检监察事务	1280.93	817.69	639.53	178.16	463.24
2011101	行政运行	817.69	817.69	639.53	178.16
2011102	一般行政管理事务	463.24				463.24
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	168.54
20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54	168.54
2080501	行政单位离退休	44.78	44.78	44.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.5	82.5	82.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	41.25
210	卫生健康支出	22.97	22.97	22.97
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	22.97
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	22.97
221	住房保障支出	128.21	128.21	128.21
22102	住房改革支出	128.21	128.21	128.21
2210201	住房公积金	81.72	81.72	81.72
2210202	提租补贴	46.49	46.49	46.49
	合计	1600.65	1137.41	959.25	178.16	463.24

单位公开表6
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	898.35	898.35
30101	基本工资	210.23	210.23
30102	津贴补贴	162.94	162.94
30103	奖金	261.12	261.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.5	82.5
30109	职业年金缴费	41.25	41.25
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	81.72	81.72
30199	其他工资福利支出	33.46	33.46
302	商品和服务支出	178.16		178.16
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	10		10
30207	邮电费	20		20
30211	差旅费	10		10
30216	培训费	7.47		7.47
30217	公务接待费	9.98		9.98
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	2.16		2.16
30228	工会经费	34.96		34.96
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	19		19
30239	其他交通费用	39.38		39.38
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	60.9	60.9
30302	退休费	52.24	52.24
30305	生活补助	1.89	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	6.77
	合计	1137.41	959.25	178.16

单位公开表7
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	纪委监委监督办案工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	334.07	334.07
特定目标类	巡察工作专项经费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	115.17	115.17
特定目标类	劳务派遣人员劳务费	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级	14	14
合计			463.24	463.24

单位公开表10
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
纪委监委监督办案工作专项经费	多功能一体机	0.6	0.6
纪委监委监督办案工作专项经费	便携式计算机	3	3
纪委监委监督办案工作专项经费	台式计算机	4.8	4.8
纪委监委监督办案工作专项经费	空调机	1.2	1.2
纪委监委监督办案工作专项经费	空调机	0.84	0.84
纪委监委监督办案工作专项经费	碎纸机	0.4	0.4
巡察工作专项经费	碎纸机	0.16	0.16
巡察工作专项经费	空调机	0.56	0.56
巡察工作专项经费	多功能一体机	0.2	0.2
巡察工作专项经费	便携式计算机	1	1
巡察工作专项经费	台式计算机	1.6	1.6
巡察工作专项经费	空调机	0.6	0.6
合计		14.96	14.96

单位公开表11
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收支总预算1600.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年收入预算1600.65万元，其中，本年收入1600.65万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1600.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加168.86万元，增长11.79%，增长原因主要是一是人员综合定额标准提高，二是人员增加纪检监察工作量增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年支出预算1600.65万元，比2023年预算增加168.86万元，增长11.79%，增长原因主要是一是人员综合定额标准提高，二是人员增加、纪检监察工作量增加。其中，基本支出1137.41万元，占71.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出463.24万元，占28.94%，主要用于纪委监委监督办案工作、巡察工作、劳务派遣人员劳务费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年财政拨款收支预算1600.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1600.65万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1600.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1280.93万元，占80.03%；社会保障和就业支出168.54万元，占10.53%；卫生健康支出22.97万元，占1.44%；住房保障支出128.21万元，占8.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算支出1600.65万元，比2023年预算增加168.86万元，增长11.79%，主要原因：一是人员综合定额标准提高，二是人员增加、纪检监察工作量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1280.93万元，占80.03%；社会保障和就业支出168.54万元，占10.53%；卫生健康支出22.97万元，占1.44%；住房保障支出128.21万元，占8.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算817.69万元，比2023年预算增加112.06万元，增长15.88%，增长原因主要是人员增加、纪检监察工作量增加使基本支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算463.24万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目设置与上一年度保持一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算44.78万元，比2023年预算增加3.85万元，增长9.41%，增长原因主要是增加退休人员1人。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算82.5万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.23%，增长原因主要是单位人员存在正常变动调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算41.25万元，比2023年预算增加0.09万元，增长0.22%，增长原因主要是单位人员存在正常变动调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.97万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.13%，下降原因主要是单位人员存在正常变动调整。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算81.72万元，比2023年预算增加6.2万元，增长8.21%，增长原因主要是单位人员存在正常变动调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算46.49万元，比2023年预算增加46.49万元，增长100%，增长原因主要是本年新增在职及退休人员提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年一般公共预算基本支出1137.41万元，其中，人员经费959.25万元，公用经费178.16万元。

（一）人员经费959.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费178.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年预算共安排项目支出463.24万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目设置与上一年度保持一致。主要包括：本年财政拨款安排463.24万元（其中，一般公共预算拨款安排463.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年预算安排政府采购支出14.96万元，比2023年预算减少13.1万元，下降46.69%，下降原因主要是厉行节约，压减办公经费。其中，一般公共预算安排14.96万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“劳务派遣人员劳务费”项目。

（1）项目概述。申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费。

（2）立项依据。《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》（贵人社秘〔2020〕56号）等。

（3）实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。支付劳务派遣人员劳务费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元

（7）绩效目标。目标1：申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费，缓解特定专业技术人员不足问题


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳务派遣人员劳务费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费，缓解特定专业技术人员不足问题
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳务派遣聘用专业技术岗位人数	2人
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				专款专用率	100%
				劳务派遣聘用工作人员工作完成情况	较好完成本职工作
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	每月底前完成本月工资支付
		成本指标		项目成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标		为劳动者提供经济收入	14万元
		社会效益指标		解决社会就业数量	2个
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位的可持续影响	通过项目实施，缓解特定专业技术人员不足问题，保障单位长期运行
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2.“巡察工作专项经费”项目。

（1）项目概述。申请资金115.17万元，用于保障依法履行区委巡察工作开展。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等。

（3）实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障依法履行区委巡察工作开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金115.17万元

（7）绩效目标。目标1：申请资金29.15万元，用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2：申请资金86.02万元，用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			巡察工作专项经费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		115.17
			其中：财政拨款		115.17
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金29.15万元，用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2：申请资金86.02万元，用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织实施全年巡视次数	≥2轮
				巡察发现问题	≥300个
				形成巡察报告	≥10篇
		质量指标		制定巡察工作方案	结合巡察对象特点制定工作方案
				巡察报告质量	提高巡察报告质量
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		完成巡察任务	在限定时间内高质量完成巡察任务
				资金支付及时性	及时支付
		成本指标		项目成本	≤115.17万元
	效益指标	经济效益指标		清退违规违纪资金	≥2万元
		社会效益指标		社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用，形成威慑，促进社会风气持续向好
		生态效益指标
		可持续影响指标		巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用，推动全区巡察高质量发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

3.“纪委监委监督办案工作专项经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金334.07万元，用于开展纪委监委监督办案工作，推进全面从严治党。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展纪委监委监督办案工作，推进全面从严治党。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金334.07万元

（7）绩效目标。目标1：申请资金224.07万元，用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2：申请资金60万元，用于保障各协作区日常运转。目标3：申请资金50万元，保障纪检监察内网正常运行。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			纪委监委监督办案工作专项经费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		334.07
			其中：财政拨款		334.07
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金224.07万元，用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2：申请资金60万元，用于保障各协作区日常运转。目标3：申请资金50万元，保障纪检监察内网正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		查办留置案件	≥1件
				发现问题线索	≥100件
				形成案件报告	≥50篇
		质量指标		“四种形态”运用	深化运用“ 四种形态”政策策略
				案件报告	提高案件报告质量
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		完成各项执纪监督、审查调查工作任务	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务
				资金支付及时性	及时支付
		成本指标		项目成本	≤334.07万元
	效益指标	经济效益指标		上缴罚没收入	≥20万元
		社会效益指标		社会风气持续向好	充分发挥监督执纪作用，形成威慑，促进社会风气持续向好
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年机关运行经费财政拨款预算178.16万元，比2023年预算增加17.68万元，增长11.02%，增长原因主要是人员综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年政府采购预算14.96万元。其中：政府采购货物预算14.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款463.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	劳务派遣人员劳务费	14
2	巡察工作专项经费	115.17
3	纪委监委监督办案工作专项经费	334.07


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			劳务派遣人员劳务费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金14万元，用于支付劳务派遣人员劳务费，缓解特定专业技术人员不足问题
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		劳务派遣聘用专业技术岗位人数	2人
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				专款专用率	100%
				劳务派遣聘用工作人员工作完成情况	较好完成本职工作
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	每月底前完成本月工资支付
		成本指标		项目成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标		为劳动者提供经济收入	14万元
		社会效益指标		解决社会就业数量	2个
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位的可持续影响	通过项目实施，缓解特定专业技术人员不足问题，保障单位长期运行
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			巡察工作专项经费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		115.17
			其中：财政拨款		115.17
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金29.15万元，用于保障区委巡察办日常办公开支。目标2：申请资金86.02万元，用于保障区委第一、第二、第三巡察组驻点巡察工作开支。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织实施全年巡视次数	≥2轮
				巡察发现问题	≥300个
				形成巡察报告	≥10篇
		质量指标		制定巡察工作方案	结合巡察对象特点制定工作方案
				巡察报告质量	提高巡察报告质量
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		完成巡察任务	在限定时间内高质量完成巡察任务
				资金支付及时性	及时支付
		成本指标		项目成本	≤115.17万元
	效益指标	经济效益指标		清退违规违纪资金	≥2万元
		社会效益指标		社会风气持续向好	充分发挥政治巡察利剑作用，形成威慑，促进社会风气持续向好
		生态效益指标
		可持续影响指标		巡察整改和成果运用	加强巡察整改和成果运用，推动全区巡察高质量发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			纪委监委监督办案工作专项经费
主管部门及代码			[015]中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级		实施单位	中国共产党池州市贵池区纪律检查委员会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		334.07
			其中：财政拨款		334.07
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	目标1：申请资金224.07万元，用于保障纪委监委监督办案工作开展。目标2：申请资金60万元，用于保障各协作区日常运转。目标3：申请资金50万元，保障纪检监察内网正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		查办留置案件	≥1件
				发现问题线索	≥100件
				形成案件报告	≥50篇
		质量指标		“四种形态”运用	深化运用“ 四种形态”政策策略
				案件报告	提高案件报告质量
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		完成各项执纪监督、审查调查工作任务	在限定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务
				资金支付及时性	及时支付
		成本指标		项目成本	≤334.07万元
	效益指标	经济效益指标		上缴罚没收入	≥20万元
		社会效益指标		社会风气持续向好	充分发挥监督执纪作用，形成威慑，促进社会风气持续向好
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续深化不敢腐、不能腐、不想腐	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断净化优化政治生态
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

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